z0          rn3          cCD         0::J        G)      r--Q_         m       0Q.)                c= <........   -1      ...
IV -ANNEXES                                                                            IV                                 ...
IV· ANNEXES                                                                          IV                                   ...
IV -ANNEXES                                                                                  IV                           ...
IV -ANNEXES                                                                              IV                               ...
IV· ANNEXES                                                         SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR FO...
IV- ANNEXES                                               IV                                                              ...
IV · ANNEXES                                                                         SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATI...
IV -ANNEXES                                                                                IV                             ...
IV - ANNEXES                                                          SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR ...
IV -ANNEXES                                                                               IV                              ...
IV -ANNEXES                                                            IV                      SECTION DE FONCTIONNEMENT -...
IV- ANNEXES                                        IV                                                                    ....
IV-ANNEXES                                                                                                       IV       ...
IV- ANNEXES                                                 IV       SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR F...
IV -ANNEXES                                                   IV         SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR...
IV- ANNEXES                                  IV     SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR                     ...
lV - ANNEXES                                                                 lV                                           ...
IV - ANNEXES                                                     IV          SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE...
IV- ANNEXES                                                                   IV                        SECTION DINVESTISS...
IV- ANNEXES                        IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION          CROISEE PAR FONCTION                 ...
IV- ANNEXES                                IV    SECTION DINVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION          A 1-...
IV · ANNEXES                                     IV-                                           .    SECTION DINVESTISSEMEN...
IV -ANNEXES                                                                             IV                                ...
IV -ANNEXES                    IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION                                              A 1-9...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Budget m14

1 031 vues

Publié le

Budget de Louveciennes M14

Publié dans : Actualités & Politique
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
1 031
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
8
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Budget m14

  1. 1. z0 rn3 cCD 0::J G) r--Q_ m 0Q.) c= <........ -1 <::- ,..,.., r - c -u C! ::;:; - ,.,..,c~ ::;;z: IT1CD :::0 ::;;z: ,..,..,s: ---lo. s: 1./"1~ -1 Il N<-· 0 --lo.CD N
  2. 2. IV -ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTIO N A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) (2) LIBELLE 01 0 1 2 3 4 OPERATIONS NON SERVICES SECURITE ET ENSEIGNEMENT - CULTURE SPORT ET JEUN ESSE VENTILA BLES GENERAUX DES SALUBRITE FORMATION ADMINISTRATl ONS PUBLIQUES PUBLIQUES LOCALES (sauf 01) FONCTIONNEMENT DEPENSES (3) 4 049 105.221 4 027 205.001 686 458.00 1 1 945 176.001 348 041 .00 1 636 080.0011 1 Dépenses de lexerc ice 4 049105.22 4 027 205.00 686 458 .00 1 945 176.00 348 041.00 636 080.00011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 1 257 470.00 20 415.00 609 900.00 64 910.00 250 790.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 515 390.00 376 488.00 1 143 651 .00 145 131.00 142 940.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 806 437.00022 DEPENSES IMPREVUES 91 753. 22023 VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT 1 200 000,00 -042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 398 160.00 SECTIONS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 251 595.00 289 555.00 179 625.00 138 000.00 - 237 500.0066 CHARGES FINANCIERES 552 755.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 750.00 12 000.00 4 850.00 Restes à réalis er-reports RECETTES (3) 13 229 205.22 1 111 ooo.ooj 15 ooo.oo j 478 4 0o.oo j 20 900.00 1 37 000.0011 1 Recettes de lexercice 13 229 205.22 171 000.00 15 000.00 478 400.00 20 900.00 37 000.00~02 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 058 430.220 13 ATIENUATIONS DE CHARGES 42 500.00 15 000.00 21 000.00 5 000.00 2 000.0070 PRODUITS DES SERVICES. DU DOMAINE ET 37 500.00 372 000.00 10 000.00 26 000.00 VENTES DIVERSES73 IMPOTS ET TAXES 7 757 179.0074 DOTATIONS. SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 408 596.00 84 000.00 85 400.00 5 900.00 9 000 .00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000.00 5 000.00 Restes à réaliser-reports SOLDE 9 180 100.001 -3 856 205.ooj -671 458.00 1 -1 466 776 .001 -327 141.001 -599 080.0011 1 ( 1) La producbon de cet etat est oDhgatoore pour les communes de 3 500 habotants et plus • les groupements comprenant au ITIOins une tette commune, leurs établissements et services adminlstrnurs hoonis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L2312-3. R.231 1· 1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par !onction est fait au nive~u le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-foncll<>n ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les régies de producllon et de présentalion applicables â la commune membre comptant le plus grand nombre dhabitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14+L.5711 -1 et R .5711- 2du CGCT). (2) Pour le croisement par nature. le délait-esl fait selon le niveau de vote choisi par lassemblée délibérante (chapitre, article ou articto spécialisé). (3) SIl sagil du budget supplémentaire ou ode décisions modificatives, les montanls indiqués sont cumulés au niveau de lensemble dos déclsions budgétaires (BP+DM+BS). Le solde correspond à la difference entre les recettes et les dépenses. Les dépenses ct les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recelles de lexercice ainsi que des restes à réaliser ct dos reports (lignes budgétaires 001 ct 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 · Non vcntilables.
