2. www.groupon.co.uk
2
Bienvenue
Groupon Goods & Commerce Interface se sont associés pour offrir à nos partenaire une
plate-forme qui améliore le traitement des expéditions pour vos offres Groupon Goods.
Cet aperçu vous fournira toutes les informations nécessaires pour vous aider à démarrer
avec Commerce Interface (CI).
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et nous nous réjouissons de
poursuivre notre partenariat !
3. www.groupon.co.uk
3
1. Introduction
1. Pour bien démarrer
I. Connexion
II. Onglets de navigation
III. Changer de mot de passe
IV. Préférences du compte
V. Préférences personnelles
VI. Ajout de nouveaux utilisateurs
1. Tableau de bord
I. Détails
1. Onglet Commandes
I. Détails du tableau de bord
II. Boutons de fonction
a) Action / Annulation de la
commande
b) Exporter
c) Importation
d) Recherchez
1. Rapports
1. Exportations / Importations
1. Liste des activités
1. Bons de commande / consignation des
commandes
1. Centre de transfert de fonds
I. Aperçu
II. facturation
III. déductions
IV. factures non conformes
1. Retours DCO
1. Connexion API
1. Connexion FTP
Contenu
5. www.groupon.co.uk
Introduction
Une fois votre compte CI créé, vous recevrez un e-mail avec vos identifiants pour vous connecter
au CI.
Veuillez lire ce guide et naviguer dans l'interface utilisateur CI pour vous familiariser avec le
système.
Si vous oubliez vos informations de connexion, utilisez le mot de passe oublié ? lien sur l'écran de
connexion.
Pour obtenir de l'aide, veuillez envoyer un email à :
English: goodspartnermgmt@groupon.com
German: pmgoods-cer@groupon.com
French: goods.pm.fr@groupon.com
Italian: ecommerce.it@groupon.com
Spanish: ecommerce.es@groupon.com
6. www.groupon.co.uk
Le Commerce Interface (CI) est le portail global de gestion des commandes de Groupon Goods.
https://scm.commerceinterface.com
Cet outil vous fournit les données nécessaires à l'exécution des commandes DSN, la visibilité sur
les versements, les factures et les notes de crédit.
Il vous permet de télécharger des listes de commandes et de transférer les codes de suivi des
articles expédiés.
Il vous permet également de télécharger des fichiers de versements, des factures et des notes de
crédit.
› ¹ DSN = Drop Ship on NET / Drop Ship (Marktplace)
8. www.groupon.co.uk
Démarrer
• Vous pouvez accéder à Commerce
Interface à l’adresse
https://scm.commerceinterface.com
• Dans le cas de DSN, tous les pays
européens utilisent le nouveau canal EX
(Europe Exchange) et vous devez vous
connecter uniquement au canal de l’UE
• Si vous êtes bien connecté au nouveau
canal EX, vous verrez l'icône ci-dessous
dans le coin supérieur droit
Se connecter
en mode UE
Conseil pratique !
Ce système est mieux pris en charge par les
navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox et
Safari d’Apple
10. www.groupon.co.uk
10
Connexion
• Après la création de votre compte Gateway,
vous devriez avoir reçu un e-mail pour
définir votre mot de passe. Le mot de passe
défini est également votre pw pour votre
nouveau compte Gateway CI.
• Votre nom d'utilisateur sera l'adresse e-mail
sur laquelle vous avez reçu l'e-mail du mot
de passe Gateway, c'est également l'e-mail
que vous utilisez pour vous connecter à la
l'outil
• Veuillez saisir vos identifiants dans les
champs correspondants et cliquer sur
LOGIN
Vous avez oublié le mot de passe de votre compte
Gateway CI ?
Cliquez sur le lien "Mot de passe oublié ?" de la page
d'accueil Gateway pour réinitialiser votre mot de passe
CI.
11. www.groupon.co.uk
11
EU Multi Accès
Au sein du portail de l'UE, il peut arriver que vous
ayez deux comptes différents liés au même e-
mail d'utilisateur, car Gateway crée
automatiquement des comptes UE avec l'e-mail
d'utilisateur de Gateway.
Vous pouvez saisir un de vos identifiants comme
d'habitude et cliquer sur le bouton LOGIN
Si votre adresse électronique a été attribuée à
plusieurs comptes pour le canal de l'UE, une liste
déroulante apparaîtra.
Sélectionnez le compte à partir duquel vous
souhaitez traiter les commandes et cliquez à
nouveau sur le bouton LOGIN.
13. www.groupon.co.uk
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Onglets de
navigation
Tableau de bord : donne un aperçu des status de commandes
Commandes : ici, vous disposez de toutes les informations sur les commandes
Rapports : cette fonction vous permet de sélectionner des rapports prêts à être téléchargés
Exportations/Importations : envoyer et recevoir des fichiers par téléchargement, importer des rapports de statut et d’erreurs
Paramétrage du compte : changer le mot de passe, les références et ajouter des utilisateurs.
