Manuel de procedure inatraso asbl

i
INITIATIVE NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
MANUEL DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET FINANCIER
BUJUMBURA-BURUNDI
(inatraso@yahoo.fr)
Novembre, 2013
INATRASO

ii
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES.............................................................................................................ii
INTRODUCTION........................................................................................................................ 1
PRESENTATION DE L’INATRASO............................................................................................ 1
PLACE DE L’INATRASO AU SEIN DES ASSOCIATIONDES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN
AFRIQUE ET AU BURUNDI ......................................................................................................2
LES OBJECTIFS DE L’INATRASO AU BURUNDI....................................................................2
Organigramme de l’INATRASO ...................................................................................................3
ASSEMBLEE GENERALE..........................................................................................................4
LA REPRESENTATION LEGALE............................................................................................... 4
LE COMITE EXECUTIF.............................................................................................................. 5
LA PLAIDORIE.......................................................................................................................... 5
DEPARTEMENT DU RESPECT DU CODE DEONTOLOGIQUE ................................................ 5
COORDINATION DES PROJETS................................................................................................ 5
SECRETARIAT GENERALE DE L’INATRASO..........................................................................6
DEPARTEMENT FINANCES......................................................................................................6
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION.........................................6
COMMISSIONS TECHNIQUES D’ANALYSE ET DES REFORMES DANS LES DOMAINES
SOCIAUX...................................................................................................................................6
PROGRAMME D’ENCADREMENT DES PROJETS ET D’ENTREPRENARIAT......................... 6
PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES VOLETS..................................................................7
CENTRE DE COORDINATION DES ACTIVITES DU COMITE ELARGI ET.............................. 7
GOUVERNANCE DE L’INATRASO........................................................................................... 7
SECRETARIAT GENERALE DE L’INATRASO..........................................................................7
Secrétaire Général Adjoint ............................................................................................................ 8
Secrétaire de Direction Générale de l’INATRASO..........................................................................8
Gestion du courrier....................................................................................................................... 8
Courrier entrant............................................................................................................................ 8
Courrier sortant ............................................................................................................................ 8
Gestion de la documentation..........................................................................................................8
Collecte de la documentation.........................................................................................................8
Gestion des prêts .......................................................................................................................... 8
Gestion des consommations ..........................................................................................................9
Appui à l’organisation des réunions ............................................................................................... 9
Commissions professionnelles.......................................................................................................9

iii
DEVOIRS DE REPORTING ........................................................................................................9
Réceptionniste.............................................................................................................................. 9
Planton ........................................................................................................................................9
Chef de service « Ressources Humaines ».................................................................................... 10
Chef de service « Audit Interne »................................................................................................. 10
Missions et responsabilités .......................................................................................................... 10
Objectifs de l’Audit interne ......................................................................................................... 10
Fonctionnement.......................................................................................................................... 11
. Chef de service « Informatique » et Publication .......................................................................... 11
Missions .................................................................................................................................... 11
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION....................................... 11
ANIMATION DE L’EQUIPE DE SUPERVISION....................................................................... 12
Département d’enquête et des Formations Professionnelles ........................................................... 12
SUIVI/COORDINATION DUPROJET....................................................................................... 12
REPORTING............................................................................................................................. 12
DEVOIRS DE REPORTING ...................................................................................................... 12
MISE EN PLACE DU PROJET.................................................................................................. 13
EXECUTION DU PROJET........................................................................................................ 13
Exécution des achats................................................................................................................... 13
ANIMATION DE L’EQUIPE DE SUPERVISION....................................................................... 14
SUIVI/COORDINATION DUPROJET....................................................................................... 14
REPORTING............................................................................................................................. 14
Secrétariat et Coordinateur des « projets ».................................................................................... 15
GESTION ADMINISTRATIVE.................................................................................................. 15
Classement des documents.......................................................................................................... 15
Rédaction des courriers............................................................................................................... 15
Traitement des données statistiques du projet................................................................................ 15
SUIVI COMPTABLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT............................................. 15
Préparation des demandes de décaissement .................................................................................. 15
Collecte des pièces justificatives de dépenses ............................................................................... 15
Tenue à jour des rapprochements budgétaires ............................................................................... 15
Suivi de la trésorerie ................................................................................................................... 15
APPUI A L’ORGANISATION DES FORMATIONS/RENCONTRES.......................................... 16