  3. 3. IV· ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 (2) LIBELLE 5 6 1 8 9 TOTAL INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGT.ET ACTION SOCIALES ET SANTÉ SERVICES URBAI NS, ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT FONCTIONNEMENT DEPENSES (3) 1 010 4 30.001 87 3oo.oo j 141100.00 1 1 341 070.00 1 28 390.00 1 14 300 355.2211 1 Dépenses de lexercice 1 010 430.00 87 300.00 141 100.00 1 341 070.00 28 390.00 14 300 355.220 11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 300.00 32 300.00 141 100.00 533 700.00 14 790.00 2 927 675.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 807 370.00 5 130 970.00014 ATIENUATIONS DE PRODUITS 1 806 437.00022 DEPENSES IMPREVUES 91 753.22023 VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT 1 200 000.00042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 398 160.00 SECTIONS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 008 130.00 13 600.00 2118005.0066 CHARGES FINANCIERES 552 755.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 000.00 74 600.00 Restes à réaliser-reports RECETTES (3) 1 ooo.oo j 48 1oo.oo j 247 500.00 1 46 250.001 14 300 355.2211 1 1 Recettes de lexercice 7 000.00 48100.00 247 500.00 46 250.00 14 300 355.22002 RESULTAT DE FONCTIONN EMENT REPORTE 1 058 430.22013 ATIENUATIONS DE CHARGES 24 500.00 110 000.0070 PRODUITS DES SERVICES. DU Dm.WNE ET 7 000.00 90 000.00 1 750.00 544 250.00 VENTES DIVERSES 73 IMPOTS ET TAXES 7 757 179.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 48 100.00 2 500.00 20000.00 4 663 496.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 155 000.00 157 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000.00 Restes à réaliser-reports SOLDE -1 003 430.001 -39 200.00 1 106 400.00 1 -1 294 820.00 1 - 28 390.00 11 1 1 (1) La production de cet elat est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus • les groupemenls comprenant au moins une telle commune, leurs établissements ct services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigées en établissement public ou budget annexe (L.2312-3. R.2311 -1 ct R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et ptus, le croisement par fonction est lait à un chiffre (correspondant â ta fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus. le croisement par fonction est lait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs élablissement publics suivent les régies de production et de prêsentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre dhabitants (articles L.5211·36 a t et R.5211-14+L.5711-1 et R.571 1-2 du CGCT). (2) Pour te croisement par nature, le délai! est lait selon te niveau de vote choisi par lassemblée délibérante (cllopitro. article ou article spécialisé). (3) Sil sagit du budget supptérnenlaire ou de décisions modificatives, tes rnontanls indiqués sont cumulés ou niveau de lensemble dos décisions budgétaires (BP•DM•OS). Lo soldo corre~po ncl ô la difference enlrc tes recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de lexercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 00 1 ct 002). Les lignes reports 00 1 et 002 apparaissent é la colonne 01 - Non ventilables.