La liste des activités affiche les activités de votre compte vendeur
Commandes d’achat/commandes Consignment : ici, vous pouvez envoyer des factures pour les deals SOR/CSX/Consignment et
consulter les informations de paiement Pas d’intérêt pour DSN
Remittance Center : assure la visibilité sur les versements pour les unités expédiées (mises à jour hebdomadaires)
Commandes de retour : n/a Pas d'intérêt pour DSN
Factures du vendeur : La facture et la note de crédit au format PDF, ainsi que le fichier CSV contenant les détails des
paiements
15. www.groupon.co.uk
15
Changer de Mot de Passe
• Cliquez sur le bouton Account Settings
• Choisissez l'onglet Change Password
• Entrez votre (ancien) mot de passe actuel
• Entrez votre nouveau mot de passe
• Retapez votre nouveau mot de passe pour
vous assurer qu'il est correct
• Save the Password
17. www.groupon.co.uk
17
Préférences de Compte
Veuillez noter que tous les paramètres de la rubrique "Account
Preferences" ne s'appliquent pas seulement à vous en tant
qu'utilisateur, mais à tous les utilisateurs de votre compte partenaire.
Dans les Account Preferences, vous trouverez votre ID fournisseur et vous
pourrez choisir le format CSV pour faire vos exportations et vos importations de
fichiers *.csv.
Vous pouvez également configurer l'Order Method, ce qui signifie que vous
pouvez décider comment les nouvelles commandes seront soumises.
• Si vous souhaitez utiliser l'interface web, vous pouvez la conserver telle quelle (Aucune) ou
choisir l'interface web.
• Si vous souhaitez recevoir et déposer vos fichiers par transfert de fichiers sur le serveur,
vous devez choisir FTP.
• Si vous souhaitez recevoir vos nouvelles commandes par e-mail, vous devez choisir E-mail.
• L'EDI n'est pas encore disponible pour l'Europe, mais nous disposons d'une connexion API
qui peut être utilisée à la place. Vous pouvez donc aussi garder "Aucun" comme sélection.
19. www.groupon.co.uk
19
Préférences personnelles
Tous les réglages sous Personal
Preferences n'ont d'influence que sur
votre User Account.
• Vous pouvez choisir une page d'accueil,
c'est-à-dire la page qui sera affichée en
premier après votre connexion.
• Vous pouvez choisir entre l'anglais et le
japonais comme langue par défaut.
• Par défaut, toutes les notifications sont
activées, mais vous pouvez les désactiver
en décochant les cases des notifications
indésirables.
21. www.groupon.co.uk
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Ajout de nouveaux utilisateurs
Vous serez sans doute amené à créer un nouveau compte pour vos employés ou votre collaborateur. Vous pouvez le
faire vous-même dans l'onglet "User" des paramètres du compte en suivant les instructions ci-dessous.
1. Saisir les paramètres du compte, dans
l’onglet Users
1. Cliquez sur le bouton + NewUser dans
le coin supérieur droit
1. Saisissez le prénom, le nom et l'adresse
e-mail dans la fenêtre contextuelle
Nouvel utilisateur et attribuez un
*niveau d'autorisation
1. Cliquez sur le bouton "Create User"
pour compléter et obtenir la création
de l'utilisateur
*Vous pouvez utiliser la matrice des autorisations pour trouver un niveau
correspondant.
1
2
3
4
Cela ne fera qu'ajouter un profil d'utilisateur sur CI !
Si vous souhaitez accorder à quelqu'un d'autre l'accès à Gateway et à CI, vous devez créer le nouvel utilisateur
dans Gateway.
23. www.groupon.co.uk
• La page d'accueil par défaut est le tableau de bord ; cette page donne un aperçu des étapes actuelles des produits
• Il peut être modifié via Paramètres du compte -> Préférences -> Préférences personnelles -> Page d'accueil à l'ouverture de
session (liste déroulante)
23
Tableau de Bord
Navigation
Utilisez ce panneau
pour vous déplacer
entre les différentes
sections
Liste des produits
Cliquez sur le bouton
"plus" pour afficher
une liste de tous les
produits que vous
avez dans l'outil
Période de Temps
Utilisez la fonction de recherche
pour choisir le délai des
commandes que vous souhaitez
connaître. Le réglage par défaut
est d'afficher les 8 derniers jours.
Vous pouvez également saisir un
lien permanent spécifique dans
le champ Lien permanent pour
limiter la sélection à une seule
offre.
Panel des commandes en cours
Ce panneau vous montre le décompte de vos commandes les
plus importantes. Ce qui signifie qu'une action est nécessaire à
court terme ou déjà en retard.
