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Le Comptoir OCTO - Affinez vos forecasts avec la planification distribuée et l'autoML

par Wilde Diogene (Manager EPM @OCTO Technology), Samir Benyoucef (Consultant @OCTO Technology) et Elghali Guessous (Delivery Manager EPM @OCTO Technology) Les approches traditionnelles de planification, basées sur un consensus entre différents départements (ventes, marketing, finance), peuvent être consommatrices de temps et aboutir à des prévisions inexactes. Découvrez comment exploiter l'IA et le Machine Learning pour créer une plateforme de prévision du chiffre d'affaires intelligente. En associant le planning distribué de Pigment (EPM) et la puissance prédictive de Dataiku (Auto ML), vous bénéficiez d'un gain de temps significatif dans votre planification, d'une prise de décision éclairée et d'une meilleure gestion de vos ressources (humaines, production, stocks...). Surmontez les incertitudes et pilotez votre entreprise vers le succès avec confiance. Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=tBwlWAksFik&list=PLBD8R108T9T4D3mcLiDpT67f9ERg1Hm2r&index=48 Compte-rendu : https://blog.octo.com/affinez-vos-forecast-avec-le-planning-distribue-et-lautoml/

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OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved
Affinez vos forecast avec le
planning distribué et l'AutoML
Comptoir 13 Juin 2023
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OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved
Vos interlocuteurs
Wilde Diogène
EPM Manager
“ Let’s find the best solution for
your concerns, Together ! ”
En tant que passionné de technologie, j'ai été
impliqué dans des projets de données et de
transformation financière depuis plus de dix ans.
J'ai notamment défini la feuille de route, mis en
œuvre des projets EPM et BI et dirigé la gestion du
changement.
Elghali Guessous
EPM Tech Lead
“ Let’s boost
your performance”
En tant qu'architecte FP&A, je suis expert en
solutions EPM qui répondent aux besoins uniques de
chaque client. Je suis passionné par la création de
solutions conviviales qui permettent aux équipes
financières de se concentrer sur des activités à
valeur ajoutée et de transformer leur suivi des
performances.
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Agenda
Pourquoi associer EPM et
AutoML pour affiner vos
prévisions ?
Démonstration Q&A
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Associez EPM & ML pour
des prévisions précises
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Les approches traditionnelles de planification sont basées
(uniquement ?) sur le consensus
Marketing
Revenue forecast
Finance Ventes
Opérations
Consensus
+
Compromis
Approche traditionnelle de planification
Rolling
Forecast
Target
setting
Budget
Planification
opérationnelle
Plan
stratégique
Se répète sur tous les processus
Recherche d'un
équilibre entre les
prévisions
Basé sur l'intuition
et les biais
Processus long
impliquant plusieurs
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Data Warehouse &
integrations
● Actual Revenue
● Product volumes
● Historical Market
Trends
● S&OP Data
● Master Data
Storage
Run scenario modeling
on different revenue
assumptions
Report Revenue
budgeting and
compare to actuals
Review and approve
Revenue
Develop budget for Revenue
based on the inputs
Gather input from S&OP planning
teams on operational drivers for
revenue and COGS/COS
Revenue Planning
Input Process Output
Functional
Process
Technical
Architecture
AI/ML
● Volume Forecasting Algorithm based account
seasonality, market conditions, etc
● Pricing Optimization : Algorithm based on
customer behavior and market trends
Data Gouvernance
● Master Data management : Product Master Data
/ Bill of Materials
● Data Lineage / Data Catalog : Geographical
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MDM RPA Cloud EPM AI/ML BI &A
Generate baseline from
historical data and market
trends
Refine key drivers based on
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from ERP
EPM
Assumption Form : input Key Drivers
Input Form : Adjust Manually AI baseline
Run What-If simulation
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  • 1. 1 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Affinez vos forecast avec le planning distribué et l'AutoML Comptoir 13 Juin 2023
  • 2. 2 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Vos interlocuteurs Wilde Diogène EPM Manager “ Let’s find the best solution for your concerns, Together ! ” En tant que passionné de technologie, j'ai été impliqué dans des projets de données et de transformation financière depuis plus de dix ans. J'ai notamment défini la feuille de route, mis en œuvre des projets EPM et BI et dirigé la gestion du changement. Elghali Guessous EPM Tech Lead “ Let’s boost your performance” En tant qu'architecte FP&A, je suis expert en solutions EPM qui répondent aux besoins uniques de chaque client. Je suis passionné par la création de solutions conviviales qui permettent aux équipes financières de se concentrer sur des activités à valeur ajoutée et de transformer leur suivi des performances.