iv
Préparation des rencontres........................................................................................................... 16
Tenue des rencontres .................................................................................................................. 16
CONCEPTION DE PROJETS..................................................................................................... 16
Montage/formulation .................................................................................................................. 16
Recherche de financement........................................................................................................... 16
SUPERVISION/EVALUATION DES PROJETS......................................................................... 16
Supervision ................................................................................................................................ 16
Evaluation.................................................................................................................................. 16
GESTION DES FONDS DE MICRO-PROJETS.......................................................................... 17
Sélection des projets ................................................................................................................... 17
Suivi/évaluation des projets......................................................................................................... 17
Reporting................................................................................................................................... 17
COORDINATION/ COMMUNICATION.................................................................................... 17
Coordination interne ................................................................................................................... 17
Coordination externe................................................................................................................... 17
Communication.......................................................................................................................... 17
Chargé de projet......................................................................................................................... 18
MISE EN PLACE DU PROJET.................................................................................................. 18
Programmation des activités........................................................................................................ 18
EXECUTION DU PROJET........................................................................................................ 18
Exécution des achats................................................................................................................... 18
PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE................................................................... 18
GESTION DE L’INFORMATION.............................................................................................. 18
Réception et distribution du courrier ............................................................................................ 18
Expédition du courrier ................................................................................................................ 19
Classement et archivage des documents ....................................................................................... 19
Le Recrutement.......................................................................................................................... 20
La décision de recrutement.......................................................................................................... 20
La définition du poste et du profil du candidat recherché............................................................... 20
Le choix du mode de recrutement................................................................................................ 20
L’appel à candidatures ................................................................................................................ 20
L’organisation des tests............................................................................................................... 21

v
Les entretiens individuels (interviews) ......................................................................................... 21
La conclusion du contrat de travail............................................................................................... 22
La constitution du dossier complet du travailleur .......................................................................... 22
La période d’essai....................................................................................................................... 22
Organisation des congés et des absences ...................................................................................... 23
La planification des fermetures annuelles ..................................................................................... 23
Les demandes individuelles de congés annuels ............................................................................. 23
Les demandes individuelles de congés ad hoc............................................................................... 24
Les demandes de congés de circonstance...................................................................................... 24
La justification des absences pour cause de maladie, accident ou autre empêchement...................... 24
L’autorisation des sorties à caractère professionnel....................................................................... 25
L’autorisation des sorties pour commissions privées ..................................................................... 25
Le suivi des absences.................................................................................................................. 25
La sanction des absences non justifiées ........................................................................................ 25
La déclaration de la suspension de contrat .................................................................................... 25
Organisation de la paie................................................................................................................ 26
Le paiement des avances............................................................................................................. 26
La collecte des documents nécessaires pour le calcul de la paie...................................................... 26
Le calcul de la paie ..................................................................................................................... 26
Formation du personnel............................................................................................................... 27
L’identification des besoins prioritaires en formation .................................................................... 27
Le planning annuel des formations............................................................................................... 27
Le suivi individuel des formations suivies .................................................................................... 28
Evaluation du personnel.............................................................................................................. 28
Les évaluations Semestrielles ...................................................................................................... 28
L’évaluation annuelle.................................................................................................................. 28
Les effets de l’évaluation ............................................................................................................ 29
Les sanctions en cas de fautes commises ...................................................................................... 29
Cessation d’un contrat de travail.................................................................................................. 29
La cessation d’un contrat de travail à durée déterminée ................................................................. 29
La cessation d’un contrat de travail pour raisons économiques....................................................... 30
La cessation d’un contrat de travail pour faute lourde.................................................................... 30
GESTION DES MISSIONS........................................................................................................ 31
Généralités................................................................................................................................. 31

vi
Description de la procédure......................................................................................................... 31
Classement de l’Ordre de mission................................................................................................ 31
GESTION DES ACHATS/APPROVISIONNEMENTS................................................................ 32
Généralités................................................................................................................................. 32
Objectifs .................................................................................................................................... 32
Tenue en permanence d’un état des engagements.......................................................................... 32
Procédures d’achat...................................................................................................................... 33
Achat au comptant par la caisse................................................................................................... 33
Etablissement de la demande d’achat........................................................................................... 33
La remise de l’avance de fonds par le caissier............................................................................... 33
Réalisation de l’achat par le Logisticien ....................................................................................... 34
La réception des biens ou services ............................................................................................... 34
La réception ............................................................................................................................... 34
Achat des services ...................................................................................................................... 34
La régularisation du solde de l’avance (s’il existe)........................................................................ 34
Achat auprès d’un fournisseur local selon la procédure simplifiée.................................................. 35
Etablissement de la demande d’achat........................................................................................... 35
Sélection des fournisseurs ........................................................................................................... 35
Etablissement du bon de commande............................................................................................. 35
Approbation du bon de commande............................................................................................... 36
Réception de la commande.......................................................................................................... 36
Procès-verbal de réception des services........................................................................................ 37
Paiement de la facture................................................................................................................. 37
Procédure Normale..................................................................................................................... 38
Procédures d’appel d’offres......................................................................................................... 38
a) Cahier des charges et spécifications techniques......................................................................... 39
Constitution du dossier d’appel d’offres ....................................................................................... 39
Expédition.................................................................................................................................. 40
Gestion du stock sur site.............................................................................................................. 41
Distribution lors de l’assistance ................................................................................................... 41
GESTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET DES........................................................... 41
IMMOBILISATIONS................................................................................................................. 41
Gestion des consommables du fonctionnement ............................................................................. 41
Principe ..................................................................................................................................... 41