  4. 4. IV -ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) ( 2) LIBELLE 01 0 1 2 3 4 OPERA TlONS NON SERVICES GENERAUX DES SECURITE ET ENSEIGNEMENT- CULTURE SPORT ET JEUN ESSE VENTILABLES ADMINISTRATIONS SALUBRITE FORMATION PUBLIQUES LOCALES (sauf PUBLIQUES 01) INV ESTISSEMENT DEPEN SES (1) 1 057 000.001 4 397 671.991 1 345.00 1 195 399.00 1 49 550.00 ! 430 695.0011 1 Dépenses de lexercice 1 057 000.00 4 335 070.99 1 345 .00 191 300.00 49 550.00 115 600.0016 EMPRUNTS ET DETIES ASSIMILEES 1 007 000.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 53 700.00204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 50 000.00 4 281 370.99 , 345.00 191 300.00 49 550.00 115 600.00 Restes à réaliser-reports 62 601.00 4 099.00 315 095.00 RECETTES 6 756 818.99 1 29 3 000.001 15 000.00 1 140 270.0011 1 1 1 Recettes de lexercice 6 506 818.99 293 000.00 15 000.00 SOLDE DEXECUTION DE LA SECTION . ·~-··001 958 703.99 DINVESTISSEMENT REPORTE021 VIREMENT DE LA SECTION DE 1 200 000.00 FONCTIONNEMENT024 PRODUITS DES CESSIONS 3 769 955.00040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 398 160.00 SECTIONS10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 180 000.00 286 000.0013 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES 7 000.00 15 000.001323 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT NON TRANSFERAOLES DEPARTEMENTS1328 AUTRES SUBVENTIONS DEQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES Restes à réaliser-rep o rts 250 000.00 140 270.00 SOLDE 5 699 8 18.99 1 -4104 671.99 1 -1 345.00 1 -180 399,00 1 -49 550.001 -290 425.0011 1 (1) La production de cet etat est obligatoire pour les communes de 3 500 habîlants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissemenls et serviœs administratifs hormis les caisses des écoles ct les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311 -1 cl R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement parfonction est fait à un c:.hiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants el plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus délaillé de la nomenclalure fonctionnelle (sous.fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les régies de produclion et de présenlation ~pplicables à la commune membre comptant le plus grand nombre dhabitants (articles L.5211-36 a l et R.5211 - 14+L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT). (2) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote c;.hoisi par lassemblée délibérante (c:.hapitre, artide ou artidc spécialisé). (3) Sil sagit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives. les montants indiqués sont cumules au niveau de lensemble des décisions budgétaires (BP+DM•BS). Le solde correspond à la difference entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et los recettes correspondent tl la somme des dépenses et des recettes de lexercice ainsi que des restes a réaliser et des repons (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes repons 001 et 002 aooaraissent à la colonne 0 1 - Non venlilables.
  5. 5. IV -ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1 (2) LIBELLE 5 6 7 a 9 TOTAL INTERVENTIONS FAMILLE LOGEMENT AMENAGT.ET SERVICES ACTION SOCIALES ET SANTÉ URBAINS, ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT INVESTISSEMENT DEPENSES (1) 1 24 500.001 163100.001 1 216 050.00 1 1 7 535 310.9911 1 Dépenses de lexercice 24 500.00 163100.00 1 006 300.00 6 943 765.9916 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - -· 1 007 000.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -- 72 500.00 126 200.00204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 143 100.00 143 100.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 500.00 20 000.00 933800.00 5 667 465.99 Restes à réaliser-reports 209 750.00 591 545.00 RECETTES 1 330 222.001 1 7 535 310.9911 1 1 1 Recettes de lexercice 239 630.00 7 054 448.99001 SOLDE DEXECUTION DE LA SECTION 958 703.99 DINVESTISSEMENT REPORTE021 VIREMENT DE LA SECTION DE 1 200 000.00f024 FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS - 3 769 955.00040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 398 160.00 SECTIONS 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 466 000.00 13 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES 239 630.00 261 630.00 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT NON -· 1323 TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 1328 AUTRES SUOVENTIONS DEQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES Restes à réaliser-reports 90 592.00 480 862.00 SOLDE -24 500.001 -163 100.001 -885 828.00 1 11 1 1 1 (1) La production de cet état est obligatOire pour tes communes de 3 500 habitants et plus . les groupements comprenant au moons une telle commune, leurs établissements el SCNices administrams hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigées en établissement public ou budget annexe (L.2312·3, R.2311 -1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants ct ptus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique) . Les groupements et leurs ét:lblisscment publics suivent les règles de production et do présentation applicables à la commune membre comptantle plus orand nombre dhabitants (articles L.5211 ·36 al et R.5211 -14• L.5711 -1 et R.5711-2 du CGCT). (2) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par lassemblée délibérante (chapitre. article ou article spécialisé). (3) Sil sagit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, l es montants indiqués sent cumulés au nivenu de rensemble des décisions budgétaires (BP•DM+BS). Le solde CO<Tespond à ta difference entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et tes recettes correspondent à la somme des dépenses et des recelles de lexercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes repons 001 et 002 aooaraissent à la colonne 01 - Non ventilables .
