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Conseil Municipal
du 29 mars 2016
CA 2015 / BP 2016
CA 2015
2 308 419€
DEPENSES
2 595 049€
RECETTES
286 630€
RÉSULTAT
2015
406 840€
Résultat
antéreur
693 470 €
Résultat
cumulé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014
013 Atténuation de charges 55 022,47 39 013,91 -29 %
70 Produits des services 63 716,26 72 540,88 +14 %
73 Impôts et taxes 1 673 043,85 1 733 097,77 +4 %
74 Dotations, subventions 629 052,18 609 808,38 -3 %
75
Autres produits de gestion
courante
79 599,42 70 078,08 -12 %
76 Produits financiers 332,47 33,87 -89 %
77 Produits de participations 4 077,21 37 047,00 +808 %
78 Reprise sur amort et prov 1 007,21 +100 %
042 DAM 2 998,59 32 421,62 +981 %
TOTAL 2 507 842,45 2 595 048,72 +3 %
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
-
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00
1 800 000,00
2010 2012 2013 2014 2015
EVOLUTION DES RECETTES
Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
620 818,73
635 300,05
619 837,98
629 052,18
609 808,38
595 000,00
600 000,00
605 000,00
610 000,00
615 000,00
620 000,00
625 000,00
630 000,00
635 000,00
640 000,00
2011 2012 2013 2014 2015
DOTATIONS ET SUBVENTIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014
011
Charges à caractères
générales
587 885,53 643 178,29 9 %
012 Charges de personnel 921 036,47 967 070,48 5 %
65
Autres charges de
gestion courante
419 930,59 444 621,31 6 %
66 Charges financières 182 988,52 177 322,49 -3%
67 Charges exceptionnelles 336 719,36 37 -99 %
042 DAM 62 668,54 76 188,25 +21 %
TOTAL 2 511 229,01 2 308 417,82 -8 %
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
-
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUTION DES DEPENSES
Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66
•885 €
Dépenses
par
habitants
•995 €
Recettes
par
habitants
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2015
EVOLUTION DE LA CAF BRUTE
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RECETTES DEPENSES CAF
ETAT DE LA DETTE
Au 31/12/2015, le capital restant du est de 4 142 099€
1 588 € par habitant
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de la dette
KRD Intérêts
ETAT DE LA DETTE
1,6
1,7
1,5
1,8
1,7
1,6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nombre d'année de produits au remboursement de
la dette
Nombre d'année Seuil
1,63 pour 2015
693 470,47€
EQUILIBRE DES BUDGETS 2016
Fonctionnement Investissement
Total Fonctionnement 367 327,85
Total Investissement 326 142,62
13
BP 2016 – Affectation du résultat
BP 2016 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES CA 2015 BP 2016 Évolution %
CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 39 014 € 7 150 € - 81,67 %
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 72 541 € 65 550 € - 9,64 %
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 733 098 € 1 702 259 € - 1,78 %
CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
609 808 € 541 559 € - 11,26 %
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
70 078 € 67 550 € - 3,61 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 524 539 € 2 316 118 € -8,25 %
CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 34 € 40 € +18,10 %
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 047 € 0 €
Sous total 37 081 € 40 €
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 %
BP 2016 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Diversité de ressources
Répartition des recettes 2016
013 Atténuation
de charges
0%
70 Produits services
du domaine
3%
73 Impôts et Taxes
71%
74 Dotations,
subventions, particip.
23%
75 Autres produits
gestion courante
3%
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES CA 2015 BP 2016 Évolution %
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 643 178 € 587 950 € -8,59%
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES
967 070 € 888 080 € -8,20%
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 444 621 € 597 170 € + 0,98%
TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 2 054 870 € 2 073 200 € +0,89%
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 177 322 € 172 110 € -10,39%
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 € 16 000 € +439 %
Sous-total 177 359 € 188 110 € +6,06%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 232 230 € 2 261 310 € +1,30%
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES CA 2015 BP 2016 Évolution %
Dépenses réelles 2 232 230 € 2 245 330 € +0,58%
022 – Dépenses imprévues - 65 000,00
042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 76 187 € 44 363 € +7%
023 – Virement à la section de fonctionnement - 137 826 €
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2 308 417 € 2 508 699 € + 8,68 %
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2016 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
-
100 000,00
200 000,00
300 000,00
400 000,00
500 000,00
600 000,00
700 000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
O11-Charges à caractère général
800 000,00
850 000,00
900 000,00
950 000,00
1 000 000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
012 - Charges Personnel, frais assim.