vii
Gestion physique ........................................................................................................................ 41
Enregistrement des mouvements.................................................................................................. 42
Gestion des immobilisations ........................................................................................................ 42
Généralités................................................................................................................................. 42
Codification des immobilisations ................................................................................................. 43
.Enregistrement des acquisitions .................................................................................................. 43
Affectation des immobilisations................................................................................................... 43
.Inventaire physique.................................................................................................................... 43
Tableau d’amortissement ............................................................................................................ 44
Sorties des immobilisations ......................................................................................................... 44
Entretien et réparation des immobilisations .................................................................................. 44
PROCEDURES DE GESTION DES PROJETS............................................................................ 44
IDENTIFICATION DE NOUVEAUXPROJETS......................................................................... 44
Identification de nouvelles opportunités ....................................................................................... 44
Budgétisation des coûts d’identification ....................................................................................... 45
Travail de pré-identification ........................................................................................................ 45
Sensibilisation des bailleurs potentiels ......................................................................................... 45
Travail d’identification................................................................................................................ 45
Réponses aux appels à propositions ............................................................................................. 46
FORMULATION DES PROJETS............................................................................................... 46
Construction du cadre logique ..................................................................................................... 46
Elaboration du budget................................................................................................................. 46
Rédaction de la proposition de projet ........................................................................................... 46
Validation de la proposition de projet........................................................................................... 47
DEMARRAGE DES PROJETS................................................................................................... 47
Mise à jour du calendrier d’exécution et de reporting du projet ...................................................... 47
Recrutement du personnel supplémentaire nécessaire.................................................................... 47
Elaboration des outils de suivi opérationnel et financier du projet .................................................. 48
Rédaction des conventions de collaboration avec les partenaires.................................................... 48
Ouverture d’un compte bancaire et d’une caisse spécifique au projet.............................................. 49
Information des services d’appui (comptabilité, logistique) ........................................................... 49
Lancement de la comptabilité du projet ........................................................................................ 50
Réunion de lancement avec les partenaires................................................................................... 50
SUIVI ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCIER DES PROJETS................................. 50

viii
Gestion de la Caisse projet .......................................................................................................... 50
Prévisions de trésorerie ............................................................................................................... 50
Avances à justifier ...................................................................................................................... 51
Classement des pièces justificatives ............................................................................................. 52
Enregistrement des transactions ................................................................................................... 52
Clôture trimestrielle .................................................................................................................... 52
SUIVI OPERATIONNEL........................................................................................................... 53
Reporting mensuel...................................................................................................................... 53
Synthèse des rapports de supervision ........................................................................................... 54
Rapport narratif synthétique ........................................................................................................ 54
EVALUATION.......................................................................................................................... 54
Comité de suivi .......................................................................................................................... 54
Comité de Pilotage...................................................................................................................... 55
Evaluation sur le terrain .............................................................................................................. 55
PROCEDURES DE GESTION BUDGETAIRES......................................................................... 55
CONSIDERATIONS GENERALES............................................................................................ 55
PROGRAMMATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT.................................................. 56
Recettes..................................................................................................................................... 56
Dépenses.................................................................................................................................... 56
Programmation budgétaire .......................................................................................................... 56
Exécution et suivi du budget de fonctionnement ........................................................................... 57
Exécution................................................................................................................................... 57
Suivi.......................................................................................................................................... 57
Contrôle de l’exécution du budget de fonctionnement ................................................................... 57
SYSTEME BUDGETAIRE INTEGRE A LA COMPTABILITE................................................... 58
PROCEDURES DE GESTION FINANCIERE............................................................................. 58
MOBILISATION DES RESSOURCES....................................................................................... 58
Principes généraux...................................................................................................................... 58
Règles de gestion........................................................................................................................ 59
GESTION DES COMPTES BANCAIRES................................................................................... 59
Objet de la procédure.................................................................................................................. 59
Application de la procédure......................................................................................................... 59
REGLEMENT DES FACTURES PAR CHEQUE........................................................................ 60

ix
Liste de opérations...................................................................................................................... 60
POINT DES FACTURES EN INSTANCE DE PAIEMENT......................................................... 60
PREPARATION DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE ........................................................... 60
PROGRAMMATION DES PAIEMENT...................................................................................... 61
ETABLISSEMENT DES CHEQUES.......................................................................................... 61
REMISE DES CHÈQUES AUX FOURNISSEURS...................................................................... 61
REGLEMENT DES FACTURES PAR VIREMENT BABCAIRE................................................. 61
Liste des opérations .................................................................................................................... 62
POINT DES FACTURES EN INSTANCE DE PAIEMENT......................................................... 62
PREPARATION DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE ........................................................... 62
PROGRAMMATION DES PAIEMENTS ................................................................................... 62
CHOIX DES FACTURES A PAYER.......................................................................................... 63
ETABLISSEMENT DES ORDRES DE VIREMENT................................................................... 63
REMISE DES ORDRES DE VIREMENT A LA BANQUE POUR EXECUTION......................... 63
RECEPTION DE L’AVIS DE DÉBIT......................................................................................... 63
GESTION DE LA CAISSE......................................................................................................... 63
PROCEDURES D’ENREGISTREMENT COMPTABLE............................................................. 64
Réception et enregistrement des pièces comptables ....................................................................... 64
Vérifications : Comité de Contrôle............................................................................................... 64
Analyse comptable, imputation : CC............................................................................................ 64
Classement : Secrétaire comptable ............................................................................................... 64
Edition des documents comptables : CC....................................................................................... 64
PLAN COMPTABLE GENERAL, ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE ....................................... 64
CONTROLES INTERNES......................................................................................................... 66
Autocontrôle des services............................................................................................................ 66
Contrôle hiérarchique.................................................................................................................. 66
INDICATEURS DE PERFORMANCE ....................................................................................... 66
Indicateurs généraux de L’INATRASO........................................................................................ 66