  • 3. 3 01 02 03 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Agenda Pourquoi associer EPM et AutoML pour affiner vos prévisions ? Démonstration Q&A
  • 4. 4 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Associez EPM & ML pour des prévisions précises 01
  • 5. 5 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Les approches traditionnelles de planification sont basées (uniquement ?) sur le consensus Marketing Revenue forecast Finance Ventes Opérations Consensus + Compromis Approche traditionnelle de planification Rolling Forecast Target setting Budget Planification opérationnelle Plan stratégique Se répète sur tous les processus Recherche d'un équilibre entre les prévisions Basé sur l'intuition et les biais Processus long impliquant plusieurs acteurs
  • 6. 6 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Data Warehouse & integrations ● Actual Revenue ● Product volumes ● Historical Market Trends ● S&OP Data ● Master Data Storage Run scenario modeling on different revenue assumptions Report Revenue budgeting and compare to actuals Review and approve Revenue Develop budget for Revenue based on the inputs Gather input from S&OP planning teams on operational drivers for revenue and COGS/COS Revenue Planning Input Process Output Functional Process Technical Architecture AI/ML ● Volume Forecasting Algorithm based account seasonality, market conditions, etc ● Pricing Optimization : Algorithm based on customer behavior and market trends Data Gouvernance ● Master Data management : Product Master Data / Bill of Materials ● Data Lineage / Data Catalog : Geographical Organisation / Entities MDM RPA Cloud EPM AI/ML BI &A Generate baseline from historical data and market trends Refine key drivers based on internal and external factors Review actual Volume from ERP EPM Assumption Form : input Key Drivers Input Form : Adjust Manually AI baseline Run What-If simulation Approval Workflow for Consolidation Data Visualization &Analytics Comparaison Reports (Actuals vs Plans vs AI Baseline) Analytics : Drill Down of Revenue across organisation / Product Line Report publishing across various channels
  • 7. 7 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Une planification unifiée soutenue par des analyses avancées DONNÉES STRUCTURÉES ET NON STRUCTURÉES APPROCHE POUR OBTENIR UNE PLANIFICATION UNIFIÉE ANALYSE AVANCÉE Données internes Expédition, prix, remises, promotions Données clients Point de vente, Nielsen, IRI Données Macro-économique PIB, Indice des achats, Indice des prix à la consommation, Inflation, Chômage Autres données Externes Température, prix des concurrents, mentions réseau sociaux, recherches web Segmentation Ex: ABC-XYZ (Value-Variability) Product lifecycle like-modeling, curve fit modeling, and cannibalization models Machine Learning Modèles de prévisions, modèles prédictifs..Modèles explicatifs Causalité Optimisations basées sur les promotions, y compris les aspects financiers, les prix, etc. Saisir les objectifs Prédire l’évolution des volumes à l’aide du machine learning Comprendre les prédictions et l’annuler si nécessaire Aligner objectifs et projections 1 2 3 4
  • 8. 8 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Démonstration 02
  • 9. 9 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Démonstration d’un processus de planification augmenté + Flexible Pigment permet aux entreprises de mettre à jour leurs plans aussi souvent que nécessaire, pour que cela colle à la réalité de leur activité. Interface intuitive Construisez vos plans en quelques heures seulement, et effectuez des changements à la volée, grâce à une syntaxe de type Excel. Espace de travail illimité Construisez autant de plans et scénarios que vous le souhaitez, en exploitant des données provenant de différents départements. Planification collaborative Collectez des données précises en temps réel en un seul endroit. Avec Pigment comme source unique de vérité, communiquez vos plans et alignez vos équipes sur la stratégie. ML et IAAvancés Exploitez des algorithmes d'apprentissage automatique de pointe et des techniques d'IA pour des informations précises. Collaboration Encouragez le travail d'équipe inter-fonctionnelle pour une meilleure prise de décision et une meilleure coordination des projets. Personnalisation du Modèle Adaptez les modèles prédictifs pour répondre à des besoins d'affaires spécifiques, garantissant pertinence et capacité à passer à l'action. Interprétabilité du Modèle Priorisez l'explicabilité et la transparence pour instaurer confiance et assurance dans les résultats analytiques.
  • 10. 10 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Q&A 03
  • 11. 11 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Questions &Answers
  • 12. 12 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved Les Actus OCT Comptoir. Formation. Publication. Recrutement. Culture Kaizen La transformation des petits matins Lien dans le chat ou sur octo.com catégorie”Ressources” 15.06.2023 Comptoir OCTO - Data x Groupe Casino Comment optimiser les stocks en linéaire par la data ? Lien d’inscription dans le chat de la conférence ou sur octo.com, catégorie “Événements” Pour aller plus loin, découvrez notre formation MLOps : Run et évolutivité de modèles de Machine Learning Savoir garantir la Vous vous sentez l’âme d’un(e) Octo ? Rejoignez-n ous ! Rdv sur rejoins.octo.com ou envoyez un mail à candidature@oct o.com
  • 13. 13 There is a better way OCTO Part of Accenture © 2023 - All rights reserved