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Présentation des orientations pour le budget 2010
•   Les 5 priorités  -La jeunesse,  -l’autonomie des personnes âgées, -l’accès aux soins,  -l’accueil de la petite enfance,  -le logement. •  Les  3 piliers de l’action de la ville -La démocratie,  -le développement durable,  -le service public. Les priorités du budget 2010
Menaces sur  Les services publics locaux •   Remise en cause du statut de la fonction publique territoriale > Disparition des Départements > Intercommunalité obligatoire pour regrouper / fusionner les communes •   Le « Grand Paris » contre la décentralisation et l’autonomie des collectivités franciliennes •   Suppression de la taxe professionnelle dès 2010   •   Réforme des  collectivités territoriales pour 2014 :
Les chiffres clefs du budget  + 2.5 % de budget du personnel + 1.5 % de taux de fiscalité : -Taxe d’habitation -Taxe foncière + 1.5 % de budget pour les associations + 1 % de budget de fonctionnement
Prévision des grandes masses budgétaires en 2010  (en milliers d’ €) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investissement Fonctionnement & capital dette Produits de gestion  18 882 Frais de personnel 73 452 Dépenses de gestion  44 058 Intérêts 4 524 Capital 8 630 Épargne 2 904 Compensations 2 613 Taxes foncières 34 321 Taxe habitation 8 768 Autres 3 950  Dotations de fonctionnement  28 064 Divers 7 294 Emprunt 15 802 Épargne 2 904 Taxe professionnelle  36 970 Programme d’investissement 26 000
24,9 4,3 20,5 1,4 En millions d’€ 2,7 0,2 12,3 1,5 11,6 1 9,5 0,2 9,6 4,2 7,2 0,3 7 4 3 0,8 4,6 2,5 2,9 0,4 1,5 0,1 0,9 0,4 1 0,5 1,1 0,01 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Exclusion Fonctionnement Personnel Recettes (inv. & fonct.) Dépenses  Recettes (usagers & autres) Répartition  des dépenses et recettes
Structure des recettes fiscales  des 3 dernières années En millions d’€
Fiscalité des ménages  1 855  € 1 713  € 1 565  € 1 462  € 1 362  € 1 297  € 1 141  € 1 165  € IVRY Taxe des ordures ménagères Taxe d’habitation Taxe foncière VITRY VINCENNES GENTILLY ALFORTVILLE VILLIERS-SUR-MARNE VILLEJUIF 2 027  € 560  € Somme que paye un couple avec 2 enfants à charge, "propriétaire occupant" dont la valeur locative du logement est égale à 6000  € . VILLENEUVE-LE-ROI LE KREMLIN-BI. RUNGIS 20 ème  ville la moins chère sur les 47 du département.
Total manque à gagner en 2011 :  0,7 million d’€  en 2014 :  4 millions d’€  En millions d’€ Réforme de la taxe professionnelle : projection des recettes
Évolution de l’emprunt Estimation endettement par habitant en 2010 :  1 545,31  € Estimation endettement par habitant en 2014 :  1 948,91  €  En millions d’€
Des choix à faire pour la période 2010-2014 •  Des besoins d’investissement évalués à  204 millions d’€.  •  Les capacités d’investissements de la ville s’élèveraient à  130 millions d’€ . •  Des priorités à construire.
Programmer les investissements prioritaires 2010-2014 21,3 26,5 En millions d’€ 32,6 0,7 9,9 4,6 5,8 16,9 2,8 33,4 3,3 3,7 1 0,9 2,5 36,3 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Logistique Les projets  de votre quartier
Espace public > Étude et extension stationnement payant   440 000  € > Enveloppe jalonnement circulation douce   100 000  € > Enveloppe jalonnement automobiles    10 000  € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration    30 000  € > Déchetterie étude et construction   550 000  € > Composteurs    20 000  € 1  /  2  /  3 > Square des Fauconnières   1 400 000  € > Pistes cyclables      2 750 000  € > Travaux rue affiche rouge quartier parisien      450 000  € > Création espaces verts quartier parisien      300 000  € > Enveloppe entretien jeux publics      75 000  € > Enveloppe signalisation horizontale      200 000  €
> Enveloppe circulation & stationnement      25 000  € > Enveloppe arbres d'alignement    500 000  €   > Enveloppe arrosage automatique & rénovation fontaines   285 000  € > Enveloppe entretien espaces verts    280 000  € > Enveloppe petits aménagements contre dépôts sauvages    225 000  € > Enveloppe étude phytosanitaire      75 000  € > Enveloppe acquisition jardinières    50 000  € > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs  5 000 000  € > Enveloppe éclairages publics  1 750 000  € > Enveloppe mobilier urbain      750 000  € > Enveloppe levés topographiques    150 000  € Espace public  1  /  2 / 3
1  /  2  / 3 Espace public  > Enveloppe bouches incendie    120 000  € > Enveloppe illuminations fin d'année    120 000  € > Rénovation parking Marat    600 000  € > Renouvellement horodateurs centre ville stationnement payant    500 000  € > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau    40 000  € > Réfection rue Vérollot  1 700 000  € > Fin opération porte d'Ivry      700 000  € > Rénovation rues Lamant et Coutant  2 000 000  € > Sentier des Herbeuses quartier parisien      135 000  €
Vie scolaire > Étude et travaux cours d'écoles    460 000  € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien    6 500 000  € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles    150 000  € > Mobilier scolaire 1 école / an    750 000  € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes   330 000  € > Renouvellement postes salles informatiques écoles    90 000  € > Cour école M. Thorez    300 000  € > Cour école P. Langevin    440 000  € > Cour J.Solomon    330 000  € > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie    160 000  € > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko  Coût à l’étude > Construction école quartier Parisien (étude et travaux)  12 000 000  € > Acquisition Collège 113/115, Verdun (Point P)  terrain ville de Paris  5 000 000  €