x
Indicateurs du département : Trésorier Comptable ........................................................................ 66
Indicateurs du département.......................................................................................................... 67
Indicateurs des services............................................................................................................... 67
LES APPRECIATIONS POSITIVES ET NEGATIVES ............................................................... 67
CONTROLE ET AUDITS EXTERNES....................................................................................... 67
AUDITS COMPTABLES EXTERNES....................................................................................... 67
AUDITS COMPTABLES EXTERNES....................................................................................... 68

1
INTRODUCTION
Dans la conduite de toute organisation, les procédures de gestion constituent un système
de référence auquel tout le personnel, les consultants externes (commissaires aux comptes,
auditeurs externes,…) vont constamment se reporter en vue d’éviter les dysfonctionnements
susceptibles d’entamer la régularité et l’efficacité dans la gestion des activités et des
ressources. L’importance d’un manuel des procédures pour la gestion des projets et des
Organisations Non Gouvernementales (ONGs) n’est plus à démontrer. En effet, de par leur
nature, ces institutions sont appelées à exécuter des opérations dont le cycle, c’est-à-dire les
étapes à suivre pour leur réalisation, doit être scrupuleusement respecté, de crainte que le
fonctionnement normal de toute une entreprise ne soit désarticulé et que les objectifs assignés
par le management et les bailleurs de fonds ne soient atteints. Bref, le manuel des procédures
constitue un excellent et indispensable instrument de travail dont les responsables des projets
et des ONG doivent se servir pour asseoir une gestion saine et transparente et ainsi assurer la
pérennité de leurs institutions respectives. Ce manuel constitue la référence pour tous les
acteurs intervenant dans les activités de l’INATRASO. Il pourrait faire l’objet des mises à
jour qui seraient discutées au niveau du Conseil de Gestion et portées à la connaissance de
tous les travailleurs: chacun pour les procédures qui le concernent. Toute difficulté
d’interprétation d’un élément quelconque du présent manuel des procédures devra être
résolue par la Représentation Légale de l’INATRASO. L’INATRASO est régie par
l’Ordonnance Ministérielle no 530/642 du 07/05/2013. Ce manuel va être amelioré par
l’Introduction de nouveaux element au Cours du temps et avec les differentes intervention de
l’INATRASO.
PRESENTATION DE L’INATRASO
L’INATRASO est l’une des Associations Nationales des Assistants du Service Social
nouvellement mise en place au Burundi et qui devient la 18eme Associations des Travailleurs
Sociaux en Afrique. L’INATRASO est donc une association Sans But Lucratif ayant des
Objectifs vivant à promouvoir le bien-être Social de toutes les catégories de personnes et
vivre en harmonie en faisant face aux différents défis qui peuvent se présenter. La mise en
place des associations des travailleurs sociaux part des besoins qui se présentent ou des
lacunes à combler pour que la population vivent en harmonie Convaincus que la majorité de
la population Burundaise ignore le bien fondé du service Social et l’importance des
travailleurs sociaux au sein de la communauté dans leurs réadaptations; Constatant que les
problèmes sociaux s’accroissent du jour au jour comme la pauvreté, chômage, problèmes des
familles, groupes, communautés, organisations et catastrophes naturelles; Conscients du rôle
important des travailleurs sociaux partout dans le monde dans l’intervention auprès /et ou
avec les individus, familles, groupes, communautés et organisations; Conscient que le service
social est l’ensemble des pratiques et des activités organisées au profit des individus, des
groupes, des familles et des communautés pour qu’ils puissent faire face à des situations
problèmes; Convaincu que ce but ne peut être atteint sans la mise en commun des efforts des
travailleurs Sociaux du Burundi.