-
100 000,00
200 000,00
300 000,00
400 000,00
500 000,00
600 000,00
700 000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
65-Autres charges gestion courante
•962 €
Dépenses
par
habitants
•1 055 €
Recettes
par
habitants
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016
Charges à caractère
général
Charges de
personnel
Charges de personel
Autres charges de
gestion
Charges d’intérêts
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016
226 €
317 €
229 €
66 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES
DEPENSES RECETTES
326 142,62€
Besoin de
financement
-160 380,03€
Restes à
réaliser
22 131,47 €
RÉSULTAT
2015
-187 894,06€
Résultat
antérieur
- 165 762,59€
Résultat à
reporter
BP 2016 – BUDGET GENERAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
Solde des reports: 130 380 €
Total des crédits 2016 proposés = 1 231 440 €
Recettes attendues = 506 632 €
25
BP 2016 – Programme d’équipement
du budget général
- Opération 110 Terrains: 9 000 €
- Opération 127 Acquisition matériel : 34 198 €
- Opération 135 voirie : 96 250 €
- Opération 17 Eclairage public : 65 000 €
- Opération 211 Etude : 3 000 €
- Opération 220 Aménagement urbains : 45 500 €
26
BP 2016 – Programme d’équipement
du budget général
- Opération 225 logiciels : 3 630 €
- Opération 41 plantations : 2 828 €
- Opération 49 bâtiments : 66 892 €
- Opération mairie : 24 000 €
27
BP 2016 – Programme d’équipement
du budget général
Répartition des dépenses
d’investissement 2016
11 652,00
39 646,45
6 031,11
137 903,24
115 540,80
117 702,55
38 000,00
64 833,40
3 630,00
9 066,00
2 828,22
75 549,87
24 000,00
156 887,00
- 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 160 000,00 180 000,00
OPÉR. 110 - TERRAINS
OPÉR. 127 - MATÉRIELS
OPÉR. 128 - CAMPING
OPÉR. 135 - VOIRIE
OPÉR. 148 - EGLISE
OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB.
OPÉR. 211 - ETUDES
OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS
OPÉR. 225 - LOGICIEL
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Malestroit : le budget en détail

  • 1. Conseil Municipal du 29 mars 2016 CA 2015 / BP 2016
  • 3. 2 308 419€ DEPENSES 2 595 049€ RECETTES 286 630€ RÉSULTAT 2015 406 840€ Résultat antéreur 693 470 € Résultat cumulé SECTION DE FONCTIONNEMENT
  • 4. SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014 013 Atténuation de charges 55 022,47 39 013,91 -29 % 70 Produits des services 63 716,26 72 540,88 +14 % 73 Impôts et taxes 1 673 043,85 1 733 097,77 +4 % 74 Dotations, subventions 629 052,18 609 808,38 -3 % 75 Autres produits de gestion courante 79 599,42 70 078,08 -12 % 76 Produits financiers 332,47 33,87 -89 % 77 Produits de participations 4 077,21 37 047,00 +808 % 78 Reprise sur amort et prov 1 007,21 +100 % 042 DAM 2 998,59 32 421,62 +981 % TOTAL 2 507 842,45 2 595 048,72 +3 %
  • 5. SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES - 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 600 000,00 1 800 000,00 2010 2012 2013 2014 2015 EVOLUTION DES RECETTES Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74
  • 6. SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 620 818,73 635 300,05 619 837,98 629 052,18 609 808,38 595 000,00 600 000,00 605 000,00 610 000,00 615 000,00 620 000,00 625 000,00 630 000,00 635 000,00 640 000,00 2011 2012 2013 2014 2015 DOTATIONS ET SUBVENTIONS
  • 7. SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES Chap Intitulé CA 2014 CA 2015 2015/2014 011 Charges à caractères générales 587 885,53 643 178,29 9 % 012 Charges de personnel 921 036,47 967 070,48 5 % 65 Autres charges de gestion courante 419 930,59 444 621,31 6 % 66 Charges financières 182 988,52 177 322,49 -3% 67 Charges exceptionnelles 336 719,36 37 -99 % 042 DAM 62 668,54 76 188,25 +21 % TOTAL 2 511 229,01 2 308 417,82 -8 %
  • 8. SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES - 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EVOLUTION DES DEPENSES Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66
  • 10. EVOLUTION DE LA CAF BRUTE 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RECETTES DEPENSES CAF
  • 11. ETAT DE LA DETTE Au 31/12/2015, le capital restant du est de 4 142 099€ 1 588 € par habitant 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution de la dette KRD Intérêts
  • 12. ETAT DE LA DETTE 1,6 1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nombre d'année de produits au remboursement de la dette Nombre d'année Seuil 1,63 pour 2015
  • 13. 693 470,47€ EQUILIBRE DES BUDGETS 2016 Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement 367 327,85 Total Investissement 326 142,62 13 BP 2016 – Affectation du résultat