Enfance > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri    200 000  € > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros   500 000  €
>  Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger   400 000  €    > Installation du centre dramatique national à la  manufacture des Œillets   7 500 000  €   > C réation d’ateliers  d'artistes  pour les plasticiens dans    l’ancienne gendarmerie de la gare  > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels   1 000 000  € > A cquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy   200 000 €          25 000 €     370 000 €   Culture 400 000 € > T ransfert des locaux du conservatoire situés à Jean-Jacques Rousseau dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude). > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette
> Création espace de la vie associative Maison J.J. Rousseau   300 000  €   > Accompagnement du lieu de culte musulman   1 000 000  €   > Acquisition salle de quartier  à  Hartmann   370 000  €   > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville   250 000  €         2 600 000  €         100 000  €   Citoyenneté > Restructuration maison J.J. Rousseau > Restructuration maison Monmousseau
Santé > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents   50 000  €   > Étude et travaux de la reconstruction du CMS  5 565 000  €   > Acquisition d'un échographe pour le CMS   150 000  €
Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places  7 000 000  € > Construction d’un gymnase 5 500 000  €   Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places    Coût à l’étude > Création d’un terrain synthétique au  stade Chaussinand ou Gournay    800 000  € > Rénovation / création plateau Monmousseau   200 000  € > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie     200 000 € 1 400 000 €  > Entretien équipements sportifs 1 500 000  € > Rénovation de la Maison du Club    280 000  € Sport > Accueil du centre d’hébergement et de formation des sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand
Retraités > Financement construction EHPAD   1 000 000  € > Rénovation foyers   1 500 000  € > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat   260 000  €
Petite enfance ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],> Travaux et accompagnement accueil inscription information Hartmann
Jeunesse   200 000  € > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse   3 500 000  € > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse au 3/5 rue Raspail
Logement > Aide à l'OPH aide structurelle 10 000 000  € > Aide à l'OPH PALULOS    7 100 000  € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie    4 000 000  € > Participation OPH amélioration parkings    1 150 000  € > Travaux espaces extérieurs cités OPH    500 000  €   > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie   2 050 000  € 1  /  2  /  3 Aide structurelle à l'OPH :
  > Ivry/Confluences    2 025 000  €   > Zac du Plateau    1 320 000  €   > Carnot/Vérollot/Lefèvre  540 000  €   > Robin/M. Thorez  300 000  €   > Angle Marat/Saint-Just  240 000  €   > Lamant/Coutant  225 000  €   > Site Tennis d'Ivry  225 000  €   > Angle Marat/Colombier  196 000  €   > Rue Mirabeau/A. Thomas  180 000  €     > Verdun/Athénée  135 000  €   > Hartmann    71 300  € > Subvention au foyer Handicapé 38, rue G. Péri    300 000  € Logement 1  /  2  /  3 Constructions neuves :
Logement 1  /  2   /  3 > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien  1 220 000  € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien   500 000  € > Opah Mirabeau intervention bâti ancien    350 000  € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien    275 000  € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien    250 000  € > Quartier Vérollot intervention bâti ancien    200 000  € > Travaux d' office   25 000  € > Cuisine JJ Rousseau   27 000  € Amélioration de l’habitat
Etat civil > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien  70 000  € > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000  € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000  €
Economie > Subvention Campus urbain 500 000  € > Subvention actions FISAC 300 000  € > Subvention pépinière Charles Foix     50 000  € > Travaux marché H. Barbusse 100 000  €
Renforcer l’accessibilité des écoles et de l’espace public :   2 000 000  € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers  500 000  € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers  diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Handicap > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles 40 000  €
Logistique > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux)   80 000  € > Schéma directeur TIC  1 060 000  € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments  communaux > Enveloppe entretien bâtiments communaux 5 500 000  € > Enveloppe entretien bâtiments communaux, entretien   et sécurisation des biens fonciers > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux,  étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..)   750 000  € > Enveloppe acquisition véhicules 1 600 000  € > Enveloppe grosses réparations   70 000  € 1  /  2 1 000 000  € 2 000 000  € 2 500 000  €
