2. Budget Primitif 2015
Un budget qui préserve
les grands équilibres à la
veille du rapprochement
des régions
3. Les Grands Equilibres
Un effort d’investissement
soutenu : 652 M€ (45,9% du
budget)
La maîtrise continue des dépenses
de fonctionnement (+0,06%)
4. Un effort d’investissement
soutenu
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Moyenne des Régions *
37,8%
* Source DGCL : Les Budgets Primitifs des régions
2014
Investissement
(en M€) 557 604 611 607 651 652
Poids de la section
d'investissement 43,8% 45,8% 45,2% 44,5% 46,2% 45,9%
1er rang pour
l’Aquitaine *
5. La maîtrise continue des
dépenses de fonctionnement …
… dans un périmètre élargi
769 M€, en hausse de 1,51%
758 M€, à périmètre constant, en
hausse de 0,06%
6. La maîtrise continue des
dépenses de fonctionnement
La modification du périmètre
Formation professionnelle continue : +11,91 M€
Apprentissage (primes modifiées par la loi): -8,1 M€
TER (redevance des quais) : +4,83 M€
Frais de gestion PO 2014-2020 : +2,07 M€
Transfert agents Port de Bayonne : +0,28 M€
7. Les grands équilibres
EQUILIBRE GENERAL
AVEC NOUVEAU PERIMETRE DE DEPENSES ET DE RECETTES
BUDGET PRIMITIF 2014 (en M€) PROJET DE BUDGET PRIMITIF
2015 (en M€) variation
Recettes de fonctionnement 1 044,179 1 028,617 -1,49%
Dépenses de fonctionnement 757,611 769,043 1,51%
Epargne brute 286,568 259,574 -9,42%
Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25%
Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23%
Emprunt 275,805 312,453 13,29%
Budget total 1 408,464 1 421,361 0,92%
8. Les grands équilibres
EQUILIBRE GENERAL
A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015
BUDGET PRIMITIF 2014
(en M€)
PROJET DE BUDGET PRIMITIF
2015 (en M€) variation
Recettes de fonctionnement * 1031,479 * 1 019,978 -1,12%
Dépenses de fonctionnement 757,611 758,059 0,06%
Epargne brute 273,868 261,919 -4,36%
Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25%
Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23%
Emprunt 288,505 310,108 7,49%
Budget total 1 408,464 1 410,378 0,14%
* En neutralisant la recette exceptionnelle résultant de la vente de Z-TER : 12,7 M€
EQUILIBRE GENERAL
A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015
9. Des recettes en diminution
structurelle
Recettes 2015 hors emprunt : -2,1%
Un mouvement structurel de baisse des
recettes de fonctionnement :
- en dépit de recettes nouvelles issues des
transferts de compétences ;
- à moyen terme : baisse cumulée de 80 M€
des dotations entre 2014 et 2017.
10. DOTATIONS DE L'ETAT BP 2014 BP 2015 %
Dotation Globale de
Fonctionnement Part
Forfaitaire
87,243 M€
Une baisse des dotations de l’Etat
renouvelée en 2015
80,266 M€
237,01
6
215,55
1
-
9,06%
Dotation Globale de
Fonctionnement Part
Péréquation
20,244 18,220
-
10,0
0%
Dotation Globale de
Décentralisation résiduelle
(dont Redevance de Quai et
transfert de la compétence CSTI)
13,880 19,049 37,2
4%
DGD Ports maritimes de pêche
et de commerce
3,130 3,130 0,00%
Dotations compensatrices de
fiscalité directe 7,451 6,800
-
8,74
%
Dotation Régionale
d'Equipement Scolaire
24,602 24,602 0,00%
TOTAL 306,323 287,352 -6,19%
11. Un faible dynamisme du nouveau panier de
ressources 2011-2015… qui ne permet pas
de compenser la baisse des dotations
270,05 M€ 288,20 M€
+ 0,02% / an
+ 0,96% / an
+ 2,75% / an
+ 1,6% / an
12. Un panier de ressources à
adapter…
Recommandation n°12 de la Cour des comptes :
« allouer aux régions (…) une part plus importante
de fiscalité, à l’occasion de la réforme de
l’organisation territoriale »
… au risque de voir les régions
davantage pénalisées.
Source : rapport « Les finances publiques locales » (octobre 2014).
13. Un recours nécessaire à
l’emprunt
Pour soutenir l’investissement, les régions sont
contraintes d’accroître leur endettement
Prévision d’emprunt 2015 : 312 M€
Un objectif de 4,1 années de désendettement à
l’horizon 2018
14. 87,243 M€
Une situation d’endettement qui
reste favorable en 2015
La capacité de désendettement des Régions au 1er janvier 2014.
Source : DGCL - Les budgets primitifs 2014 des régions.
17. 27% du budget consacrés au
développement économique et à
l’emploi (383,16 M€)
15%
8%
5%
13%
33%
26%
0% 10% 20% 30% 40%
FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
APPRENTISSAGE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
FORMATIONS SANITAIRES ET
SOCIALES
AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE,
FORET, MER
TOURISME
18. Développement Economique –
Emploi : projets 2015
Plan « Usine du futur »
Aquitaine Start-up
La mise en oeuvre du Service Public Régional de
l’Orientation (SPRO)
Les pôles d’excellence (Cuir-Luxe, Bois…)
L’expérimentation du Service Public Numérique
de l’Emploi
19. 26% du budget consacrés à
l’éducation et à la recherche
(364,01 M€)
20. Recherche – Education : projets
2015
Poursuite des travaux :
-du projet Neurocampus (16 M€)
- de la 1ère phase de l’opération Campus (25,3 M€)
CEA Tech
Lycée à énergie positive de Bergerac
Démarrage des travaux de la MECA (17 M€)
21. 28% du budget consacrés à
l’aménagement du territoire et
à l’environnement (405,53 M€)
22. Aménagement du Territoire –
Environnement : projets 2015
Régénération de la section Cambo-Saint-Jean-
Pied-de-Port (24 M€)
LGV :
- Tours-Bordeaux (40 M€)
- GPSO études, acquisitions foncières (5 M€)
Pau-Canfranc : poursuite des travaux de la
section Oloron-Bedous (52 M€)
Lancement du dispositif RENO’AQT
Schéma Régional de Cohérence Ecologique