En cliquant sur les chiffres, la liste des commandes s'ouvre et
un filtre est mis en place pour les états concernés.
Conseil de Pro!
Chaque fois que vous voyez ce
signe
à côté d'un en-tête de
colonne, vous pouvez modifier
la colonne
(ascendant/descendant) de
cette section.
25. www.groupon.co.uk
25
Détails du tableau de bord
Le Fulfillment Tracker et le Fulfillment Tracker Real Time du tableau de bord donnent un aperçu de l'état actuel des produits.
En utilisant le Fulfillment Tracker Real Time, vous n'avez pas besoin de rafraîchir la page pour voir les changements immédiatement.
Résumé de la commande
Commandes reçues sans
commandes annulées
Commandes qui doivent
être exécutées
Les commandes qui nécessitent le
téléchargement du suivi
aujourd'hui
Les commandes
en retard
Commandes avec suivi
téléchargé
Commandes annulées (ne
pas expédier)
Commandes
partiellement
expédiées
Commandes accordées pour la
facturation (en raison du suivi
enregistré)
Réalisation
SUIVI REC*100/REÇU
Nombre moyen de jours
entre la commande et le
traitement
Conseil de Pro!
Vous pouvez cliquer sur les numéros de
couleur bleue pour obtenir les données
correspondantes affichées dans le
tableau des commandes.
# of
Unités
# de
Commandes
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27
Onglet Commandes
Nombre de pages
(gris foncé pour la page
actuelle)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Nombre d’articles
affichés et global
Boutons de fonctions
Action, Recherche, Exporter,
Importer
5
1 - IDENTIFIANT COMMANDE Référence à la commande du membre.
2 - STATUT Le statut des commandes. Ouverte signifie qu’elle est prête pour envoi. En traitement signifie que les détails de suivi sont envoyés et nous les vérifions. Expédiée signifie que la commande
est exécutée.
3 - STATUT D’EXPÉDITION vous indique si la commande est traitée « dans les délais » ou si elle est « en retard ». Par défaut, la valeur est de 24 h pour expédier les produits une fois qu’ils sont dans le
statut « ouvert ».
4 - EXP Une coche verte s’affiche une fois que la commande est exportée. Cela est important car vous pouvez voir lesquelles sont déjà exportées et celles qui doivent toujours être traitées.
5 - DATE DE SUIVI Cela indique la date à laquelle les détails de suivi ont été ajoutés.
6 - DATE COMMANDE (CH) Cela indique la date de soumission de la commande.
7 - DATE COMMANDE (CI) Cela indique la date à laquelle la commande a été ouverte dans le CI et est donc devenue prête à être expédiée
8 - NOM PRODUIT Le nom du produit en rapport avec le pays concerné.
9 - ID DEAL GTWY : Deal Slug (fait partie du permalien https://groupon.co.uk/deals/[deal_slug]). SF : L’intitulé du deal ainsi que le « permalink » (Id Opportunité 15) à la fin et séparés par un trait d'union.
10 - CANAL SKU Le code pour identifier l’option multi-deal. Il est unique pour chaque type de produit (lot)/l’option multi-deal.
11 - Détails de la commande Le bouton en roue dentée vous dirige sur une page affichant davantage de détails sur la commande.
Le champ MODE D’EXPÉDITION peut être ignoré. Ce champ ne possède pas actuellement de contenu propre.
29. www.groupon.co.uk
29
Détails de la commande
Détails de la commande
Les éléments clés font référence au N° de
commande. Le N° de membre est notre
numéro d’identification unique du membre.
Facturer à
L’adresse de
facturation du
membre.
Quantité commandée
Le nombre d'articles qui ont été
commandés par le membre dans
le cadre de l'option Multi Deal
(Vendeur/Canal SKU).
Articles
Liste des articles
achetés par le
membre.
Expédier à
L’adresse d’expédition et le
numéro de téléphone du
membre.
Détails de l’expédition - Numéro de suivi,
transporteur, quantité
Le nombre d'articles expédiés et suivis avec le code de
suivi du transporteur, comment ils ont été chargés. Les
détails sont acceptés et partagés avec le membre lorsque
le statut passe à « Approuvé ».
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Détails de la commande
Qui est responsable de la TVA ?
En fonction de la valeur des biens, de leur emplacement et de leur destination, la responsabilité en matière de TVA
incombe à Groupon ou à vous-même, conformément à la nouvelle réglementation européenne en matière de TVA.
Le champ custom_field_value indiquera qui est responsable de la TVA.
Colonne V dans le fichier de commande UI et FTP
réponse API
31. www.groupon.co.uk
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Détails de la commande
Retours
Ouvrez la liste déroulante de la
colonne Action pour sélectionner
« Retourner l'article » dans le cas
où le membre a retourné une
commande.
Retour de la commande
2.
3.
1.