> Mise en conformité des ascenseurs 240 000  € > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just  350 000  € > Études diverses 150 000  € > Augmentation & renouvellement  du parc informatique hors SDTIC   > Logiciels et licences hors SDTIC 250 000  € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux 500 000  € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie 645 000  € > Mobilier enveloppe 500 000  € > Matériel spécifique enveloppe tous services   3 000 000  €   > Nouveau bâtiment administratif  1 000 000  € > Restructuration centre technique Lamant   13 352 000  € Logistique 1  /  2 1 000 000  € 750 000  €
> Enveloppe centre Jeanne Hachette   500 000  € > Financement autres études    250 000  € > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés   1 000 000  € > Provision pour acquisitions   2 500 000  € > Acquisition réserve Raspail    800 000  € > Acquisition réserve Villars    400 000  € > Acquisition réserve JB Clément    132 000  € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences    10 000 000  € > Déficit d'opérations Zac du Plateau   8 000 000  € > Financement étude pré-opérationnelle CAT    30 000  € > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann :   8 990 000  € Urbanisme
Les projets de votre quartier Petit-Ivry Louis Bertrand Mirabeau Sémard Centre ville Monmousseau Vérollot Ivry-Port Marat Parmentier Les projets  tous quartiers
ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant    220 000 € (2010) > Travaux rue affiche rouge quartier parisien    450 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs    400 000 €  (2010) > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau  40 000 €  (2010) > Réfection rue Vérollot    1 700 000 € (850 000 € 2010/2011)  > Rénovation rues Lamant et Coutant    2 000 000 € (2012/2013) VIE SCOLAIRE > Cour école P. Langevin  440 000 € > Cour J.Solomon  330 000 € CITOYENNETE  > Acquisition salle de quartier à Hartmann  370 000 €  > Restructuration maison Monmousseau   100 000 €  Monmousseau - Vérollot 1  /  2
SPORT > Rénovation / création plateau Monmousseau   200 000 € PETITE ENFANCE  > Travaux et accompagnement accueil inscription information Hartmann 800 000 € LOGEMENT   > Lamant/Coutant    225 000 € > Hartmann        71 300 € ETAT CIVIL  > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000 € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000 € LOGISTIQUE > Restructuration centre technique Lamant   13 352 000 €   URBANISME   > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann :    8 990 000 € 1  /  2 Monmousseau - Vérollot
  ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant    220 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs      150 000 € (2010) > Fin opération porte d'Ivry    700 000 € (2010)  VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko      Coût à l’étude > Acquisition Collège 113/115, Verdun  (Point P)   terrain ville de Paris   5 000 000 €  > Cour école M. Thorez      300 000 €  RETRAITES   > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat   260 000 € Petit-Ivry 1  /  2
Petit-Ivry PETITE ENFANCE  Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Restructuration de la crèche Zac du Plateau    770 000 € > Restructuration de la crèche Prévert (étude)     70 000 €  LOGEMENT   > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie    2 050 000 € > Zac du Plateau     1 320 000 € > Robin/M. Thorez      300 000 €  URBANISME   > Déficit d'opération Zac du Plateau     8 000 000 € 1  /  2
ESPACE PUBLIC > Square des Fauconnières     1 400 000 € (2011/2012) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs    270 000 € (2010) CULTURE > Création d’ateliers d'artistes pour les plasticiens    400 000 € dans l’ancienne gendarmerie de la gare    CITOYENNETE   > Création espace de la vie associative      300 000 €  Maison J.J. Rousseau  > Restructuration maison J.J. Rousseau   2 600 000 €  Ivry-Port 1  /  2
LOGEMENT   > Ivry/Confluences    2 025 000 € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien    275 000 € > Cuisine JJ Rousseau    27 000 € LOGISTIQUE > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux)    80 000 € URBANISME   > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés    1 000 000 € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences      10 000 000 € Ivry-Port 1  /  2
ESPACE PUBLIC   > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs   90 000 €  (2010)   ENFANCE > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri  200 000 €   SPORT > Accueil du centre d’hébergement et de formation des  1 400 000 € sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand   LOGEMENT  > Subvention au foyer handicapé 38, rue G. Péri  300 000 € Louis Bertrand / Mirabeau / Sémard   
ESPACE PUBLIC > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs       90 000 € (2010)  > Rénovation parking Marat    600 000 € (2011) > Renouvellement horodateurs centre ville  500 000 € (2010) VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie 160 000 € CULTURE > Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger   400 000 €  > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre  370 000 € Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette   CITOYENNETE  > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville   250 000 €   Centre-Ville 1  /  2
SANTE  > Étude et travaux de la reconstruction du CMS    5 565 000 €    PETITE ENFANCE   Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Étude / Travaux / Acquisition centre ville      1 550 000 €   JEUNESSE  > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse   200 000 € au 3/5 rue Raspail    ETAT CIVIL  > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien   70 000 €   URBANISME     > Enveloppe centre Jeanne Hachette   500 000 € > Acquisition réserve JB Clément        132 000 € Centre-Ville 1  /  2