2
PLACE DE L’INATRASO AU SEIN DES ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX EN AFRIQUE ET AU BURUNDI
L’initiative Nationale des Travailleurs Sociaux est une première organisation des qui
regroupent des professionnelles qualifiées en matière d’intervention auprès et/ou avec les
individus, les familles, les groupes, les communautés ainsi que les organisations pour les
aider à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. C’est ainsi que l’INATRASO met au Centre de
ses interventions le sujet présentant des problèmes d’où l’utilisation de la méthode
participative. Les membres de l’INATRASO doivent subir donc une formation en Service
Social ou dans les sciences sociales et développement communautaire. De plus, notre
organisation dispose d’un Code d’éthique déontologique. Ce Code est basé sur la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU du 10 décembre 1948, le Code International de
Déontologie des Assistants de Service Social adopté par la FIAS., Assemblée Générale,
SRILANKA en août 1994 ainsi que la définition du Service Social donnée en 1959, par la
division des Affaires Sociales des Nations Unies.
LES OBJECTIFS DE L’INATRASO AU BURUNDI
Pour mieux opérer ses différentes Interventions, l’INATRASO s’est fixé les objectifs
suivants:
 Etablir un cadre logique de perfectionnement pour la carrière des travailleurs
sociaux capables de coopérer avec d’autres organisations régionales et
internationales des travailleurs sociaux ;
 Sensibiliser sur la nécessité des services professionnels et la déontologie des
travailleurs sociaux;
 Aider les individus et les groupes communautaires à faire face aux problèmes
sociaux (enfants, personnes âgées, les femmes familles et communauté)
 La recréation des fonctions et des capacités sociales affectées par les
problèmes ;
 Le renforcement des capacités et des ressources individuelles et collectives
nécessaires à faire face aux dures réalités de la vie;
 Aider à prévenir des désordres familiaux, des groupes, des communautés, des
organisations et des dysfonctionnements sociaux.
 S’investir dans l’assistance et la promotion des droits de la personne humaine
sous tous les aspects légaux
 S’investir dans l’Éducation Civique et Électoral
 Initier les projets visant la réconciliation nationale
 Initier les projets visant le bien-être des enfants, les femmes et les personnes
marginalisées et/ou discriminées
 Promouvoir l’entreprenariat des jeunes et contribuer énormément pour la
réduction considérable du chômage
Pour arriver à ces objectifs, l’INATRASO s’est donné quelques volets comme directrices
qui sont révisées après une évaluation. Ces différents volets sont les suivants:

3
éducation (éducation civique et citoyenneté responsable), la santé (mobilisation de la
population en cas d’épidémies et traitement socio thérapeutique ainsi que la participation
dans l’élaboration des modules de sensibilisation et des mécanismes de prévention), la justice
social (égalité dans la distribution des ressources), l’environnement, la bonne gouvernance,
la gestion des conflits (en période électorale et des conflits éventuels: entre les individus, les
groupes, les familles, les communautés et les organisations), développement (promotion de
l’entreprenariat), la plaidoirie en faveur des vulnérables, et des activités de prise en charge
socio psychologique.
Organigramme de l’INATRASO
Assemblée
générale
Comité Exécutif
Représentante Légale
Secrétariat
Générale de
l’INATRASO
Départemen
t Finances
Coordinationdes
Projets
Centre de
Coordinati
on des
Activités
du Comité
Elargi et
Commissio
ns AdHoc
Département
d’enquête et des
Formations
Professionnelles
Programme
d’encadrement
des projets et
d’entreprenariat
Programme de
Mise en Œuvre
des Volets
Chef d’Antennes
Régionales
Point Focaux
Communaux
La Plaidorie Départementdu
suivi duRespectdu
Code Déontologique
Départementde
l’informationetde
Communication
CommissionsTechniques
d’Analyse etdesReformes
dans lesdomainesSociaux

4
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale dispose des pouvoirs notamment :
 Définition des objectifs de l’INATRASO ;
 Election et révocation des organes dirigeants ;
 Examen et approbation des rapports des activités de l’INATRASO ;
 Fixation des montants des cotisations des membres ;
 Adoption, amendement et modification des statuts ;
 Approbation du règlement d’ordre intérieur, du budget et des comptes ;
 La dissolution.
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois le trimestre en séances
ordinaires et autant de fois que de besoin en séances extraordinaires. Les séances sont
convoquées par le Président ou, dans le cas de refus de sa part, les 2/3 de l’Assemblée
Générale peuvent le faire. Les décisions sont valablement prises à la majorité des
deux tiers (2/3) et si au moins les 2/3 des membres sont présents.
Elle délibère valablement lorsque le quorum de la majorité absolue est atteint. Dans le
cas contraire, l'Assemblée Générale est reportée. Toutefois, aucune Assemblée Générale ne
peut être reportée plus de deux fois. A la troisième convocation, l'Assemblée Générale doit se
tenir quel que soit le quorum atteint et toute décision qui y est prise engage tous les membres.
LA REPRESENTATION LEGALE
La Représentation Légal est le deuxième organe après l’Assemblée Générale et ayant les
missions suivantes :
-Coordonner les activités de l’INATRASO et est le garant de la gestion saine et rationnelle
des biens et finances de l’INATRASO
-Orienter le C.E dans la mise en application des plans et programmes de l’INATRASO -
Protéger l’INATRASO dans tous les domaines et surtout économique en cherchant pour elles
les amis et bailleurs pouvant la soutenir financièrement
-En cas de besoin, elle peut convoquer l’un ou l’autre membre du C.E. pour certains
éclaircissements ou Orientations

5
LE COMITE EXECUTIF
Le Comité Exécutif est chargé de l’exécution des programmes de l’INATRASO et en assure
la gestion quotidienne. Il est composé de sept (7) membres :
1. Le Président qui est le Représentant Légal de l’INATRASO ;
2. Le Vice-président qui est en même temps le Représentant Légal suppléant de
l’INATRASO et remplace le Représentant Légal en cas d’absence ;
3. Le Secrétaire qui est chargé de prendre les procès-verbaux et de garder tous
les documents de l’INATRASO. Il est chargé aussi de la planification interne
de l’INATRASO sous la supervision du Vice-président ;
4. Le Trésorier qui est chargé des finances (Avoirs de l’INATRASO) ;
5. Le chargé de la Communication et des Affaires Sociales. Il est le porte-parole
de l’INATRASO et est chargé également de toute activité médiatique.
6. Le conseiller chargé de la planification et élaboration des projets qui a pour
mission de préparer le plan d’action de l’INATRASO, élaborer et présenter les
projets à court et à long terme, défendre les projets devant le C.E et l’A.G et
inspecter l’avancement des projets ;
7. Le conseiller chargé des affaires disciplinaires et de la déontologie
professionnelle des travailleurs sociaux.
LA PLAIDORIE
La Plaidoirie est une commission mise en place par la représentation Légale qui l’aide
à rechercher des partenaires locales et internationale dans la réalisation des activités de
l’INATRASO. Cette commission rend régulièrement le rapport à la représentation Légale
qui est validé par l’Assemblée Générale.
DEPARTEMENT DU RESPECT DU CODE DEONTOLOGIQUE
Il s’agit d’un département
COORDINATION DES PROJETS
La coordination des Projet est dirigée par un Conseil de Gestion qui se réunit une fois
le mois Par ailleurs, il peut être convoqué de façon extraordinaire chaque fois que c’est
nécessaire pour :
- Evaluer les activités déjà réalisées ou en cours de réalisation,
- Donner des avis sur les programmes d'activités à initier,
- Débattre et rechercher des solutions à toutes les contraintes rencontrées par les différents
services,
- Communiquer des informations entre les départements divers,
- Etre informé par la Représentation Légale et de l'Assemblée Générale, des bilans
financiers, Le Conseil de Gestion est consulté pour toute question importante relative à la

6
gestion et à l'administration de l’INATRASO.
SECRETARIAT GENERALE DE L’INATRASO
Le Secrétariat Général est composé du Secrétaire Général et du Secrétaire Général
Adjoint. Le Secrétaire Général est chargé notamment de :
- Assurer le suivi des décisions de l'Assemblée Générale et de la Représentation Légale de
l’INATRASO
- Assurer la gestion quotidienne de l’INATRASO en Collaboration avec le President du
Comite Exécutif;
- Promouvoir des initiatives de nature à contribuer au développement des activités
de l’INATRASO ;
- Assurer la gestion des finances de l’INATRASO ainsi que des biens
meubles et immeubles en Collaboration avec le Comptable;
- Assurer les bonnes relations avec les services gouvernementaux et les organismes
extérieurs ;
- Rechercher les aides et financements pour les projets de développement et les
œuvres caritatives avec la Commission chargé du plaidoyer ;
En cas d'absence du Secrétaire Général, le Secrétaire Général Adjoint assume ses
fonctions. Au quotidien, le Secrétaire Général Adjoint est chargé de Coordonner les services
rattachés au Secrétariat Général
DEPARTEMENT FINANCES
Le Département de Finance est un Centre de toute Comptabilité de l’INATRASO, Il
englobe certains Services: Service de Finance, Secrétariat Comptable ainsi que le service de
Contrôle dirigé par le Trésorier Comptable.
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
C’est un département très important pour la vie de l’association parce qu’il Constitue
un Centre d’information de différents organes de l’INATRASO.
COMMISSIONS TECHNIQUES D’ANALYSE ET DES REFORMES DANS LES
DOMAINES SOCIAUX
Il s’agit d’une Commission techniques qui identifie toutes formes de réformes
nécessaires et propose des Politiques de reformes pour l’amélioration des services Sociaux. Il
est au centre d’encadrement des Volets tracés par l’INATRASO Comme Champ
d’Application et dans la promotion de la Protection Sociale.
PROGRAMME D’ENCADREMENT DES PROJETS ET
D’ENTREPRENARIAT
Il ‘agit d’un Département mis à la disposition pour aider dans la Création d’emploi
dans la lutte contre le Chômage et qui dans son plan d’Action s’investit dans la formation des
jeunes Chômeurs ainsi que les autres Catégories de Personnes sans emploi à en avoir.