Si un membre a retourné une commande et que vous l'avez reçue :
1. Sélectionnez « Retourner l'article » dans le menu déroulant de la dernière colonne.
2. Confirmez le retour
3. Sélectionnez un motif de retour approprié et cliquez sur « Appliquer » pour confirmer votre sélection (les retours partiels ne sont pas encore
disponibles !)
33. www.groupon.co.uk
33
Boutons de fonction
Action
Cancel Order(s)
Vous avez la possibilité d'annuler toutes les
commandes filtrées (1) ou seulement
quelques unes sélectionnées (2) en cochant
les cases.
1
2
Élément sélectionné
Pour annuler une
commande, veuillez cocher
la case.
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34
Boutons de fonction
Action
Cancel Order(s)
Après avoir demandé l'annulation d'une ou plusieurs
commandes, le système vous demandera le motif de
l'annulation.
Vous devez choose et apply un motif approprié.
Ensuite, le système vous montrera un bref résumé pour
confirmer l'annulation.
Vous pouvez appuyer sur Close. L'annulation de la (des)
commande(s) se fait maintenant.
35. www.groupon.co.uk
Boutons de fonctions
35
35
Exporter
Vous avez par ailleurs la possibilité d’exporter toutes les commandes filtrées ou uniquement
celles qui sont sélectionnées.
Commandes : une liste contenant toutes
les informations d'expédition utiles
(adresse, option, etc.)
Modèle de suivi : fichier préparé pour
importer vos informations de suivi, mais
nous vous recommandons vivement
d'utiliser le nouveau modèle GIS*
Bon de livraison : bon de livraison au
format PDF à imprimer et à mettre à
l'intérieur du colis
Lot (tout) : cette option d’exportation
regroupe les trois options mentionnées
précédemment et elle est recommandée
Conseil pratique
Si vous utilisez « non exporté » comme filtre de
recherche, sachez que les commandes affichées
disparaîtront une fois l’exportation terminée car
elles seront signalées comme exportées.
Si vous souhaitez télécharger les fichiers
séparément, le fichier de commandes doit être
le dernier fichier téléchargé.
*Modèle GIS
Pour les commandes hors du système d'inventaire des marchandises, vous devrez remplacer les en-têtes de colonne du modèle de
suivi par les suivants pour avoir la possibilité d'indiquer la quantité expédiée en question ou d'ajouter des numéros de suivi
différents s'ils sont envoyés séparément.
« fulfillment_line_item_id », « carrier », « tracking », « shipped_qty », « inventory_decrement_date »
36. www.groupon.co.uk
36
Boutons de fonction
Import
Utilisez ce bouton pour télécharger le modèle de suivi rempli et pour confirmer l'envoi.
Top Tip
The system will accept CSV files as well as XLSX files but it
is strongly recommended to use the CSV option because
it is much more reliable regarding error reports
● Appuyez sur le bouton "plus" pour sélectionner le modèle de suivi rempli avec
les détails de suivi
● Appuyez sur le bouton Import pour déclencher le téléchargement
● L'onglet Exports/Imports indique si le téléchargement a réussi ou non
37. www.groupon.co.uk
37
Boutons de fonction
Import
L'onglet Exports/Imports vous donne un retour d'information sur le succès de votre téléchargement et vous fournit un rapport
d'erreur si le téléchargement a échoué pour une raison quelconque.
Téléchargement en attente
Le système affichera cette case verte pour
vous informer que le téléchargement sera
traité
Le rapport est prêt
Une fois le téléchargement effectué, un point rouge
indiquant le nombre de fichiers "prêts à être
téléchargés" s'affiche
Rôle du point rouge
Si vous déplacez le curseur de votre
souris sur le point rouge, un nouveau
panneau de contrôle apparaîtra
Télécharger directement
Télécharger directement
Si vous répétez cette action avec le point rouge suivant, vous verrez le téléchargement disponible sur une nouvelle ligne
sous le panneau de contrôle qui apparaît. Vous pouvez maintenant cliquer sur '(Download)' pour déclencher le
téléchargement sans passer par l'onglet Export/Import. Cela fonctionne pour tous les téléchargements/rapports en file
d'attente.
38. www.groupon.co.uk
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Boutons de fonction
Import
Le rapport d'erreur vous donne un retour d'information sur l'erreur survenue et vous permet de résoudre vous-même le problème
qui s'est présenté.
Fichier téléchargé
En cliquant ici, vous déclencherez le téléchargement du
fichier initialement téléchargé. Utile si vous n'avez pas
le fichier à portée de main pour le moment mais que
vous souhaitez revoir et modifier les données pour un
autre téléchargement.
Rapport d'erreur
En appuyant ici, vous déclencherez le
téléchargement du rapport d'erreur. Utile pour
savoir quelle erreur s'est produite et pour la
corriger pour le prochain téléchargement.