CULTURE > Installation du centre dramatique national    7 500 000 €  à la manufacture des Œillets  > Transfert des locaux du conservatoire situés à J-J Rousseau    25 000 € dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude)   SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places  7 000 000 € > Rénovation de la Maison du Club    280 000 € LOGEMENT  > Angle Marat/Saint-Just    240 000 € > Angle Marat/Colombier    196 000 €   Marat / Parmentier 1  /  2
ECONOMIE  > Subvention pépinière Charles Foix     50 000 € LOGISTIQUE > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just    350 000 €   URBANISME   > Acquisition réserve Raspail      800 000 € > Financement étude pré-opérationnelle CAT      30 000 €   1  /  2 Marat / Parmentier
ESPACE PUBLIC   > Enveloppe jalonnement circulation douce      50 000 € (2010) / 50 000 € (2011) > Enveloppe jalonnement automobiles   10 000 € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration    30 000 € (2010) > Déchetterie étude et construction    550 000 € > Composteurs secteurs pavillonnaires    20 000 € (5 000 €/an) > Pistes cyclables  2 750 000 € (550 000 €/an) > Enveloppe entretien jeux publics - Budget DBC  75 000 € (15 000€/an) > Enveloppe signalisation horizontale      200 000 € (40 000 €/an) > Enveloppe circulation & stationnement    25 000 € Tous quartiers
VIE SCOLAIRE > Étude et travaux cours d'écoles     460 000 € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien   6 500 000 € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles   150 000 € > Mobilier scolaire 1 école / an    750 000 € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes  330 000 € > Renouvellement postes salles informatiques écoles    90 000 €   ENFANCE   > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros   500 000 €   CULTURE   > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels     1 000 000 € > Acquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy    200 000 €    CITOYENNETE   > Accompagnement du lieu de culte musulman     1 000 000 €    Tous quartiers
ESPACE PUBLIC SUITE… > Enveloppe arbres d'alignement    500 000 € (50 000 € 2010/2011) > Enveloppe arrosage automatique      285 000 €  (57 000 €/an)  & rénovation fontaines > Enveloppe entretien espaces verts    280 000 €  (56 000 €/an) > Enveloppe petits aménagements    225 000 € (45 000 €/an)  contre dépôts sauvages  > Enveloppe étude patrimoine arboré    75 000 €  (15 000 €/an)  (Changement appellation étude Phytosanitaire) > Enveloppe acquisition jardinières    50 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe éclairages publics    1 750 000 € (350 000€/an) > Enveloppe mobilier urbain      750 000 € (150 000 €/an) > Enveloppe levés topographiques    150 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe bouches incendie    120 000 € (24 000 €/an) > Enveloppe illuminations fin d'année    120 000 € (24 000 €/an) Tous quartiers
SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places    7 000 000 € Parmentier > Construction d’un gymnase   5 500 000 €  Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places      Coût à l’étude > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie   200 000 € > Entretien équipements sportifs   1 500 000 €   RETRAITES > Financement construction EHPAD   1 000 000 € > Rénovation foyers       1 500 000 € SANTE   > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents   50 000 €  > Acquisition d'un échographe pour le CMS   150 000 €  Tous quartiers
  LOGEMENT Aide structurelle à l'OPH : > Aide à l'OPH aide structurelle   10 000 000 € > Aide à l'OPH PALULOS     7 100 000 € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie   4 000 000 € > Participation OPH amélioration parkings     1 150 000 € > Travaux espaces extérieurs cités OPH      500 000 €      Amélioration de l’habitat > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien   1 220 000 € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien   500 000 € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien    250 000 € > Travaux d' office     25 000 €   HANDICAP   > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles   2 000 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers    500 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers    40 000 € diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Tous quartiers
LOGISTIQUE   > Schéma directeur TIC    1 060 000 € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments communaux   2 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux   5 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux,    1 000 000 € entretien et sécurisation des biens fonciers  > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux,    2 000 000 € étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..)   750 000 € > Enveloppe acquisition véhicules   1 600 000 € > Enveloppe grosses réparations     70 000 €   Tous quartiers
LOGISTIQUE suite… > Mise en conformité des ascenseurs   240 000 € > Études diverses     150 000 € > Augmentation & renouvellement      1 000 000 € du parc informatique hors SDTIC   > Logiciels et licences hors SDTIC   250 000 € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux  500 000 € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics   750 000 € > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie   645 000 € > Mobilier enveloppe   500 000 € > Matériel spécifique enveloppe tous services     3 000 000 €   > Nouveau bâtiment administratif    1 000 000 € Tous quartiers