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PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES VOLETS
Le Programme de Mise en Œuvre des Volets de l’INATRASO constitue également un
Service. Il s’agit également d’une Service Constitué par des techniciens dans la mise en
œuvre des volets déjà faisant partie intégrante de l’INATRASO.
CENTRE DE COORDINATION DES ACTIVITES DU COMITE ELARGI ET
COMMISSIONS AD HOC
Le centre de coordination des activités du comité élargi et commissions ad hoc se
compose du Secrétaire Général, du Secrétaire Général Adjoint et des Chefs des Départements
ainsi que le Représentant Légale. Les membres de ce Centre de Coordination se réunissent
ordinairement une fois par semaine. Par ailleurs, il peut être convoqué de façon extraordinaire
chaque fois que c’est nécessaire, sur demande de deux de ses membres.
Le rôle du Comité de Direction consiste à :
- Analyser et débattre toutes les questions concernant l'institution: la gestion
des programmes/projets, le fonctionnement opérationnel de Projets de l’INATRASO
sa situation financière ou la mise en œuvre de ses orientations stratégiques, ... ;
- Prendre les décisions relatives à la mise en œuvre de la stratégie de
l'institution, à sa réorganisation opérationnelle et financière, à la gestion du personnel, aux
litiges avec les tiers;
GOUVERNANCE DE L’INATRASO
SECRETARIAT GENERALE DE L’INATRASO
Il assure la gestion quotidienne de l’INATRASO. Ses missions sont, non
limitativement, les suivantes :
A. Assurer la gestion générale de l’INATRASO
- Il assure la mise en application des décisions de la Représentation Légale,
- Il oriente et coordonne les activités de l’INATRASO,
- Il analyse les causes des incidents critiques et en décide les mesures correctives,
- Il est l’ordonnateur principal du budget de l’INATRASO en Collaboration avec le
Représentant Légale,
- Il assure les relations de l’INATRASO avec le pouvoir public et les
autres institutions et organismes, les bailleurs du Fonds etc.
B. Assurer la gestion financière de l’INATRASO, soit :
- Il procède à la recherche des financements nécessaires pour réaliser les objectifs ainsi
Fixés en Compagnie de la Commission de plaidoirie;
- Il s’assure que toutes les ressources financières de l’INATRASO sont
collectées en temps opportuns et déposées dans les temps impartis au compte
bancaire de l’institution ;
- Il présente les budgets prévisionnels, les comptes annuels de l’INATRASO avec le
Trésorier Comptable et le rapport annuel d’activités aux différents organes habiletés ;
- Il signe conjointement avec le Représentant Légal et/ou le Trésorier Comptable les chèques
et les bons de commande des biens

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C. Assurer la gestion des dépenses de l’INATRASO, soit :
- Il procède à la vérification des supports accompagnant les demandes de décaissement
liées aux activités de l’INATRASO avant leur paiement, en vue de contrôler leur régularité.
- Il assure le respect des procédures d’achat des biens et services et leur utilisation
efficace à des fins pour lesquelles ils ont été acquis.
Secrétaire Général Adjoint
En cas d'absence du Secrétaire Général, le Secrétaire Général Adjoint assume ses
fonctions. Ses missions sont, non limitativement, les suivantes :
Au quotidien, le Secrétaire Général Adjoint est chargé de :
- Superviser les services dépendant directement du Secrétariat Général :
Assurer le suivi des contentieux qui pourraient naître lors de l’exécution des
contrats conclus entre l’INATRASO et ses partenaires ;
- superviser la gestion des Ressources Humaines;
Il autorise les prêts au personnel et les avances sur salaires ;
Il approuve les situations salariales mensuelles ;
Il veille au respect des lois et règlements en matière de gestion du personnel.
Secrétaire de Direction Générale de l’INATRASO
Le Secrétaire de l’INATRASO est appelé à exécuter les tâches spécifiques
suivantes :
Rédaction et dactylographie des documents
Rédiger toutes les lettres, les PV de réunions, etc.… tel que demandé par le Secrétaire
Général ;
Dactylographier tous les rapports, etc.… tel que demandé par le Secrétaire Général.
Gestion du courrier
Courrier entrant
Enregistrer tous les courriers entrants dans le registre du courrier entrant ;
Multiplier, classer et diffuser le courrier suivant les indications du S.G ou du S.G.A.
Courrier sortant
Enregistrer et classer tous les courriers sortant dans le registre du courrier sortant ;
Transmettre le courrier sortant au destinataire.
Gestion de la documentation
Collecte de la documentation
Rechercher et rassembler toute la documentation utile au fonctionnement de l’INATRASO,
sur demande des chefs de services ou des directeurs ;
Tenir à jour la liste de la documentation inventoriée.
Gestion des prêts
Enregistrer les prêts de documentation ;

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Faire le suivi et la récupération des prêts.
Prévisions mensuelles des achats
Faire les prévisions mensuelles d’achat des fournitures de bureau et des fournitures
domestiques.
Gestion des consommations
Enregistrer les consommations de chacun;
Dresser le bilan mensuel des consommations de chacun et le transmettre au Chef
Comptable pour facturation.
Appui à l’organisation des réunions
Réserver et faire préparer la salle de réunion de l’INATRASO;
Organiser les pauses et les repas;
Prendre les notes des réunions ;
Effectuer le secrétariat de la réunion.
Commissions professionnelles
Recherche de renseignements, accomplissement des démarches administratives,…
Rechercher tous les renseignements professionnels demandés par les chefs des départements;
Effectuer toutes les démarches administratives demandées par les chefs des départements
DEVOIRS DE REPORTING
Ad-hoc
Transmettre les documents dactylographiés.
Journalier
Transmettre tous les courriers à qui de droit.
Mensuel
Prévision des besoins en fournitures de bureau et fournitures domestiques.
Réceptionniste
Le Réceptionniste de l’INATRASO est appelé à exécuter les tâches spécifiques suivantes :
Accueil et orientation des visiteurs dans les différents services ;
Collecte et centraliser le courrier entrant à adresser dans le service concerné
Tenir le standard téléphonique;
Gérer la photocopieuse.
Planton
Le planton est appelé à exécuter les tâches spécifiques ci-après :
Assurer la liaison pour les demandes interservices ;
Assurer diverses courses de service.