Rapport d'erreur, exemple
Articles téléchargés
Statut de l'article
(erreur) Détail des erreurs
39. www.groupon.co.uk
39
Boutons de fonctions
Recherche
La fonction de recherche de l’onglet Commandes
est utilisé pour envoyer des commandes
spécifiques. Commerce Interface a la capacité de
créer des recherches en fonction d’un certain
nombre de paramètres.
• Cliquez sur le bouton Recherche
• Choisissez et saisissez vos paramètres de
recherche
Conseil pratique
Vous pouvez rechercher différents
identifiants de commandes, canal
SKU, etc. en une seule fois en
séparant chaque valeur par un point-
virgule
Par ex. : 123456;123455;123458
Et vous pouvez utiliser les nombres
affichés sur le tableau de bord pour
récupérer toutes les commandes qui
sont à un statut spécifique. Pour ce
faire, cliquez simplement sur l’un des
nombres surlignés en bleu sur la ligne
du deal qui fera l’objet d’une
recherche.
Dans le cas de DSN, les commandes de tous les
pays concernés sont disponibles sur un seul
compte CI. L'une des valeurs de filtre les plus
importantes est donc le pays d'expédition, si vous
souhaitez traiter les commandes en fonction du
pays.
41. www.groupon.co.uk
41
Reports
L'onglet Reports est utile pour savoir si les vacances de votre
pays sont correctement enregistrées et pour savoir quel code de
transporteur vous devez utiliser pour le téléchargement du code
de suivi.
• Pour obtenir un rapport sur les congés enregistrés,
sélectionnez le Holiday Schedule Report
• Pour obtenir une liste des codes de transporteur utilisables,
sélectionnez le Approved Carrier Report
• Appuyez sur Export pour générer le rapport sélectionné
• Comme pour le téléchargement de suivi, vous serez informé
que la demande est mise en file d'attente et le point rouge
familier apparaîtra une fois que le fichier sera prêt à être
téléchargé
43. www.groupon.co.uk
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Exports/Imports
L'onglet Exports/Imports permet de télécharger les données en file
d'attente une fois la récupération terminée, ainsi que les statuts de
tous les fichiers téléchargés et les rapports d'erreur pour les
téléchargements échoués. L'historique de vos exportations et
importations sera conservé pendant cinq jours dans le tableau des
statuts.
Télécharger les
données récupérées
Télécharger le fichier téléchargé à
l'origine
Téléchargez le rapport d'erreur
correspondant
L'importation a été un
succès
45. www.groupon.co.uk
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Activity List
L'Activity List indique la dernière activité sur votre compte fournisseur. Vous pouvez également rechercher des activités spécifiques via
plusieurs paramètres si vous cliquez sur le bouton Search ou Load Older Activity plus ancienne en appuyant sur le bouton
correspondant sous le tableau des activités. Il est possible de vérifier les activités d'un mois environ dans le passé.
47. www.groupon.co.uk
47
Remittance Center (RC)
L'onglet Remittance Center permet de suivre les données relatives aux versements.
Le RC dans CI donne un aperçu de votre activité d'exécution des commandes et des transactions qui y sont liées. Pour accéder
au RC dans le Commerce Interface, cliquez sur l'icône « Remittance Center » dans le menu de navigation de gauche.
Modèle de deal DSN :
Dans ce modèle, tous les détails sont collectés par un service d'agrégation de factures (IAS) qui regroupe toutes les unités
expédiées* pour tous les deals. L'agrégation est effectuée sur une base hebdomadaire, le samedi soir. Netsuite reçoit
une demande de transfert de l'IAS avec le montant net à vous payer, ce qui automatise le rapprochement et le déclenchement
du paiement à vous.
Ce système diffère du modèle traditionnel où l'agrégation se faisait par SKU/UPC et deal. Les factures étaient générées sur la
base d'un seul OTP/PO.
*Signalé comme expédié dans le Commerce Interface, après validation du suivi.
48. www.groupon.co.uk
48 48
Boîte de recherche RC
Dans l'écran principal, en haut à droite, vous pouvez voir le menu déroulant Recherche, qui vous propose différents champs
pour filtrer les données que vous souhaitez afficher.
Les valeurs de filtrage sélectionnées déterminent
ce qui sera affiché sur la page et ce qui sera
exporté.
● Pays - obligatoire - L'agrégation se fait au
niveau du pays concerné
● Numéro de facture Groupon - facultatif -
permet de filtrer une seule facture
● Délai de réalisation - facultatif - par défaut
31 derniers jours
● Date de début et date de fin - facultatif - La
plage maximale est de 31 jours
49. www.groupon.co.uk
Dans l'écran principal, en haut à gauche, vous pouvez voir la case Résumé, qui affiche un aperçu de toutes les demandes de
transfert envoyées à NetSuite au cours des 30 derniers jours.