ECONOMIE > Subvention Campus urbain   500 000 € > Subvention actions FISAC   300 000 € JEUNESSE > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse     3 500 000 €   PETITE ENFANCE > Agrandissement de la crèche familiale    100 000 € URBANISME > Financement autres études      250 000 € > Provision pour acquisitions    2 500 000 € Tous quartiers
Calendrier de l’élaboration budgétaire Sept . :  Propositions  des services Oct. : Rencontres avec le personnel Nov. : Rencontres avec les habitants Déc. : Débat d’orientation budgétaire Janv. Vote du budget

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Ivry - Rencontres budgétaires de quartier 2009

  • 1. Présentation des orientations pour le budget 2010
  • 2. Les 5 priorités -La jeunesse, -l’autonomie des personnes âgées, -l’accès aux soins, -l’accueil de la petite enfance, -le logement. • Les 3 piliers de l’action de la ville -La démocratie, -le développement durable, -le service public. Les priorités du budget 2010
  • 3. Menaces sur Les services publics locaux • Remise en cause du statut de la fonction publique territoriale > Disparition des Départements > Intercommunalité obligatoire pour regrouper / fusionner les communes • Le « Grand Paris » contre la décentralisation et l’autonomie des collectivités franciliennes • Suppression de la taxe professionnelle dès 2010 • Réforme des collectivités territoriales pour 2014 :
  • 4. Les chiffres clefs du budget + 2.5 % de budget du personnel + 1.5 % de taux de fiscalité : -Taxe d’habitation -Taxe foncière + 1.5 % de budget pour les associations + 1 % de budget de fonctionnement
  • 5. Prévision des grandes masses budgétaires en 2010 (en milliers d’ €) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investissement Fonctionnement & capital dette Produits de gestion 18 882 Frais de personnel 73 452 Dépenses de gestion 44 058 Intérêts 4 524 Capital 8 630 Épargne 2 904 Compensations 2 613 Taxes foncières 34 321 Taxe habitation 8 768 Autres 3 950 Dotations de fonctionnement 28 064 Divers 7 294 Emprunt 15 802 Épargne 2 904 Taxe professionnelle 36 970 Programme d’investissement 26 000
  • 6. 24,9 4,3 20,5 1,4 En millions d’€ 2,7 0,2 12,3 1,5 11,6 1 9,5 0,2 9,6 4,2 7,2 0,3 7 4 3 0,8 4,6 2,5 2,9 0,4 1,5 0,1 0,9 0,4 1 0,5 1,1 0,01 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Exclusion Fonctionnement Personnel Recettes (inv. & fonct.) Dépenses Recettes (usagers & autres) Répartition des dépenses et recettes
  • 7. Structure des recettes fiscales des 3 dernières années En millions d’€
  • 8. Fiscalité des ménages 1 855 € 1 713 € 1 565 € 1 462 € 1 362 € 1 297 € 1 141 € 1 165 € IVRY Taxe des ordures ménagères Taxe d’habitation Taxe foncière VITRY VINCENNES GENTILLY ALFORTVILLE VILLIERS-SUR-MARNE VILLEJUIF 2 027 € 560 € Somme que paye un couple avec 2 enfants à charge, "propriétaire occupant" dont la valeur locative du logement est égale à 6000 € . VILLENEUVE-LE-ROI LE KREMLIN-BI. RUNGIS 20 ème ville la moins chère sur les 47 du département.
  • 9. Total manque à gagner en 2011 : 0,7 million d’€ en 2014 : 4 millions d’€ En millions d’€ Réforme de la taxe professionnelle : projection des recettes
  • 10. Évolution de l’emprunt Estimation endettement par habitant en 2010 : 1 545,31 € Estimation endettement par habitant en 2014 : 1 948,91 € En millions d’€
  • 11. Des choix à faire pour la période 2010-2014 • Des besoins d’investissement évalués à 204 millions d’€. • Les capacités d’investissements de la ville s’élèveraient à 130 millions d’€ . • Des priorités à construire.
  • 12. Programmer les investissements prioritaires 2010-2014 21,3 26,5 En millions d’€ 32,6 0,7 9,9 4,6 5,8 16,9 2,8 33,4 3,3 3,7 1 0,9 2,5 36,3 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Logistique Les projets de votre quartier
  • 13. Espace public > Étude et extension stationnement payant 440 000 € > Enveloppe jalonnement circulation douce 100 000 € > Enveloppe jalonnement automobiles 10 000 € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration 30 000 € > Déchetterie étude et construction 550 000 € > Composteurs 20 000 € 1 / 2 / 3 > Square des Fauconnières 1 400 000 € > Pistes cyclables 2 750 000 € > Travaux rue affiche rouge quartier parisien 450 000 € > Création espaces verts quartier parisien 300 000 € > Enveloppe entretien jeux publics 75 000 € > Enveloppe signalisation horizontale 200 000 €
  • 14. > Enveloppe circulation & stationnement 25 000 € > Enveloppe arbres d'alignement 500 000 € > Enveloppe arrosage automatique & rénovation fontaines 285 000 € > Enveloppe entretien espaces verts 280 000 € > Enveloppe petits aménagements contre dépôts sauvages 225 000 € > Enveloppe étude phytosanitaire 75 000 € > Enveloppe acquisition jardinières 50 000 € > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 5 000 000 € > Enveloppe éclairages publics 1 750 000 € > Enveloppe mobilier urbain 750 000 € > Enveloppe levés topographiques 150 000 € Espace public 1 / 2 / 3
  • 15. 1 / 2 / 3 Espace public > Enveloppe bouches incendie 120 000 € > Enveloppe illuminations fin d'année 120 000 € > Rénovation parking Marat 600 000 € > Renouvellement horodateurs centre ville stationnement payant 500 000 € > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau 40 000 € > Réfection rue Vérollot 1 700 000 € > Fin opération porte d'Ivry 700 000 € > Rénovation rues Lamant et Coutant 2 000 000 € > Sentier des Herbeuses quartier parisien 135 000 €
