Conseil général de l'Orne : le budget 2014

1. Dépenses totales
Mission aménagement environnement
25,81% (87,35 M€)
Mission sanitaire sociale
56,15% (190,02 M€)
14,64%
(49,54 M€)
1,23%
(4,17 M€)
5,62%
(19,02 M€)
15,79%
(53,44 M€)
2,99%
(10,12 M€)
921 - Réseau routier
1,68%
(5,69 M€)
922 - Transports de personnes
923 - Environnement
0,88%
(2,98 M€)
924 - Agriculture et cheval
925 - Action numérique
931 - Sport
932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse
0,53%
(1,80 M€)
27,36%
(92,57 M€)
933 - Action culturelle et enseignement artistique
934 - Patrimoine culturel
9,41%
(31,83 M€)
952 - Action touristique
1,19%
(4,02 M€)
11,77%
(39,84 M€)
3,64%
(12,32 M€)
0,72%
(2,45 M€)
Mission économie finances
5,81% (19,68 M€)
953 - Développement harmonieux du territoire
961 - Enfance famille
1,10%
(3,73 M€)
1,45%
(4,91 M€)
951 - Action économique
962 - Dépendance - handicap
963 - Cohésion sociale
Mission jeunesse culture
12,23% (41,38 M€)
964 - Santé
Total 338,43 M€ hors opérations financières et mouvements d'ordre
RECETTES TOTALES
EMPRUNT NECESSAIRE
ESTIME
(30,00 M€) 7,73%
SUBVENTIONS/
PARTICIPATIONS
(6,33 M€) 1,63%
IMPOTS DIRECTS TFB
(65,20 M€) 16,81%
AUTOFINANCEMENT
(24,90 M€) 6,42%
AUTRES RESSOURCES
(24,14 M€) 6,22%
DROITS
D'ENREGISTREMENT ET
MUTATION
(19,00 M€) 4,90%
DOTATIONS DE L'ETAT
(216,88 M€) 55,92%

2. BP 2014
Dépenses d'investissement par programmes opérationnels
Mission aménagement environnement
61,20% (35,97 M€)
921 - Réseau routier
0,78%
(0,46 M€)
11,74%
(6,90 M€)
40,00%
(23,51 M€)
922 - Transports de personnes
923 - Environnement
4,68%
(2,75 M€)
924 - Agriculture et cheval
925 - Action numérique
931 - Sport
932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse
4,00%
(2,35 M€)
0,29%
(0,17 M€)
933 - Action culturelle et enseignement artistique
934 - Patrimoine culturel
951 - Action économique
1,46%
(0,86 M€)
2,96%
(1,74 M€)
4,27%
(2,51 M€)
16,92%
(9,94 M€)
0,68%
(0,40 M€)
Mission sanitaire sociale
8,20% (4,82 M€)
1,94%
(1,14 M€)
1,19%
(0,70 M€)
1,99%
(1,17 M€)
6,13%
(3,60 M€)
952 - Action touristique
953 - Développement harmonieux du territoire
961 - Enfance famille
962 - Dépendance - handicap
963 - Cohésion sociale
0,97%
(0,57 M€)
964 - Santé
Mission jeunesse culture
21,34% (12,54 M€)
Mission économie finances
9,26% (5,44 M€)
Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes
BP 2014
Dépenses de fonctionnement par programmes opérationnels
Mission sanitaire sociale
66,22% (185,20 M€)
32,20%
(90,06 M€)
921 - Réseau routier
18,49%
(51,70 M€)
922 - Transports de personnes
923 - Environnement
1,43%
(4,00 M€)
924 - Agriculture et cheval
925 - Action numérique
931 - Sport
14,10%
(39,44 M€)
9,31%
(26,03 M€)
932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse
933 - Action culturelle et enseignement artistique
934 - Patrimoine culturel
6,64%
(18,56 M€)
1,15%
(3,22 M€)
4,00%
(11,18 M€)
1,05%
(2,94 M€)
0,47%
0,63%
(1,75 M€) (1,31 M€)
Mission économie finances
5,10% (14,24 M€)
0,22%
(0,63 M€)
1,23%
7,83%
0,91%
0,34%
(2,56 M€) (3,45 M€) (21,89 M€) (0,94 M€)
951 - Action économique
952 - Action touristique
953 - Développement harmonieux du territoire
961 - Enfance famille
962 - Dépendance - handicap
963 - Cohésion sociale
964 - Santé
Mission aménagement environnement
18,37% (51,38 M€)
Mission jeunesse culture
10,31% (28,84 M€)
Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes