Valorisation outil de gestion

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  • Most of those value drivers are intangible factors which make up part of the value of a business:GoodwillSome people argue that there is no value to goodwill and that you can’t sell goodwill – here’s a whole store of it!In business, your intellectual capital is measured by your goodwillGoodwill = (fair market value - tangible assets)Personal goodwillIndividual goodwillBusiness goodwill
  • To reduce risk and grow value… Business continuityTransform personal (and individual) goodwill into business goodwillMaximize business goodwill valueExternal factorsInternal factors
  • External factors Changes in worldwide/regional/local economiesTechnological changesGovernmental and regulatory changes
  • Internal Factors Employees and other stakeholdersExisting business systems and processesleadership, management, marketing, finance, operations, sales
  • How much growth is possible?In many cases… goodwill value can be systematically doubled or even tripled in 3 years or less
  • A business that can be sold for more money
  • A business that can be sold more easily
  • A business that can survive a management buyout
  • A business that can survive a family succession
  • A business with greater growth potential
  • A business that can capitalize on a recession
  • A business that is not operationally dependent on its owner
  • Valorisation outil de gestion

    1. 1. Evaluer, Mesurer, et Augmenter la Valeur Incorporelle d’ une Entreprise…. …un Puissant Outil de GestionPrésentation par Jean- Bertrand de Lartigue Le 12 Octobre 2012 www.sophia-antipolis.org © 2009 - Fondation Sophia Antipolis - Droits réservés
    2. 2. L’incorporel a t’il une valeur marchande? Votre Fonds de Commerce Le Pas de Porte 42 $ 38 $ 25 $
    3. 3. Réduire le Risque Réduire le risque + Augmenter la Valeur = Stabilité Financière1) Transformer la bonne volonté humaine en fonds de commerce2) Maximiser les actifs incorporels
    4. 4. Facteurs Externes Changements: Gouvernementaux Législatifs Technologiques Economiques: Mondiaux Régionaux Locaux
    5. 5. Facteurs InternesProcessus et Systèmes Existants: Leadership, Gestion, Marketing, Finance, Vente, Production…. Employés, Partenaires, Fournisseurs, Clients…
    6. 6. Comment Evaluer son Fonds de Commerce et le Faire Croitre? Multiplicateurs Multiple de 2 50% ROI
    7. 7. Croissance du fonds de Commerce 2 2 fois ou 3 fois3 ans 3X ou moins
    8. 8. Les Chiffres Profit Taux Multiplicateur Valeur Année de de Normalisé Croissance Profit EstiméeComparatifs 500.000 € - 2.5 1.250.000 €Année un 550.000 € 10% 2.5 1.375.000 €Année deux 605.000 € 10% 2.5 1.512.500 €Année trois 665.500 € 10% 2.5 1.663.750 € Augmentation 33 %
    9. 9. Les Chiffres Profit Taux Multiplicateur Valeur Année de de Normalisé Croissance Profit EstiméeComparatifs 500.000 € - 2.5 1.250.000 €Année un 550.000 € 10% 3.0 1.650.000 €Année deux 605.000 € 10% 3.5 2.117.500 €Année trois 665.500 € 10% 4.0 2.662.000 € Augmentation 113 %
    10. 10. Profit Taux Multiplicateur Valeur Année de du Normalisé Croissance Profit EstiméeComparatifs 500.000 € Valeur Estimée - Actif = Fonds de commerce - 2.5 1.250.000 €Année un 550.000 € 10% 3.0 1.250.000 € - 750.000 € = 500,000 € 1.650.000 €Année deux 2.662.000 € - 1,000,000 € = 1.662.000 € 605.000 € 10% 3.5 2.117.500 €Année trois 665.500 € 10% 4.0 2.662.000 € Profit Multiplicateur Estimation du Année Actif Fonds de fonds de Normalisé Commerce CommerceComparatifs 500.000 € 750.000 € 1.0 x profits 500.000 €Année un 550.000 € 800.000 € 1.5 x profits 850.000 € AugmentationAnnée deux £605.000 € 900.000 € 2.0 x profits de 1.217.500 € Fonds CommerceAnnée trois £665.500 € 1.000.000 € 232% 1.662.000 € 2.5 x profits
    11. 11. Pyramide de Valeur Moins de 33% Repose uniquement sur son PropriétaireRisque élevé d’un déclin de profitabilité après succession
    12. 12. Pyramide de Valeur Moins de 66% Repose sur ses EmployésRisque réduit mais employés clefs peuvent quitter
    13. 13. Pyramide de Valeur Moins de 90% Repose sur une approche systémiqueRisque grandement réduit succès indépendantdes employés clefs ou du propriétaire
    14. 14. Pyramide de Valeur Plus de 90% Culture Risque Minimum
    15. 15. Mesurer la Valeur Goodwill Value Measuring Incorporelle d’ une Entreprise ou sa Valeur Totale Subjective?
    16. 16. Diagnostique de la Valeur The Goodwill Diagnostic Incorporelle d’ une Entreprise + de 200 questionsCouvrant tous lesFacteurs affectantla Valeur d’uneEntreprise