  • 16. Vie scolaire > Étude et travaux cours d'écoles 460 000 € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien 6 500 000 € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles 150 000 € > Mobilier scolaire 1 école / an 750 000 € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes 330 000 € > Renouvellement postes salles informatiques écoles 90 000 € > Cour école M. Thorez 300 000 € > Cour école P. Langevin 440 000 € > Cour J.Solomon 330 000 € > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie 160 000 € > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko Coût à l’étude > Construction école quartier Parisien (étude et travaux) 12 000 000 € > Acquisition Collège 113/115, Verdun (Point P) terrain ville de Paris 5 000 000 €
  • 17. Enfance > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri 200 000 € > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros 500 000 €
  • 18. > Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger 400 000 €   > Installation du centre dramatique national à la manufacture des Œillets 7 500 000 € > C réation d’ateliers d'artistes pour les plasticiens dans l’ancienne gendarmerie de la gare > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels 1 000 000 € > A cquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy 200 000 € 25 000 € 370 000 € Culture 400 000 € > T ransfert des locaux du conservatoire situés à Jean-Jacques Rousseau dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude). > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette
  • 19. > Création espace de la vie associative Maison J.J. Rousseau 300 000 € > Accompagnement du lieu de culte musulman 1 000 000 € > Acquisition salle de quartier à Hartmann 370 000 € > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville 250 000 € 2 600 000 € 100 000 € Citoyenneté > Restructuration maison J.J. Rousseau > Restructuration maison Monmousseau
  • 20. Santé > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents 50 000 € > Étude et travaux de la reconstruction du CMS 5 565 000 € > Acquisition d'un échographe pour le CMS 150 000 €
  • 21. Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € > Construction d’un gymnase 5 500 000 € Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places Coût à l’étude > Création d’un terrain synthétique au stade Chaussinand ou Gournay 800 000 € > Rénovation / création plateau Monmousseau 200 000 € > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie 200 000 € 1 400 000 € > Entretien équipements sportifs 1 500 000 € > Rénovation de la Maison du Club 280 000 € Sport > Accueil du centre d’hébergement et de formation des sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand
  • 22. Retraités > Financement construction EHPAD 1 000 000 € > Rénovation foyers 1 500 000 € > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat 260 000 €
  • 23.
  • 24. Jeunesse 200 000 € > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse 3 500 000 € > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse au 3/5 rue Raspail
  • 25. Logement > Aide à l'OPH aide structurelle 10 000 000 € > Aide à l'OPH PALULOS 7 100 000 € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie 4 000 000 € > Participation OPH amélioration parkings 1 150 000 € > Travaux espaces extérieurs cités OPH 500 000 € > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie 2 050 000 € 1 / 2 / 3 Aide structurelle à l'OPH :
  • 26. > Ivry/Confluences 2 025 000 € > Zac du Plateau 1 320 000 € > Carnot/Vérollot/Lefèvre 540 000 € > Robin/M. Thorez 300 000 € > Angle Marat/Saint-Just 240 000 € > Lamant/Coutant 225 000 € > Site Tennis d'Ivry 225 000 € > Angle Marat/Colombier 196 000 € > Rue Mirabeau/A. Thomas 180 000 € > Verdun/Athénée 135 000 € > Hartmann 71 300 € > Subvention au foyer Handicapé 38, rue G. Péri 300 000 € Logement 1 / 2 / 3 Constructions neuves :
  • 27. Logement 1 / 2 / 3 > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien 1 220 000 € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien 500 000 € > Opah Mirabeau intervention bâti ancien 350 000 € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien 275 000 € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien 250 000 € > Quartier Vérollot intervention bâti ancien 200 000 € > Travaux d' office 25 000 € > Cuisine JJ Rousseau 27 000 € Amélioration de l’habitat
  • 28. Etat civil > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien 70 000 € > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000 € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000 €
  • 29. Economie > Subvention Campus urbain 500 000 € > Subvention actions FISAC 300 000 € > Subvention pépinière Charles Foix 50 000 € > Travaux marché H. Barbusse 100 000 €
  • 30. Renforcer l’accessibilité des écoles et de l’espace public : 2 000 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 500 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Handicap > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles 40 000 €
  • 31. Logistique > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux) 80 000 € > Schéma directeur TIC 1 060 000 € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments communaux > Enveloppe entretien bâtiments communaux 5 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux, entretien et sécurisation des biens fonciers > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux, étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..) 750 000 € > Enveloppe acquisition véhicules 1 600 000 € > Enveloppe grosses réparations 70 000 € 1 / 2 1 000 000 € 2 000 000 € 2 500 000 €
