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Présentation budget
- 5. SECTION de FONCTIONNEMENT
DEPENSES
=
RECETTES
- Salaires
- Produits des services
- Énergies
- Impôts et taxes
- Entretien, maintenance
- Dotations et participations
- Assurances
- Revenus fonciers
- Prestations de services
- Produits exceptionnels
- Subventions associations
- Remboursement intérêts de la dette
- Dotations aux amortissements
- Autofinancement
(Virement à l’investissement)
SECTION d’INVESTISSEMENT
DEPENSES
=
- Remboursement
(du capital de la dette)
- Frais d’études
- Subventions aux privés
(façades, chauffe-eau solaire)
- Acquisitions (Véhicules- mat.)
- Travaux (bât. Voirie, esp verts)
RECETTES
- FC TVA
- TLE
- Subventions du CG
CR, CPA, ETAT…
- Emprunt
- Amortissements
- Autofinancement
- 7. 7,911,544
7,127,470
8,000,000
7,000,000
6,000,000
665,696
397,778
198,682
263,009
2,094
1,000,000
460,824
2,000,000
439,799
3,000,000
1,614,826
4,000,000
1,670,182
1,901,515
5,000,000
0
70 Produits des
services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et
participations
2010
77 Produits
exceptionnels
2011
2012
Divers
Résultat de
fonctionnement
reporté
- 8. 4,324,621
4,044,849
1,579,144
0
159,057
500,000
148,086
1,000,000
173,918
173,075
1,500,000
315,071
2,000,000
313,004
2,500,000
1,179,123
3,000,000
1,393,242
3,500,000
2,354,378
4,000,000
2,643,721
4,500,000
0
011 Charges à
caratère général
012 Frais de
personnel
65 Autres charges
de gestion
courante
2010
66 Charges
financières
2011
2012
67 Charges
exceptionnelles
014 Loi SRU
Cessions
- 9. 1,579,144
400,000
0
0
200,000
281,743
600,000
327,027
800,000
459,460
854,035
436,694
1,000,000
775,711
806,475
1,200,000
1,107,441
1,400,000
1,075,148
1,600,000
0
Virement
investissement :
réserves
10 Dotations, fonds
divers
13 Subventions
d'investissement
2010
16 Emprunts
2011
2012
21 Cessions
immobilières et
mobilières
Divers
Résultat
d'investissement
reporté
- 10. 3,551,271
4,000,000
2,286,752
3,500,000
3,000,000
2,500,000
182,729
171,355
63,091
369,861
253,165
12,273
7,950
177,055
500,000
99,445
1,000,000
480,782
1,500,000
589,629
2,000,000
0
16
Remboursement
capital de la dette
20 Immobilisations
incorporelles
(études)
2042 Subventions
personnes privées
21 Immobilisations
corporelles
2010
2011
2012
23 Travaux en
cours
Divers
Résultat antérieur
- 13. 1 359
1 400
1 169
1 200
1 000
1 178
897
852
800
634
625
600
192
-
604
501
400
200
677
69
97
- 14. 1 511
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
-
1 320
1 314
1 213
1 211
1 155
955
833
820
794
871
901
681
- 18. 12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
0.08
7.06%
7.05%
6.76%
6.29%
5.25%
6.28%
5.17%
0.07
6.68%
0.06
5.89%
5.14%
5.31%
0.05
4.80%
4.82%
4.17%
3.87%
0.04
2.74%
4,000,000
3.35%
3.17%
2.75%
2.73%
0.03
0.02
2.11%
2,000,000
0.01
0
0
Base taxe foncière bâtie
% d'évolution
- 19. 16,000,000
0.12
14,000,000
12,000,000
10.43%
0.1
8.32%
0.08
10,000,000
8,000,000
7.45%
4.94%
6,000,000
3.63%
4,000,000
2,000,000
4.20%
3.26%
5.33%
4.52%
4.87%
0.06
4.84%
4.19%
3.50%
3.06%
2.31%
2.78%
2.08%
1.95%
0
4.24%
0.04
3.39%
2.35%
0.02
0
Base taxe habitation
% évolution
- 22. 6,000,000
0.12
11.28%
11.07%
11.27%
10.37%
0.1
5,000,000
8.55%
0.08
7.62%
4,000,000
7.03%
0.06
5.77%
3,000,000
3.45%
2,000,000
2.89%
4,803,276 €
4,668,199 €
4,361,474 €
4,052,723 €
0.02
3,672,016 €
3,471,813 €
3,359,772 €
-1.23%
3,279,213 €
2,947,140 €
2,715,064 €
2,748,966 €
2,657,333 €
2,387,865 €
2,296,903 €
2.46%
2,067,926 €
1,000,000
0.04
3.67%
3.33%
4,979,551 €
3.96%
0
0
-0.02
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Produit de la fiscalité sur les ménages encaissé
2007
2008
2009
2010
2011
% de variation d'une année sur l'autre
2012
2013