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0 ([pFXWLRQGX%XGJHWGHO¶(WDWjILQseptembre 2014 ± Communication en Conseil des Ministres 333 COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES RELATIVE A L·E;ECUTION DU %UD*ET A )IN JUIN 2015 COTE D'IVOIRE

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0 septembre 2014 Communication en Conseil des Ministres
333
COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES RELATIVE
A L E ECUTION DU UD ET A IN JUIN 2015
Juin
2015
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET
-----------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DE EC N MIE ET DES INANCES
-----------------
EXECUTIONDUBUDGET
1 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
SOMMAIRE
INTRODUCTION.................................................................................................................................. 3
I- REALISATION DES RESSOURCES..................................................................................................... 4
1.1 Ressources budgétaires.........................................................................................................................5
1.1.1 Ressources intérieures 5
1.1.2 Ressources extérieures 7
1.2 Ressources de trésorerie .......................................................................................................................8
II-EXECUTION DES DEPENSES .......................................................................................................... 10
2.1 na se de exécution du budget ar t es de dé enses........................................................................10
2.1.1 Dépenses budgétaires 11
2.1.2 Dépenses de trésorerie 15
2.2 na se des dépenses d in estisse ent au regard de a capacité d absorption des ser ices ......................16
2.3 Analyse des dépenses par grandes fonctions.........................................................................................17
2.4 Analyse des dépenses pro-pauvres.......................................................................................................20
III- ANALYSE DES PAIEMENTS EFFECTUES ........................................................................................ 21
3.1 Au titre de la dette publique ..................................................................................................................21
3.2 Au titre des dépenses ordinaires...........................................................................................................21
3.3 Au titre des dépenses d investisse ent .................................................................................................21
IV- REALISATION DES REPERES QUANTITATIFS DU PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER........... 22
.1 lafond sur les dépenses par procédures d avances................................................................................22
4.2 Plancher sur les dépenses pro-pauvres ..................................................................................................22
CONCLUSION................................................................................................................................... 23
2 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : S ua e al a e e u e e l E a u 1 ....................................................4
Tableau 2 : Situation des dépenses par types à fin juin 2015 ........................................................................10
Tableau 3 : Situation d e é ution des dépenses d in estisse ent ors dépenses post rise par
Ministères et Institutions à fin juin 2015......................................................................................16
Tableau 4 : Etat d e é ution des dépenses lobales par randes fon tions à fin juin 2015 ...........................17
Tableau 5 : Etat d e é ution des dépenses pro-pauvres à fin juin 2015.........................................................20
Tableau 6 : Etat des paiements effectués par les comptables par natures de dépenses à fin juin 2015 .........21
Tableau 7 : Evolution des repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier
appuyé par la FEC à fin juin 2015................................................................................................22
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin juin 2015 ........................................................................5
Graphique 2 : Etat d e écution des dépenses à fin juin 2015 ...............................................................................11
Graphique 3 : Répartition des dépenses exécutées par grandes fonctions à fin juin 2015 ...............................17
Graphique 4 : Exécution des dépenses du budget de l Etat par grandes fonctions à fin juin 2015..................19
Graphique 5: Dépenses d investissement par grandes fonctions à fin juin 2015...............................................19
LISTES DES ANNEXES
Annexe 1 : Cadrage de l exécution budgétaire.......................................................................................................24
Annexe 2 : Evolution des recettes fiscales budgétaires........................................................................................25
Annexe 3 : Situation des dépenses par secteurs et par fonctions.......................................................................26
Annexe 4 : Etat détaillé des dépenses par secteurs et par fonctions ..................................................................27
Annexe 5 : Situation des dépenses par Ministères et Institutions........................................................................29
Annexe 6 : Situation d exécution des dépenses sociales .....................................................................................31
Annexe 7 : Etat d exécution des dépenses pro pauvres .......................................................................................32
Annexe 8 : Gestion des délais de traitement des dossiers dans le SIGFiP. ........................................................33
Annexe 9 : Situation d'exécution des dépenses d'investissement par Ministères et projets ............................34
3 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
INTRODUCTION
exécution budgétaire au pre ier se estre 2 1 a bénéficié d un environne ent
socio-économique favorable marqué par des actions majeures en faveur de la
consolidation de la cohésion sociale et du dynamisme économique.
Au plan politique et sécuritaire, l essentiel de la démobilisation des ex-combattants a
été achevé et les activités de l ADDR ont pris fin. Pour parachever les activités
résiduelles dans ce cadre, le Gouvernement a créé la Cellule de Coordination, de Suivi
et de Réinsertion (CCSR). Dans cet élan d actions de consolidation de la normalisation,
les acteurs en charge du processus électoral ont démarré, avec l appui du
Gouvernement, la révision de la liste électorale, en vue de respecter les délais impartis
et de parvenir à organiser des élections démocratiques et apaisées.
Au niveau économique, l organisation à Abidjan, des assemblées annuelles de la
Banque Africaine de Développement (BAD), renforce le positionnement de la Côte
d voire dans la sphère économique et financière internationale.
Au plan budgétaire, l exécution des dépenses a été marquée principalement par
l'achèvement de la mesure de déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de
l tat, avec les derniers déblocages intervenus en mai 2015.
La présente Communication en Conseil des inistres fait l analyse de l'exécution du
budget à fin juin 2015, à travers l examen de la mobilisation des ressources et de
l'exécution des dépenses. lle fait également le point de la mise en uvre des
engagements budgétaires du Programme Economique et Financier en cours.
4 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
I- REALISATION DES RESSOURCES
Les ressources mobilisées au cours du premier semestre 2015, s élèvent à
2 873 milliards contre une prévision de 2 873,2 milliards, soit un taux de réalisation
de 100%. Cette performance s explique dans l ensemble par la bonne tenue de la
plupart des postes de ressources, notamment celle des recettes intérieures fiscales et
non fiscales.
Ces réalisations comprennent 2 816,2 milliards de ressources budgétaires (98%) et
56,7 milliards de ressources de trésorerie (2%).
Tableau 1 : Situation de réalisation des ressources de l Etat à fin juin 2015
(En milliards de francs CFA)
Nature des ressources
Fin juin 2014 Fin juin 2015
Objectif du
programme
Réalisation
Taux
réalisation
Objectif du
programme
Réalisation
Taux
réalisation
Ressources budgétaires 2 046,4 2 241,4 109,5% 2 816,2 2 816,2 100,0%
Ressources intérieures 1 625,6 1 864,7 114,7% 2 346,5 2 342,8 99,8%
Recettes fiscales 1 113,2 1 170,1 105,1% 1 329,6 1 380,8 103,9%
Recettes non fiscales 37,7 53,6 142,2% 38,7 67,0 173,2%
Emissions titres publics 474,7 641,0 135,0% 978,2 895,0 91,5%
Ressources extérieures 420,8 376,7 89,5% 469,8 473,4 100,8%
Appuis budgétaires 117,8 120,0 101,9% 120,1 113,9 94,8%
dont FMI 44,0 36,5 82,9% 39,9 40,1 100,5%
AFD (C2D) 73,8 73,8 100,0% 73,8 73,8 100,0%
Financement extérieur 303,0 256,8 84,7% 349,7 359,5 102,8%
Dons-projets 123,3 113,7 92,2% 108,6 96,0 88,4%
Emprunts-projets 170,7 134,1 78,6% 241,1 257,5 106,8%
Dons-programmes 9,0 9,0 100,0% 0,0 6,0
Opérations de trésorerie 39,8 37,9 95,1% 57,0 56,7 99,6%
Recettes affectées au remboursement
de crédits de TVA
31,7 31,7 100,0% 50,2 50,2 100,0%
TVA secteur électricité 8,1 6,1 75,9% 6,8 6,6 96,3%
Total Ressources 2 086,2 2 279,3 109,3% 2 873,2 2 873,0 100,0%
Source : DGBF-DGTCP-DGE
5 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin juin 2015
Sources : DGBF-DGTCP-DGE
1.1 Ressources budgétaires
Les ressources budgétaires s établissent à 2 816,2 milliards en ligne avec les
prévisions. Ces réalisations sont constituées à 83,2% de ressources intérieures et à
16,8% de ressources extérieures.
1.1.1 Ressources intérieures
Les ressources intérieures, comprenant les recettes fiscales et non fiscales ainsi que
les emprunts sur les marchés monétaire et financier, ont été mobilisées à hauteur de
2 342,8 milliards contre un objectif de 2 346,5 milliards, soit un écart négatif de
3,6 milliards.
Recettes fiscales
Les recettes fiscales constituant 58,9% des réalisations de ressources intérieures, ont
été recouvrées à hauteur de 1 380,8 milliards contre un objectif de 1 329,6 milliards,
soit un taux de réalisation de 103,9%.
Ce bon niveau de recouvrement des recettes fiscales est principalement lié aux
performances enregistrées dans la collecte des revenus de pétrole, des impôts

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