  • 32. > Mise en conformité des ascenseurs 240 000 € > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just 350 000 € > Études diverses 150 000 € > Augmentation & renouvellement du parc informatique hors SDTIC > Logiciels et licences hors SDTIC 250 000 € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux 500 000 € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie 645 000 € > Mobilier enveloppe 500 000 € > Matériel spécifique enveloppe tous services 3 000 000 € > Nouveau bâtiment administratif 1 000 000 € > Restructuration centre technique Lamant 13 352 000 € Logistique 1 / 2 1 000 000 € 750 000 €
  • 33. > Enveloppe centre Jeanne Hachette 500 000 € > Financement autres études 250 000 € > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés 1 000 000 € > Provision pour acquisitions 2 500 000 € > Acquisition réserve Raspail 800 000 € > Acquisition réserve Villars 400 000 € > Acquisition réserve JB Clément 132 000 € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences 10 000 000 € > Déficit d'opérations Zac du Plateau 8 000 000 € > Financement étude pré-opérationnelle CAT 30 000 € > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann : 8 990 000 € Urbanisme
  • 34. Les projets de votre quartier Petit-Ivry Louis Bertrand Mirabeau Sémard Centre ville Monmousseau Vérollot Ivry-Port Marat Parmentier Les projets tous quartiers
  • 35. ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant 220 000 € (2010) > Travaux rue affiche rouge quartier parisien 450 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 400 000 € (2010) > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau 40 000 € (2010) > Réfection rue Vérollot 1 700 000 € (850 000 € 2010/2011) > Rénovation rues Lamant et Coutant 2 000 000 € (2012/2013) VIE SCOLAIRE > Cour école P. Langevin 440 000 € > Cour J.Solomon 330 000 € CITOYENNETE > Acquisition salle de quartier à Hartmann 370 000 € > Restructuration maison Monmousseau 100 000 € Monmousseau - Vérollot 1 / 2
  • 36. SPORT > Rénovation / création plateau Monmousseau 200 000 € PETITE ENFANCE > Travaux et accompagnement accueil inscription information Hartmann 800 000 € LOGEMENT > Lamant/Coutant 225 000 € > Hartmann 71 300 € ETAT CIVIL > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000 € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000 € LOGISTIQUE > Restructuration centre technique Lamant 13 352 000 €   URBANISME > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann : 8 990 000 € 1 / 2 Monmousseau - Vérollot
  • 37.   ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant 220 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 150 000 € (2010) > Fin opération porte d'Ivry 700 000 € (2010)  VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko Coût à l’étude > Acquisition Collège 113/115, Verdun (Point P) terrain ville de Paris 5 000 000 € > Cour école M. Thorez 300 000 €  RETRAITES > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat 260 000 € Petit-Ivry 1 / 2
  • 38. Petit-Ivry PETITE ENFANCE Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Restructuration de la crèche Zac du Plateau 770 000 € > Restructuration de la crèche Prévert (étude) 70 000 €  LOGEMENT > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie 2 050 000 € > Zac du Plateau 1 320 000 € > Robin/M. Thorez 300 000 €  URBANISME > Déficit d'opération Zac du Plateau 8 000 000 € 1 / 2
  • 39. ESPACE PUBLIC > Square des Fauconnières 1 400 000 € (2011/2012) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 270 000 € (2010) CULTURE > Création d’ateliers d'artistes pour les plasticiens 400 000 € dans l’ancienne gendarmerie de la gare   CITOYENNETE > Création espace de la vie associative 300 000 € Maison J.J. Rousseau > Restructuration maison J.J. Rousseau 2 600 000 € Ivry-Port 1 / 2
  • 40. LOGEMENT > Ivry/Confluences 2 025 000 € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien 275 000 € > Cuisine JJ Rousseau 27 000 € LOGISTIQUE > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux) 80 000 € URBANISME > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés 1 000 000 € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences 10 000 000 € Ivry-Port 1 / 2
  • 41. ESPACE PUBLIC   > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 90 000 € (2010)   ENFANCE > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri 200 000 €   SPORT > Accueil du centre d’hébergement et de formation des 1 400 000 € sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand LOGEMENT > Subvention au foyer handicapé 38, rue G. Péri 300 000 € Louis Bertrand / Mirabeau / Sémard  
  • 42. ESPACE PUBLIC > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 90 000 € (2010) > Rénovation parking Marat 600 000 € (2011) > Renouvellement horodateurs centre ville 500 000 € (2010) VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie 160 000 € CULTURE > Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger 400 000 € > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre 370 000 € Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette   CITOYENNETE > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville 250 000 €   Centre-Ville 1 / 2
  • 43. SANTE  > Étude et travaux de la reconstruction du CMS 5 565 000 €   PETITE ENFANCE   Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Étude / Travaux / Acquisition centre ville 1 550 000 €   JEUNESSE > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse 200 000 € au 3/5 rue Raspail   ETAT CIVIL > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien 70 000 €   URBANISME   > Enveloppe centre Jeanne Hachette 500 000 € > Acquisition réserve JB Clément 132 000 € Centre-Ville 1 / 2
  • 44. CULTURE > Installation du centre dramatique national 7 500 000 € à la manufacture des Œillets > Transfert des locaux du conservatoire situés à J-J Rousseau 25 000 € dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude)   SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € > Rénovation de la Maison du Club 280 000 € LOGEMENT > Angle Marat/Saint-Just 240 000 € > Angle Marat/Colombier 196 000 €   Marat / Parmentier 1 / 2
