Présentation du budget lors de la séance du conseil municipal, jeudi 7 avril 2016 par Mehdy Belabbas, adjoint au maire chargé des Finances.

2. 0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
2013 2014 2015 2016 prévu 2017 estimé

3. Des compétences transférées :
 Développement économique
 Aménagement – urbanisme
 Habitat
 Gestion des déchets
Conséquences :
 Transferts de personnel
 Transferts de charges

4. Face aux difficultés,
poursuivre nos projets
solidaires et durables

6. Budget réglementaire * : 140 345 915 €
* Budget principal + budgets annexes
14,796,395
1,700,000
81,400,000
31,927,125
3,941,766
3,748,629
2,832,000
Dépenses de fonctionnement (budgets consolidés)
Fonds de compensation des
charges territoriales
Fonds de péréquation
Dépenses de personnel
Dépenses des services
Subventions aux associations
Contingents et participation Intérêts de la dette

7. Les dépenses de personnel :
81,4 M€
La crèche Rigaud
La nouvelle école
Rosalind Franklin
La crèche Rosa Bonheur
Les Maisons municipales
de quartiers
Centre-ville-Gagarine
et Pierre et Marie Curie
680 000 €
dédiés aux nouveaux postes

8. Dépenses des services : 31,9 M€
(- 1,1 M€ par rapport au BP 2015)
Dépenses de fonctionnement (hors fonds de péréquation et charges financières) :
121 M€ (- 1,8 M€)
Dépenses réelles de fonctionnement : 125,5 M€ (- 2,2 M€)
(hors flux financiers avec le T12)
1.07%
2.97%
1.50%
2.55%
1.95%
-1.74%
1.69%
-2.34%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
-4,000,000
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015
estimé
BP 2016
Evolution et variation des dépenses de fonctionnement
hors fonds de péréquation horizontale et hors FCCT
Evolution en volume
taux évolution annuelle

9. Quelques exemples d’économies :
 Loyers du fait de l’installation de services municipaux dans des locaux
aménagés à Jeanne Hachette
 Baisse des frais de gardiennage pour prévenir les occupations illicites
des terrains et bâtiments communaux
 Suppression des mini-séjours organisés par les centres de loisirs au
mois d’août
 Baisse du montant consacré aux carburants
 Nouvel effort sur la diffusion et la programmation du Hangar

10. Baisse des subventions aux associations de l’ordre de 3 %
(hors associations œuvrant dans le champs social)
Montant des subventions :
3,9 M€
(soit une diminution de 95 000 €)

11. Recettes prévues à 140,4 M€ (- 245 000 € par rapport au budget primitif 2015)
et à 155,2 M€ si l’on tient compte des relations avec la MGP
Recettes de fonctionnement
500,000
5,413,348
65,324,235
57,871,509
1,676,345
2,714,919
2,390,000
19,335,677
Fonds de solidarité
de la Région Ile-de-France
Dotations de
fonctionnement
(DGF DSU)
Produit fiscal
Attribution de compensation
Compensations
Recettes fiscales et
rôles supplémentaires
Droits de mutationAutres recettes

12. Les ressources en 2016
Recette relative à la taxe de séjour instituée au 1er janvier pour un montant estimé de
200 000 €
Maintien à un niveau notable des droits de mutation : 2,39 M€
Proposition d’évolution des taux de la fiscalité directe locale : 2,5%
Produit fiscal : 59 190 871 €
Majoration TH des résidences secondaires : 168 052 €

13. A MODIFIER
Incertitudes liées au
transfert de la
compétence
« déchets ménagers »
au T12

15.  75 % des coûts de repas à la
cantine pris en charge par la Ville.
 77 % des coûts de repas distribués
aux personnes retraitées dans les
logements-foyers pris en charge
par la Ville.
 85 % des coûts des séjours
vacances pour les enfants pris en
charge par la Ville.
Au delà des investissements, nos engagements
politiques s’incarnent dans les actions de la Ville au
quotidien

16. Total : 140 345 915 €
6%
4%
6%
8%
19%
12%
3%
4%
3%
21%
14%
Dépenses de fonctionnement ( budgets consolidés )
Action sociale
Aménagement
Culture
Environnement
Petite enfance
Sports
Retraites
Services
généraux
Divers : Intérêts de la
dette, péréquation
et FCCT
Démocratie / Citoyenneté
Enfance / Jeunesse / Education

17. Total : 33,8 M€
740,000
12,273,510
9,848,397
585,060
2,478,309
1,842,000
1,462,800
49,700
4,551,312
Sports
Services généraux
Environnement
Action sociale
Aménagement
Culture
Démocratie / citoyenneté
Petite enfance
Dépenses d’investissement
Enfance / Jeunesse/Education

18. 33,8 millions d’euros
pour préparer l’avenir de la ville
Exemples des programmes lancés en 2016 :
• Livraison du Centre dramatique national : 9 500 000 €
• Informatisation de la médiathèque : 200 000 €
• ZAC Ivry Confluences : 3 411 000 €
• Extension de l’école Makarenko : 1 675 000 €
• Modernisation du parc de logement social
(avec les subventions à l’OPH) : 4 220 810 €
• Centre municipal de santé : 350 000 €

19. 41%
59%
encours à taux fixe
encours à taux
variable
Encours de la dette : 104 878 368 €
Encours à taux fixe : 42 887 174 €
Encours à taux variable : 61 991 194 €
Remboursement du capital de la dette :
9 555 941 €
Taux moyen : 2,55 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
65 469 753 73 277 689 85 317 505 84 582 570 98 739 773 103 584 904 102 110 136 104 360 914 109 958 907 106 288 919 104 878 368

20. Chiffres 2015
Annuité par habitant
Alfortville
107 €/habitant
Vitry-sur-Seine
159 €/habitant
Saint-Maur
274 €/habitant
Ivry-sur-Seine
206 €/habitant
Moyenne de la strate d’Ivry en 2014 : 159 euros

21. Chiffres 2015
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ivry
Moyenne de la strate
Ratios de désendettement

22. Les investissements de ces dernières années :
• Le projet de la ZAC Ivry Confluences
• L’école Rosa Parks et ses 17 classes
• L’école élémentaire Dulcie September accueillant 315 élèves
• Le soutien à la ZAC du Plateau
• Le développement des Maisons municipales de quartier
Visuels à intégrer

23. En fonctionnement :
 Les séjours de printemps : 163 000 €
 Le maintien du volume de subventions
aux associations : 95 000 €
En investissement :
 Le gymnase « Ivry Confluences » : 1,6 M€
(sur un coût total de 6 M€)
 Les travaux dans le centre Jeanne Hachette : 2 M€