  6. 6. IV· ANNEXES SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR FONCTIONFonction 0 ·SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 LIBELLE 020 023 024 025 026 04 TOTAL ADMINISTRATION INFORMATION, FETES ET AIDES AUX CIMETIERE$ ET RELATIONS GENERALE DE LA COMMUNICATION, CEREMONIES ASSOCIA Tl ONS POMPES FUNEBRES INTERNATIONALES 1 COLLECTIVITE PUBLICITE 1 DEPENSES 3 170 347.00 134 171.00 640 073.00 6 000.00 6 614.00 66 000.00 4 027 205.00 Dépen ses de lexercice 1 3 170 347.00 134171.00 640 073.00 6 000.00 8 614.00 68 000.00 4 027 205.00~11 CHARGES A CARACTERE GENERAl 995150.00 56 27000 204 150.00 1900.00 1 257 470,()(~12 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSI~I ILES 2013152.00 77 90100 417 623.00 6 714.00 2 515 390.()(·s AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 159295.00 18 300.00 6000.00 68000.00 251 595.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 750.00 2 750.00 Restes à réaliser • reports RECETIES 18 500.00 5 000.00 30 500.00 17 000.00 171 000.00 Recellos do loxorcico 118 500.00 5 000.00 30 500.00 11 ooo.ool 171 000.00~ ATTENUATIONS DE CHARGES 42 500.00 42 500.00 ~·s DES SERVICES, OU DOMAINE ET 15 000.00 17 000.00 37 500.0070 VENTES DIVERSES 500.00 5000.0074 DOTATIONS. SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 68 500.00 15500.00 84 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 000.00 2 000.0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5000.00 5 000.00 Restes è rbli ser. reports 11 SOLDE 1 · 3 051 847.ool ·129 171.001 -609 573.001 -6 ooo.ool 8 386.001 -68 ooo.ool ·3 856 205.001
  7. 7. IV- ANNEXES IV 1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 1 A F-1Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES LIBELLE 112 113 TOTAL POLICE POMPIERS, MUNICIPALE INCENDIES ET SECOURS1 DEPENSES 1 396 903.oo j 289 555.001 686 458.0011 Dépenses de lexercice 1 396 903.ooj 289 555.oo j 686 458.0~011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 20 415.00 20 415.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 376 488.00 376 488.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 289 555.00 289 555.00 Restes à réaliser- reports1 RECETIES 1 15 ooo.oo j 1 15 ooo.ool1 Recettes de lexercice 15 ooo.oo1 1 15 ooo.ool 101 3 ATIENUATIONS DE CHARGES 15 000.00 15 000.00 Restes à réaliser - reports1 SOLDE 1 -381 so3.ool -289 555.001 -671 458.001
  8. 8. IV · ANNEXES SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR FONCTIONFonction 2 • ENSEIGNEMENT· FORMA Tl ON LIBELLE 21 211 212 213 22 251 252 253 255 TOTAL ENSEIGNEMENT ECOLES ECOLES CLASSES ENSEIGNEMENT HEBERGEMENT TRANSPORT SPORT CLASSES DE OU 1ER DEGRE MATERNELLES PRIMAIRES REGROUPEES OU 2EME DEGRE ET SCOLAIRE SCOLAIRE DECOUVERTE & RESTAURATION AUTRES SCOLAIRE SERV.ANNEXES DE LENSEIGNEMENT1 OEPENSES 1 165 98s.o0! 416128.0~ 308 947.001 24 o8s.ooi 17 000.001 357 057.ool 108 soo.ool 541 334.001 604o.ool 1 945 176.091 Dépenses de rexercicc 1 165 985.001 416 128.ool 308 947.ooi 24 o8s.ooj 11 ooo.ooi 357 057.ooi 10a soo.ool 541 334.001 6 o4o.ool 1945176.