Selon le pays que vous avez sélectionné, la devise, « EUR » ou « GBP », s'affiche sous
la case et s'applique aux montants indiqués.
● Total facturé : Le nombre total d'unités et le montant total de toutes les
factures filtrées
● Total en attente de paiement : Totaux de toutes les factures en attente de
paiement
● Total Payé : total de toutes les factures en statut Payé
● Total des déductions : montant de toutes les déductions appliquées aux
factures de la plage de dates filtrée
49 49
Résumé et Sections du RC
En dessous de la boîte de Résumé, vous pouvez voir le détail de toutes les commandes qui ont été regroupés en factures
hebdomadaires (demandes de transfert) par pays. Vous verrez trois sections différentes.
● Payé : les éléments regroupés qui ont été payés, ainsi
que la date et le numéro du paiement à titre de
référence
● En attente de paiement : les demandes de transfert
envoyées à NetSuite qui attendent l'approbation des
finances et la date de paiement contractuelle (date de
paiement prévue)
● Déduction : liste de toutes les déductions qui ont été
appliquées pendant la période donnée
50. www.groupon.co.uk
50 50
Section « Payé » du RC
Payé
Toutes les factures qui ont été approuvées par l'équipe Account Payable et qui sont maintenant en statut Payé.
51. www.groupon.co.uk
51 51
Section « En attente de paiement » du RC
En attente de paiement
Les factures qui sont actuellement en attente de l'approbation de l'équipe Account Payable.
52. www.groupon.co.uk
52 52
Section Déductions du RC
Déductions
Des déductions s'appliquent dans les situations suivantes :
1. Recouvrement des coûts en cas de non-conformité (NCCR) : Il s'agit d'une amende imposée pour une rupture de contrat.
Les raisons des amendes NCCR sont les suivantes : téléchargements tardifs des codes de suivi (répertoriés comme
« expédition tardive »), rupture de stock et remboursements en dehors des délais d'expédition.
2. Frais pour non-paiement : Se produit lorsqu'un membre est remboursé pour une raison indépendante de notre volonté.
Le « prix d'achat » de la commande est déduit pour récupérer le coût du remboursement du membre. Cette procédure
est connue sous le nom de « clawback » ou « chargeback ».
53. www.groupon.co.uk
Fichier d'exportation du RC
53 53
Le fichier d'exportation (*.xslx) contient 4 feuilles avec des données selon les valeurs
de filtre choisies.
● Résumé : un aperçu de toutes les factures
● Factures : la vue détaillée de toutes les factures
● Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
● Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les
factures filtrées
54. www.groupon.co.uk
Fichier d'exportation du RC
54 54
Détails du fichier d'exportation
○ Résumé : un aperçu de toutes les factures
○ Factures : la vue détaillée de toutes les factures
○ Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
○ Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les factures filtrées
● 1. Données correspondant au numéro de facture : si une seule facture est filtrée
2. Données de JJ-MM-AAAA à JJ-MM-AAAA : si filtré pour plus d'une facture (plage de
dates)
● Total facturé : nombre d'unités regroupés sur une ou plusieurs factures, montant
total de toutes les unités
● Total en attente de paiement : nombre d'unités regroupés sur une (des) facture(s) et
en attente de paiement (envoyées au NS mais pas encore payées), montant total des
unités en attente de paiement
● Total payé : nombre d'unités payées pour la (les) facture(s) filtrée(s), montant total
payé
● Total des déductions : montant total des déductions appliquées aux factures filtrées
1.
2.
55. www.groupon.co.uk
Fichier d'exportation du RC
55 55
Détails du fichier d'exportation
○ Résumé : un aperçu de toutes les factures
○ Factures : la vue détaillée de toutes les factures
○ Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
○ Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les factures filtrées
● Numéro de facture Groupon : un UUID de facture IAS est attribué à chaque groupe d'articles qui ont été
regroupés par pays et qui englobent les articles ayant atteint le statut « expédié » au cours de la semaine
écoulée
● Date de facturation : la date à laquelle les unités ont été regroupées sur une facture
● Conditions de paiement : définissent le délai dans lequel le paiement sera effectué
● Date de paiement prévue : date à laquelle le paiement sera effectué
● Unités facturées : nombre d'unités regroupées sur cette facture
● Montant facturé : montant total du paiement demandé
● Devise : la devise du pays concerné
● Montant payé : montant total de ce qui a été payé Il est renvoyé par NS après que le paiement ait été effectué.
● Date du paiement : date enregistrée dans NS lorsque le paiement a été exécuté
● Numéro de paiement : identifiant du paiement qui est renvoyé par NS après le paiement
● Statut : statut de la facture (en attente de paiement ou payé)
56. www.groupon.co.uk
Fichier d'exportation du RC
56 56
Détails du fichier d'exportation
○ Résumé : un aperçu de toutes les factures
○ Factures : la vue détaillée de toutes les factures
○ Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
○ Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les factures filtrées
● Montant : le montant qui a été déduit de la demande de transaction
● Motif : la première partie du code de motif indique le type de déduction qui a été appliqué
● Appliqué à : le numéro de la facture Groupon à laquelle la déduction a été appliquée
● Devise : la devise du pays concerné
● Date de la déduction : la date à laquelle la déduction a été appliquée
● Numéro de référence : numéro d'identification Netsuite
57. www.groupon.co.uk
Fichier d'exportation du RC
57 57
Détails du fichier d'exportation
○ Résumé : un aperçu de toutes les factures
○ Factures : la vue détaillée de toutes les factures
○ Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
○ Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les
factures filtrées partie 1
● Numéro de facture Groupon : UUID de la facture IAS à laquelle la commande a été attribuée
● Fulfillment Line Item Id - aka channel_lid aka LineItem
● Pays d'expédition : indique le pays de destination
● UPC/EAN/SKU : le « numéro SKU/UPC/EAN » dans SF, c'est-à-dire le code produit unique (identifiant de niveau
multi-deal)
● Permalien : le « Permalien » dans SF est le lien vers la page du deal et l'identifiant unique de l'opportunité
● Date d'expédition : date à laquelle le suivi a été transféré sur CI, le colis a été remis au transporteur
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Fichier d'exportation du RC
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● Nombre de pièces : nombre d'unités pour cette commande et multiplicateur pour toutes les autres valeurs de cette ligne
● Prix de vente de l'article : le prix que le membre a payé à Groupon
● Frais payés à Groupon (aussi appelé prix d'achat de l'article) : la valeur « intrinsèque » des biens. Prix de vente moins la remise moins la TVA.
● Remise : la remise qui a été appliquée pour le membre à cette commande
● Taux de TVA du produit : le taux de TVA qui doit être appliqué à cette commande
● Montant de la TVA du produit : le montant de la TVA résultant de cette commande
● Responsable de la TVA du produit : qui est/était responsable de la TVA conformément au nouveau règlement de l’UE ?
● Montant de la commission : montant de la commission que Groupon reçoit sur le prix de vente
● Taux de TVA sur la commission : taux de TVA qui doit être appliqué au montant de la commission
● Montant de la TVA sur la commission : ce montant sera déduit de votre paiement
● Montant brut - Prix de vente - Remise - Montant de la commission
● Montant net - (Prix de vente - Remise) - (Montant de la commission + Montant de la TVA sur la commission) - si Groupon est responsable de la TVA
(Montant de la TVA sur le produit)
● Devise : La devise du pays concerné ISO code 3
Détails du fichier d'exportation
○ Résumé : un aperçu de toutes les factures
○ Factures : la vue détaillée de toutes les factures
○ Déductions : la déduction appliquée pour la période filtrée
○ Détails de l'article : les détails de l'article CI pour tous les articles regroupés sur les factures
filtrées partie 2
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Authentication
Tous les utilisateurs de l'API doivent s'authentifier. Les éléments d'authentification sont le Supplier ID et le Token.
- Vous pouvez générer un jeton d'accès en cliquant ici
- Le Supplier Id peut être trouvé sur Account Settings → Preferences
Les paramètres du Supplier ID et du Token sont respectivement supplier_id et token. Tous les appels API doivent envoyer
les deux paramètres.
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Connection API
Adresse de l'API
L'URL de l'API de Commerce Interface est https://scm.commerceinterface.com/api/v4/. Veuillez noter que tous les enregistrements des
données obtenues à partir de l'API de Commerce Interface sont en UTC.
Supplier Id
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Connection API
Appels API
Plusieurs appels api sont disponibles pour connecter votre système à la base de données de CI.
GET
- get_orders ▷Pour obtenir la liste des commandes sur votre compte
- purchase_orders ▷ uniquement disponible pour nos entrepôts 3PL
POST
- mark_exported ▷ Ce point final permet de reconnaître que les postes ont été exportés. Veuillez noter que vous
devez exécuter ce poste pour vous assurer que les commandes déjà traitées n'apparaîtront pas dans le prochain
résultat de get_orders.
- tracking_notification ▷ Il s'agit d'envoyer des informations de suivi sur un poste en utilisant le ci_lineitem_id ('CI
Line Item #' in CI UI).
- lineitem_tracking_notification ▷ Pour envoyer des informations de suivi sur un poste en utilisant le
fulfillment_lineitem_id ('Line Item #' in CI UI).
- purchase_orders/acknowledgement ▷ disponible uniquement pour nos entrepôts 3PL
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Connection SFTP
La méthode FTP de Commerce Interface vous permet d'interagir avec la plate-forme CI par le biais de transferts de fichiers FTP pour les commandes et le suivi
des expéditions.