  • 45. ECONOMIE > Subvention pépinière Charles Foix 50 000 € LOGISTIQUE > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just 350 000 €   URBANISME > Acquisition réserve Raspail 800 000 € > Financement étude pré-opérationnelle CAT 30 000 € 1 / 2 Marat / Parmentier
  • 46. ESPACE PUBLIC   > Enveloppe jalonnement circulation douce 50 000 € (2010) / 50 000 € (2011) > Enveloppe jalonnement automobiles 10 000 € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration 30 000 € (2010) > Déchetterie étude et construction 550 000 € > Composteurs secteurs pavillonnaires 20 000 € (5 000 €/an) > Pistes cyclables 2 750 000 € (550 000 €/an) > Enveloppe entretien jeux publics - Budget DBC 75 000 € (15 000€/an) > Enveloppe signalisation horizontale 200 000 € (40 000 €/an) > Enveloppe circulation & stationnement 25 000 € Tous quartiers
  • 47. VIE SCOLAIRE > Étude et travaux cours d'écoles 460 000 € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien 6 500 000 € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles 150 000 € > Mobilier scolaire 1 école / an 750 000 € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes 330 000 € > Renouvellement postes salles informatiques écoles 90 000 €   ENFANCE   > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros 500 000 €   CULTURE   > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels 1 000 000 € > Acquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy 200 000 €   CITOYENNETE   > Accompagnement du lieu de culte musulman 1 000 000 €   Tous quartiers
  • 48. ESPACE PUBLIC SUITE… > Enveloppe arbres d'alignement 500 000 € (50 000 € 2010/2011) > Enveloppe arrosage automatique 285 000 € (57 000 €/an) & rénovation fontaines > Enveloppe entretien espaces verts 280 000 € (56 000 €/an) > Enveloppe petits aménagements 225 000 € (45 000 €/an) contre dépôts sauvages > Enveloppe étude patrimoine arboré 75 000 € (15 000 €/an) (Changement appellation étude Phytosanitaire) > Enveloppe acquisition jardinières 50 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe éclairages publics 1 750 000 € (350 000€/an) > Enveloppe mobilier urbain 750 000 € (150 000 €/an) > Enveloppe levés topographiques 150 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe bouches incendie 120 000 € (24 000 €/an) > Enveloppe illuminations fin d'année 120 000 € (24 000 €/an) Tous quartiers
  • 49. SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € Parmentier > Construction d’un gymnase 5 500 000 € Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places Coût à l’étude > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie 200 000 € > Entretien équipements sportifs 1 500 000 €   RETRAITES > Financement construction EHPAD 1 000 000 € > Rénovation foyers 1 500 000 € SANTE   > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents 50 000 € > Acquisition d'un échographe pour le CMS 150 000 € Tous quartiers
  • 50.   LOGEMENT Aide structurelle à l'OPH : > Aide à l'OPH aide structurelle 10 000 000 € > Aide à l'OPH PALULOS 7 100 000 € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie 4 000 000 € > Participation OPH amélioration parkings 1 150 000 € > Travaux espaces extérieurs cités OPH 500 000 €     Amélioration de l’habitat > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien 1 220 000 € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien 500 000 € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien 250 000 € > Travaux d' office 25 000 €   HANDICAP   > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles 2 000 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 500 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 40 000 € diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Tous quartiers
  • 51. LOGISTIQUE   > Schéma directeur TIC 1 060 000 € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments communaux 2 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux 5 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux, 1 000 000 € entretien et sécurisation des biens fonciers > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux, 2 000 000 € étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..) 750 000 € > Enveloppe acquisition véhicules 1 600 000 € > Enveloppe grosses réparations 70 000 €   Tous quartiers
  • 52. LOGISTIQUE suite… > Mise en conformité des ascenseurs 240 000 € > Études diverses 150 000 € > Augmentation & renouvellement 1 000 000 € du parc informatique hors SDTIC > Logiciels et licences hors SDTIC 250 000 € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux 500 000 € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics 750 000 € > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie 645 000 € > Mobilier enveloppe 500 000 € > Matériel spécifique enveloppe tous services 3 000 000 € > Nouveau bâtiment administratif 1 000 000 € Tous quartiers
  • 53. ECONOMIE > Subvention Campus urbain 500 000 € > Subvention actions FISAC 300 000 € JEUNESSE > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse 3 500 000 € PETITE ENFANCE > Agrandissement de la crèche familiale 100 000 € URBANISME > Financement autres études 250 000 € > Provision pour acquisitions 2 500 000 € Tous quartiers
  • 54. Calendrier de l’élaboration budgétaire Sept . : Propositions des services Oct. : Rencontres avec le personnel Nov. : Rencontres avec les habitants Déc. : Débat d’orientation budgétaire Janv. Vote du budget