@011 CMARGES A CARACTERE GENERAL 51990.00 89 467.00 16085.00 328 300.00 108600.0 10058.0 5400.00 609 900.0<012 Ct1ARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 364 138.00 2 19 480.00 28 757.00 53 1 276.00 1143 651 .0<65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 165985.0<1 8 000.00 5000.00 640.00 179 625.0<67 CHARGES EXCEPTiONNELlES 12 00<1.0 12000.0( Restes a réaliser- reports 1 ~1 RECETIES 1 5 000.00 42 400.00 78 000.00 345 000.00 7 000.00 1 000.00 Recettes de lexercice 5 000.00 42 400.0 78 000,00 345 000.00 7 000.00 1 000.00013 AITENUATIONS CE C HARGES 5 000.00 15000.00 1000.00 . PRODUITS DES SERVICES, OU DOMAINE ET70 20000.00 345000.0( 7 000.00 372 000.01 VENlES DIVERSES74 OOTA.fiON$, SUBVENTIONS ET PARTtCIPATION$ 7 400.00 78 000.00 as 400 01 Restes à rôallscr . reports1 SOLDE 1 ·165 985.00! -411128.001 ·266 547.0~ -24 085.00! 61 000.001 ·12 057.00J -101 600.0QI -540 334.00! -6 040.00! -1 466 776.og
  9. 9. IV -ANNEXES IV SECTION D E FONCTIONNEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-3Fonction 3 - CUL TURE LIBELLE 31 1 321 324 33 TOTAL EXPRESSION BIBLIOTHEQUES & ENTRETIEN OU ACTION MUSICALE, LYRIQUE & MEDIATHEQUES PATRIMOINE CULTURELLE CHOREGRAPHIQUE CULTUREL DEPENSES 1 138 ooo.oo l 111 791.ool 12 50o.oo! 19 75o.oo l 348 041 .0011 Dépenses de lexercice 138 ooo.oo j 177 791.00 1 12 500.00! 19 750.001 348 041 .0011 1011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 32 660.00 12 500.00 19 750.00 64 910.0001 2 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 145 131 .00 145 131.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 138 000.00 138 000.00 Restes à réaliser - reports RECETTES 20 900.001 1 20 90o.ool1 1 1 1 Recettes de lexercice 20 900.001 1 1 20 900.ool1 1 1013 ATTENUATIONS DE CHARGES 5 000.00 5 000.00 PRODUITS DES SERVICES. OU DOMAINE ET70 10 000.00 10 000.00 VENTES DIVERSES74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 900.00 5 900.00 Restes à réaliser - reports1 SOLDE 1 -138 ooo.oo l -156 891.00 1 -12 500.00! -19 750.00 1 -327 141.001
  10. 10. IV - ANNEXES SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR FONCTIONFonction 4- SPORT ET JEUNESSE LIB ELLE 41 411 412 414 415 421 422 TOTAL SPORTS G YMNASES STADES AUTRES MANIFESTATIONS CENTRES DE AUTRES ACTIVITES EQUIPEMENTS SPORTIVES LOISIRS POUR LES JEUNES SP ORTIFS OU DE L OISIRS DEPENSES 111 ooo.ool 129 343.0ol 82 802.001 78 365.oo! 14 5oo.ool 24 9oo.oo! 195 11o.oo! 63608o.og1 1 Dépenses de lexercice 111 000.0 0 129 343.00 82 80 2.00 78 365.00 14 500.00 24 900.00 195170.00 636 080.0011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 66 250.00 46 700.00 26120.00 14 500.00 24 900-:DC 66320.00 250 790.:m-2 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 61 093.00 34 102.00 45 745.00 2 000.00 142 940.Œ156 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 111 000.00 6 500.00 120000.0( 237 500.01167 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 850.00 48sQÜI Restes a réaliser -reports RECETIES 1 2 000.00! 9 000.00 26 000. Recettes de l exercice 2 000.00 9 000.00 26 000.0 .-.nnnn.013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2000.00 2 lOC . PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 70 VENTES DIVERSES 26000.00 26000.Œ 4 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9000.00 9000.0 Restes à réaliser • reports SOL DE -111 000.00 -127 343.0 -82 802.00, -69 365.00! -14 500.00 -24 900.00 -169 170.0( ·599 080.0