  • 14. BP 2016 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • 15. RECETTES CA 2015 BP 2016 Évolution % CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 39 014 € 7 150 € - 81,67 % CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 72 541 € 65 550 € - 9,64 % CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 733 098 € 1 702 259 € - 1,78 % CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 609 808 € 541 559 € - 11,26 % CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 70 078 € 67 550 € - 3,61 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 524 539 € 2 316 118 € -8,25 % CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 34 € 40 € +18,10 % CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 37 047 € 0 € Sous total 37 081 € 40 € TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 % BP 2016 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • 16.  Diversité de ressources Répartition des recettes 2016 013 Atténuation de charges 0% 70 Produits services du domaine 3% 73 Impôts et Taxes 71% 74 Dotations, subventions, particip. 23% 75 Autres produits gestion courante 3%
  • 17. BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 18. DEPENSES REELLES CA 2015 BP 2016 Évolution % CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 643 178 € 587 950 € -8,59% CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 967 070 € 888 080 € -8,20% CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 444 621 € 597 170 € + 0,98% TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 2 054 870 € 2 073 200 € +0,89% CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 177 322 € 172 110 € -10,39% CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 € 16 000 € +439 % Sous-total 177 359 € 188 110 € +6,06% TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 232 230 € 2 261 310 € +1,30% BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 19. DEPENSES CA 2015 BP 2016 Évolution % Dépenses réelles 2 232 230 € 2 245 330 € +0,58% 022 – Dépenses imprévues - 65 000,00 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 76 187 € 44 363 € +7% 023 – Virement à la section de fonctionnement - 137 826 € TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 308 417 € 2 508 699 € + 8,68 % BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 20. BP 2016 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 O11-Charges à caractère général 800 000,00 850 000,00 900 000,00 950 000,00 1 000 000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 012 - Charges Personnel, frais assim. - 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 65-Autres charges gestion courante
  • 21. •962 € Dépenses par habitants •1 055 € Recettes par habitants MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016
  • 22. Charges à caractère général Charges de personnel Charges de personel Autres charges de gestion Charges d’intérêts MONTANTS PAR HABITANTS EN 2016 226 € 317 € 229 € 66 €
  • 23. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DEPENSES RECETTES
  • 24. 326 142,62€ Besoin de financement -160 380,03€ Restes à réaliser 22 131,47 € RÉSULTAT 2015 -187 894,06€ Résultat antérieur - 165 762,59€ Résultat à reporter BP 2016 – BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT
  • 25. Solde des reports: 130 380 € Total des crédits 2016 proposés = 1 231 440 € Recettes attendues = 506 632 € 25 BP 2016 – Programme d’équipement du budget général
  • 26. - Opération 110 Terrains: 9 000 € - Opération 127 Acquisition matériel : 34 198 € - Opération 135 voirie : 96 250 € - Opération 17 Eclairage public : 65 000 € - Opération 211 Etude : 3 000 € - Opération 220 Aménagement urbains : 45 500 € 26 BP 2016 – Programme d’équipement du budget général
  • 27. - Opération 225 logiciels : 3 630 € - Opération 41 plantations : 2 828 € - Opération 49 bâtiments : 66 892 € - Opération mairie : 24 000 € 27 BP 2016 – Programme d’équipement du budget général
  • 28. Répartition des dépenses d’investissement 2016 11 652,00 39 646,45 6 031,11 137 903,24 115 540,80 117 702,55 38 000,00 64 833,40 3 630,00 9 066,00 2 828,22 75 549,87 24 000,00 156 887,00 - 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 160 000,00 180 000,00 OPÉR. 110 - TERRAINS OPÉR. 127 - MATÉRIELS OPÉR. 128 - CAMPING OPÉR. 135 - VOIRIE OPÉR. 148 - EGLISE OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB. OPÉR. 211 - ETUDES OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS OPÉR. 225 - LOGICIEL OPÉR. 22 - CIMETIÈRE OPÉR. 41 - PLANTATIONS OPÉR. 49 - BÂTIMENTS OPÉR. 51 - MAIRIE OPÉRATIONS FINANCIÈRES