    17. 17. Valeur Incorporelle Total Goodwill Value Goodwill Value Goodwill Value by Business Activities 100% 90% 80% 35% 42% 55% 53% 70% 60% Goodwill 67%Potential Value %, 60% PotentialGoodwill 48% Goodwill Value Value, 50% 52% 40% Goodwill Value 65% 30% 58% 45% 47% 20% 40% 33% 10% 0% t g e ns s ip en in nc le sh tio et em Sa na er k ra ar ag Fi ad pe M an Le O M
    18. 18. Les Moteurs deBusiness Drivers votre Entreprise Drivers by Category 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% Owner 50.00% Employee 40.00% Systems 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% t g e les e ns hip en tin ag nc tio em Sa s ke na er er ra Av ag ar Fi ad e M Op an Le M
    19. 19. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Strategy OperationalIndependence Corporate Culture Target Marketing Market Positioning Brand image Financial Controls Budget General Value IndicatorsAccountability Financial Analysis Financial Health de Valeur Operational Efficiency Les Indicateurs GeneralSystemization Business Analysis
    20. 20. C or e O Co pe m ra pe 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Pr R t io ten o d & n s cy uc D KP tio Sy I n ste s Q S m ua Sc yste s l h m D ity A ed s el C e u giv ss ulin u r r Eq Fac st o y S anc ui ilit me yst e pm y r em R en Ma Ser s el t M int vic ia nc S ain ena e Ke e af te nc y O on ety na e Em w M S nc pl ner ain yst e Ke oy D S em y Ow Alt ee rive upp s Em n er D n li pl er nat rive Ve er oy D iv n nd ee riv e R Ve or e Sy Dr n W es ndo st ive o ou r Ke em n rk rc y Ow at Wo Or es Em n ic rk de W pl er Ven or Ord rsC Bu oy Re d k e us s ee p or O r rs t o C ines s R rese Co der m us s e n nt s e p r C rs t om Re res ts Q act us I n e pr e u s t o t e rs es nt al Pr m ra I n e Q ity od er ct t e nt s ua uc s in w/ rac Q lit ti te K t ua y M on rac ey w/ O lity In ac Re t E w ve hin qu wit mp n st e ire h B loy er m In s u e Pr en te H s es od t R ns um ine uc i M ts Ca equ ve an ss Operations Goodwill Breakdown is U p ir Pr S ta p a ed o ki ke g cit f du ll s rad y f or ct Re e or G io ct d I Ex row n ifi nd p t ed e a h In pe nsi C de nde on us pe n t o n t ly Ba me den r P rrie Lo t ly O rop rs t ya rig rie o lty in ta En of ry t r In To y IP nov ols Pr ati ot on L’analyse en profondeur ec t io n
    21. 21. La Boite a Outils dans l’Augmentation de Valeur
    22. 22. Manuels
    23. 23. Contenus des Manuels1) Organisez les informations nécessaires ala formation, la gestion, l’organisation dutravail de vos employés 2) Mesurez vos progrès par rapport a vos objectifs. Mesurez ce que vous voulez améliorer3) Planifiez les activités récurrentes dedéveloppement de votre Business
    24. 24. Le But No 1 du Chef d’Entreprise Augmenter sa Valeur
    25. 25. En se focalisant sur la valeur vous obtiendrez …
    26. 26. Un prix élevé pour votre Business
    27. 27. Un Business qui peut survivre un MBO ou un RES
    28. 28. Un Business qui peut survivre une Succession Familiale
    29. 29. Un Business avec un Grand Potentiel de Croissance
    30. 30. Un Business qui prend de la valeur en Période de Récession
    31. 31. Un Business Indépendant de son Propriétaire
    32. 32. Contacts:Jean-Bertrand de Lartigue Francesco Di Natale+44 1656 766 363 +39 3292 14 99 45:jb@macint.co.uk francesco.di.natale@macint.co.uk
    33. 33. Mini Diagnostique Votre business peut-il survire sans vous?1. Avez vous un plan objectif a 3 – 5 ans , décrivant vos buts par écrit ?2. Avez vous un tableau de bord efficace vous permettant de mesurer votre succès de façon continue?3. Avez vous un système complet et efficace vous permettant de mesurer , recruter, former vos employés ?4. Avez-vous une position unique sur le marché bien définie et reconnue par vos clients?5. Est ce que vos employés sont totalement dédiés a leurs taches même en votre absence?6. Avez vous un calendrier bien défini pour gérer les différents cycles de votre business (évaluation de salarié, clôtures, revues budgétaires…)7. Le niveau de service, de la qualité produit et de livraison ponctuelle est il reconnu par vos clients comme étant parfait?8. Vos employés travaillent ils en équipe pour le bien de votre entreprise ?9. Etes vous satisfait du niveau d’ opportunités et des ventes réalisés en votre absence?10. A quel point votre entreprise peut elle survivre si vous prenez un break de 6 mois? Total /100

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