  11. 11. IV -ANNEXES IV ---------------------------- SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - -- - - -- ! - -- - - - - - A F-5 Fonction 5 -INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ LIBELLE 512 520 521 523 TOTAL ACTIONS DE SERVICES SERVICES A ACTIONS EN PREVENTION COMMUNS CARACTERE SOCIAL FAVEUR DES SANITAIRE POUR HANDICAPES PERSONNES EN &INADAPTES DIFFICULTES 1Î DEPENSES 1 63o.ool 1 oo2 3oo.ool 6 15o.ool 1 350.001 1 010 43o.ool1 Dépenses de lexercice 1 63o.ool 1 002 300.ool 615o.oo l 1 350.001 1 010 43o.ool011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 300.00 2 300.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 630.00 1 000 000.00 6 150.00 1 350.00 1 008 130.00 Restes à réaliser - reports 1 RECETTES 1 1 7 ooo.ool 1 1 7 ooo.ool 1 Recettes de lexercice 1 1 7 ooo.ool 1 1 7 ooo.ool ?O rROOUiTS DES SERVI CES. OU DOMAINE ET 7 000.00 7 000.00 VENTES DIVERSES Restes à réaliser - reports 1 SOLDE 1 -63o.ool -995 300.ool -6 150.001 -1 350.001 -1 003 430.001
  12. 12. IV -ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-6Fonction 6 -FAMILLE LIBELLE 61 63 64 TOTAL SERVICES EN AIDES A LA FAMILLE CRECHES ET FAVEUR DES GARDERIES PERSONNES ÂGEES1 DEPENSES 1 1 000.001 55 ooo.ooi 31 300.001 87 30o.ool1 Dépenses de lexercice 1 1 ooo.ool 55 ooo.oo l 31 3oo.ool 87 3oo.ool011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 000.00 31 300.00 32 300.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 55 000.00 55 000.00 Restes à réaliser - reports1 RECETTES 1 1 1 4810o.ool 48 1oo.ool1 Recettes de lexercice 1 1 1 48100.001 48100.00174 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 48100.00 48 100.00 Restes à réaliser- reports1 SOLDE 1 -1 ooo.ooi -55 000.001 16 80o.ool -39 200.001
  13. 13. IV- ANNEXES IV ... SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR A F-7 FONCTIONFonction 7 - LOGEMENT LIBELLE 71 TOTAL PARC PRIVE DE LA 1 1 VILLE DEPENSES 1 1411 00.001 141 1oo.ool1 Dépenses de lexercice 141100.001 141100.0011 1011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 141100.00 141100.00- - · Restes à réaliser - reports1 RECETTES 1 247 500.001 247 soo.ool Recettes de lexercice 1 247 soo.ooj 247 soo.ool1 PRODU ITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET70 90 000.00 90 000.00 VENTES DIVERSES74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 500.00 2 500.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 155 000.00 155 000.00 Restes à réaliser - reports 1 SOLDE 1 106 4oo.ool 106 40o.ool
  14. 14. IV-ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT· PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-8Fon ction 8 • AMENAGT.ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT LIBELLE 811 814 820 822 823 833 TOTAL EAU& 1 ECLAIRAGE SERVICES VOIRIE COMMUNALE ESPACES VERTS PRESERVATION OU ASSAINISSEMENT PUBLIC COMMUNS ET ROUTES URBAIN S MILIEU NA TU REL 1 DEPENSES 1 97 000.001 146 soo.ool 98 604.001 321 227.00 1 667 739.001 10 ooo.oo l 1 341 o7o.ooj1 Dépenses do lexercice 97 ooo.ool 146 soo.ool 98 604.001 321 227.00 1 667 739.00 1 10 ooo.ool 1 341 070.0011 1"1 1 !CHARGES A CARACTERE GENERAL 97000.00 146500.00 17 500.00 155 750.00 106950.00 10000.00 533 700.00~12 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 81104.00 165477.00 560 789.00 807 370.00 Restes à réaliser· roports RECETTES 1 20000.001 41So.oo l 22 100.001 1 46 2so.oo l1 1 11 Receltes de lexe rcice 1 1 20 ooo.oo ! 1 4150.001 22 1oo.oo l 1 46 2so.ool013 ATTENUATIONS DE CHARGES 2 500.00 22 000.00 24 500.00 PRODUITS DES SERVICES. OU DOMAINE ET70 1 650.00 100.00 1 750.00 VENTES OIVE I~SES74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 20 000.00 20 000.00 Rostos à réaliser. reports1 SOLDE 1 -97 000.001 -126 500.00 1 -98 604.00 1 -311 077.00 1 ·645 639.00 1 -10 000.00 1 · 1 294 820.001