Adresse, paramètres et références FTP
Accédez au FTP en utilisant un client FTP et le domaine SFTP sftp.commerceinterface.com. Votre agent du Merchant Service vous installera un FTP et le nom d'utilisateur et le mot
de passe vous seront envoyés directement par e-mail. Vous pouvez également le configurer vous-même dans l'interface utilisateur du CI sous account settings -> Preferences -> Order
Method -> FTP. Les informations d'identification vous seront également envoyées par e-mail par la suite.
Fréquence des livraisons
Vous pouvez configurer votre fréquence de dépôt des commandes à 1, 2, 3 ou 4 heures. Une fois que les commandes ont été exportées, elles seront marquées comme exportées
dans CI UI et ces commandes ne seront pas incluses dans les exportations futures. Il est donc important de récupérer tous les fichiers disponibles - et non pas seulement le plus
récent.
Notez que chaque exportation manuelle via le portail de CI de commandes non encore exportées marquera les commandes comme "exported" et sera exclue de l'exportation FTP.
Fréquence des importations
CI récupère tout fichier de confirmation d'expédition ou d'inventaire affiché 30 minutes après chaque heure.
Structure du répertoire
Les fichiers destinés à être importés dans votre système et à être traités sous forme de commandes seront placés dans le /in/ directory directory du serveur FTP. Nous
recommandons de supprimer les fichiers de commande sur le serveur FTP une fois qu'ils ont été téléchargés.
Les fichiers destinés à être importés et traités tels que les confirmations de navires (Tracking) doivent être placés dans le répertoire /out/shipments/ . Une fois traités, CI supprimera
les fichiers envoyés.
CI crée automatiquement une copie de tous les fichiers de commande dans le répertoire Archive (/in/archive/Year/Month). Vous pouvez extraire de ce répertoire tous les anciens
fichiers de commande, mais notez que vous ne pouvez supprimer aucun fichier de ce répertoire.
Structure des fichiers de commande
Les commandes non exportées sont placées dans le répertoire /in/ dans un fichier .CSV.
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CSV des commandes
Le CSV des commandes est un fichier séparé par des virgules contenant des informations sur les commandes non exportées auparavant. Chaque ligne représente
une commande et il faut donc faire attention lors de l'expédition de considérer la quantité car une commande peut contenir plus d'un article.
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Confirmation de l'expédition CSV
Le fichier CSV des confirmations des expéditions (Tracking) doit être renvoyé avec les données indiquées dans le tableau de définition des champs ci-dessous.
Veuillez vous assurer que les intitulés des champs correspondent exactement. Veuillez utiliser le numéro d'expédition par défaut pour le "tracking" si les
articles ont été envoyés sans suivi.
Alertes de confirmation d'expédition
Si Commerce Interface rencontre des erreurs lors du traitement de vos données de confirmation d'expédition, le système vous enverra un e-mail à partir de
noreply@commerceinterfce.com pour vous faire savoir quel fichier contenait les erreurs. Nous traiterons toutes les lignes réussies et vous informerons de celles
qui contiennent des erreurs. Nous déposerons également un fichier contenant les lignes erronées dans le dossier d'erreurs du répertoire des expéditions
(out/shipments/error).
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Archivage automatique
Commerce Interface archive automatiquement tous les fichiers de commande FTP que nous déposons. Les Drop Shippers peuvent utiliser ces archives pour
récupérer n'importe quel fichier dont ils pourraient avoir besoin. Lorsque nous déposons un fichier de commande, nous déposons également une copie de ce fichier
de commande dans le dossier Archive du répertoire /in. Nous avons une structure de dossier organisée avec des Archives, où nous séparons les fichiers par année
et par mois. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran d'un exemple de l'endroit où se trouvent les fichiers d'archives de ces dossiers. Notez que ce répertoire
Archive est en accès lecture SEULEMENT, ce qui signifie que nous vous permettons de visualiser les fichiers et que vous pouvez exporter le fichier. Cependant, vous ne
pourrez pas supprimer pour ajouter des fichiers à ce répertoire.
REMARQUE : Si vous utilisez un transporteur qui n'est pas mentionné ici, veuillez contacter votre responsable de compte Groupon et demander que ce
transporteur soit ajouté à notre liste. Il est important que vous fassiez cette demande à l'avance et non pas le jour où les confirmations d'expédition sont
dues. Nous avons besoin d'au moins deux semaines pour prendre en charge correctement un nouveau transporteur.
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Pour obtenir de l'aide, veuillez envoyer un mail:
Anglais : goodspartnermgmt@groupon.com
Allemand : pmgoods-cer@groupon.com
Français : goods.pm.fr@groupon.com
Italien : ecommerce.it@groupon.com
Espagnol : ecommerce.es@groupon.com
créé par Fabian Kokert
Commerce Interface & Order Analyst
MERCI BEAUCOUP
DE VOTRE
ATTENTION !