  15. 15. IV- ANNEXES IV SECTION DE FONCTIONNEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A F-9Fonction 9 -ACTION ECONOMIQUE LIBELLE 90 91 TOTAL INTERVENTIONS FOIRES ET ECONOMIQUES MARCHES DEPENSES 1 25 40o.ool 2 99o.oo l 28 39o.ool1 Dépenses de lexercice 25 400.oo l 2 990.001 28 390.ool1 1 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 800.00 2 990.00 14 790.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 13 600.00 13 600.00 Restes à réaliser- reports1 RECETTES 1 1 1 1 Recettes de lexercice 1 11 1 1 Restes à réaliser - reports 11 1 1 11 SOLDE 1 -25 400.001 -2 99o.ool -28 390.00[
  16. 16. IV -ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A 1-0Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA Tl ONS PUBLIQUES LOCALES hors 01 LIBELLE 020 026 TOTAL ADMINISTRATION CIMETIERES ET GENERALE DE LA POMPES COLLECTIVITE FUNEBRES DEPENSES 4 377 781.99 1 19 890.00 [ 4 397 671.9911 1 Dépenses de lexercice 1 4 315180.991 19 890.001 4 335 070.991120 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 53 700.00 53 700.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 261 480.99 19 890.00 4 281 370.99 Restes à réaliser - reports 62 601.00 62 601.00 RECETIES 1 293 ooo.ool 1 293 ooo.ool1 Recettes de lexercice 1 293 ooo.ool 1 293 ooo.ool110 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 286 000.00 286 000.0013 !SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECUES 7 000.00 7 000.00 Restes à réaliser • reports1 SOLDE 1 -4 084 781.991 -19 890.ool -4 104 671.991
  17. 17. IV- ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR A 1 -1 FONCTIONFonction 1 -SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES LIBELLE 112 TOTAL POLICE1 1 1 MUNICIPALE 1 11 DEPENSES 1 1 34s.oo l 1 345.001 Dépenses de lexercice 1 1 345.00 1 1 345.001121 !IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 1 345.001 1 345.00 Restes à réaliser - reports J 1 RECETTES 1 11 1 Recettes de lexercice1 1 1 1 Restes à réaliser - reports 1 11 11 SOLDE 1 -1 345.001 -1 345.001
  18. 18. lV - ANNEXES lV ------------------------------------ SECTION DINVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 1 A 1-2 1Fonction 2- ENSEIGNEMENT- FORMATION LIBELLE 211 212 213 251 TOTAL ECOLES ECOLES CLASSES HEBERGEMENT MATERNELLES PRIMAIRES REGROUPEES ET RESTAURATl ON SCOLAIRE1 DEPENSES 1 14104.001 124 2Js.oo! so ooo.ool 7 060.00 1 195 399.0011 Dépenses de lexercice 1 13170.001 121 070.00 1 50 ooo.ool 7 060.001 191 Joo.ool21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 170.00 121 070.00 50 000.00 7 060.00 191 300.00 Restes à réaliser - reports 934.00 3165.00 4 099.001 RECETTES 1 1 15 ooo.oo l 1 1 15 ooo.ool Recettes de lexercice 1s ooo.ool 15 ooo.ool1 1 1 1 1 13 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RE CU ES 15 000.00 15 000.00 Restes à réaliser - reports1 SOLDE 1 -14 104.001 -109 235.001 -50 000.001 -7 060.00 1 -180 399.00!
  19. 19. IV - ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A 1 -3Fonction 3 - CULTURE LIBELLE 321 324 TOTAL BIBLIOTHEQUES & ENTRETIEN DU MEDIATHEQUES PATRIMOINE CULTUREL1 DEPENSES 1 4 55o.ool 45 ooo.ooi 49 55o.ool1 Dépenses de lexercice 1 4 55o.ool 45 ooo.ool 49 55o.ool21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 550.00 45 000.00 49 550.60j Restes à réaliser - reports1 RECETTES 1 1 1 11 Recettes de lexercice 1 1 1 11 Restes à réaliser - reports 1 1 1 11 SOLDE 1 -4 550.001 -45 000.001 -49 sso.ool
  20. 20. IV- ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A 1-4Fonction 4- SPORT ET JEUNESSE LIBELLE 411 412 414 422 TOTAL GYMNASES STADES AUTRES AUTRES EQUIPEMENTS ACTIVITES POUR SPORTIFS OU DE LES JEUNES LOISIRS1 DEPENSES 1 2 ooo.oo j 383 695.001 10 ooo.oo j 35 ooo.oo j 430 695.ooj Dépenses de lexercice 2 ooo.ool 83 Goo.oo l 10 ooo.ool 20 ooo.ool 115 60o.ool1 1 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 000.00 83 600.00 10 000.00 20 000.00 115600.00 Restes à réaliser - reports 300 095.00 15 000.00 315 095.001 RECETTES 1 1 140 21o.oo1 1 1 140 21o.ooj Recettes de lexercice 1 11 1 1 1 11 Restes à réaliser - reports 1 1 140 21o.oo1 1 1 140 21o.ool1 SOLDE 1 -2 ooo.oo j -243 425.001 -10 000.00 1 -35 ooo.oo l -290 425.ool
  21. 21. IV- ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A 1-5Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ LIBELLE TOTAL 1 1 DEPENSES 1 Dépenses de lexercice 1 Restes à réaliser - reports 1 RECETTES 1 Recettes de lexercice 1 Restes à réaliser - reports 1
  22. 22. IV- ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A 1-6Fonction 6- FAMILLE LIBELLE 61 TOTAL SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGE ES1 DEPENSES 1 24 soo.oo l 24 soo.ool1 Dépenses de lexercice 1 24 500.001 24 soo.ool21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 500.00 24 500.00 Restes à réaliser- reports RECETTES 11 1 1 Recettes de lexercice 11 1 11 Restes à réaliser- reports 1 1 11 SOLDE 1 -24 soo.ool -24 soo.ool
  23. 23. IV · ANNEXES IV- . SECTION DINVESTISSEMENT · PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION Al-7Fonction 7 • LOGEMENT LIBELLE 71 TOTAL PARC PRIVE DE LA 1 VILLE1 DEPENSES 1 163 1oo.ool 163 1oo.ool1 Dépenses de lexercice 1 16310o.ool 163 1oo.ool204 ISUBV EQUIPEMENTS VERSEES 143 100.00 143 100.0021 !IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000.00 20 000.00 Restes à réaliser • reports1 RECETTES 1 1 1 Recettes de lexercice 11 1 11 Restes à réaliser • reports 1 1 11 SOLDE 1 -163 1oo.oo l -163 100.ool
  24. 24. IV -ANNEXES IV 1 SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 1 A 1-8Fonction 8 - AMENAGT.ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT LIBELLE 814 820 822 823 TOTAL ECLAIRAGE SERVICES VOIRIE ESPACES VERTS PUBLIC COMMUNS COMMUNALE ET URBAINS ROUTES DEPENSES 99 485.00 1 81 o5o.ool 974 11o.ool so 805.ooJ 1 216 o5o.ooJ1 11 Dépenses de lexercice 1 56 50o.oo l 12 5oo.ool 835 ooo.oo j 42 Joo.oo i 1 006 300.0~20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 72 500.00 72 500.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 56 500.00 835 000.00 42 300.00 933 80000 Restes à réaliser- reports 42 985.00 8 550.00 139 710.00 18 505.00 209 750.001 RECETTES 1 10 5oo.ooi 1 266 682.ool 53 o4o.ool 330 222.ooj Recettes de lexercice 1 10 5oo.oo J 1 176 o9o.ool 53 040.001 239 63o.ooJ1 13 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT RECU ES 10 500.00 176 090.00 53 040.00 239 630.00 Restes à réaliser - reports 90 592.00 90 592.001 SOLDE 1 -88 985.oo! -81 o5o.ool -708 028.00 1 -7 765.001 -885 828.00]
  25. 25. IV -ANNEXES IV SECTION DINVESTISSEMENT- PRESENTATION A 1-9 CROISEE PAR FONCTIONFonction 9 -ACTION ECONOMIQUE LIBELLE TOTAL 1 1 1 DEPENSES 1 1 Dépenses de lexercice 1 1 Restes à réaliser · reports 1 1 RECETTES 1 1 Recettes de lexercice 1 1 Restes à réaliser- reports 1 1

×