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Chef de service « Ressources Humaines »
Sa mission est de gérer au quotidien, sous l’autorité du Représentant Légal toutes les
questions relatives au personnel.
Il s’attellera principalement aux tâches suivantes :
 Participer à tout le processus de recrutement du personnel ;
 Constituer le dossier complet de chaque travailleur ;
 Préparer les contrats du personnel recruté ;
 Tenir à jour les dossiers administratifs du personnel ;
 Préparer le paiement des salaires du personnel à chaque fin de mois ;
 Recevoir les demandes individuelles des congés annuels et de circonstance ;
 Recevoir les demandes des avances et des prêts ;
 Préparer la programmation des congés du personnel ;
 Faire le suivi de remboursement des prêts ;
 Veiller à la régularité des membres du personnel au service ;
 Exécuter la sanction infligée au personnel en cas de faute ;
 Exécuter toute tâche relative à la gestion du personnel de l’INATRASO.
Chef de service « Audit Interne »
Missions et responsabilités
L’Auditeur Interne est chargé :
De vérifier la régularité des opérations effectuées par l’INATRASO
ainsi que l’organisation et les procédures internes par rapport aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et qu’elles sont conformes aux normes et
orientations de l’Institution ;
D’assurer le contrôle de la régularité des dépenses.;
De veiller à la qualité de l’information comptable et financière en particulier aux
conditions d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette
information ;
De contrôler les inventaires du service Logistique ;
De veiller à la maintenance du manuel des procédures, c’est-à-dire, centraliser les
éléments de la mise à jour du manuel ;
De participer à la conception des indicateurs de performance du personnel et des
tableaux de bord de gestion budgétaires ;
De produire des rapports sur les irrégularités constatées au niveau des services
audités et de les exposer au Comité de direction avec proposition des mesures
correctives.
Objectifs de l’Audit interne
L’Audit interne est une activité permanente qui vise à assurer :
 La sauvegarde du patrimoine ;
 La fiabilité de l’information ;

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 L’efficacité et l’amélioration du fonctionnement de l’’institution ;
 Le respect des procédures et des instructions (notes de service) ;
 L’amélioration des performances de l’INATRASO et de la qualité
des services rendus ;
 La sécurité et la qualité d’une opération en vérifiant les 3 étapes d’une opération à
savoir : l’autorisation, exécution et contrôle de l’exécution ;
Fonctionnement
Au début de chaque trimestre, un calendrier de travail est proposé au
Représentant Légal. Sur base des dispositions du manuel des procédures en rapport avec les
services à contrôler, il est vérifié si tout ce qui est prévu dans le document est
correctement suivi, et si les notes de services qui appuient le manuel sont
également respectées. Si des irrégularités sont constatées, les clauses sont discutées avec le
responsable du service puis un rapport est élaboré, avec proposition des mesures de
correction. Après chaque contrôle, le rapport est adressé au Représentant Légal avec copie
au service contrôlé. A la fin de l’année, un rapport d’activité du service de l’Audit interne est
élaboré et transmis à la Représentation Légale.
. Chef de service « Informatique » et Publication
Missions
Le service informatique est chargé de :
 Assurer la bonne marche du serveur, de sa maintenance et de son administration ;
 Assurer la gestion (changement périodique) des mots de passe sur tous les
ordinateurs de service ;
 Assurer le bon fonctionnement et l’exploitation optimale du système
informatique de l’INATRASO ;
 Assurer les choix des menus accessibles pour chaque utilisateur
DEPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Sous la supervision du Représentant Légale Suppléant de l’INATRASO, le Chargé
de la communication aura comme mission de :
 Etre le point focal de l’INATRASO en matière de communication envers
les partenaires des réseaux des Travailleurs Sociaux;
 Etablir des contacts réguliers avec les médias locaux pour la couverture médiatique
des activités de l’INATRASO ;
 Collecter des nouvelles et rédiger des reportages sur les activités de l’INATRASO
 Prendre et traiter des images photos et vidéos d’illustration des réalisations de
l’INATRASO
 Créer et publier régulièrement le Bulletin de liaison de L’INATRASO ;
 Diffuser, publier les rapports annuels de l’INATRASO

12
ANIMATION DE L’EQUIPE DE SUPERVISION
Planification des descentes sur le terrain
Programmer les descentes de terrain des différents agents superviseurs ;
Donner les consignes aux agents superviseurs, organiser leur évaluation de terrain ;
Analyse des évaluations de terrain
Consolider les analyses de terrains ;
Identifier et partager les problèmes fréquemment rencontrés ;
Animer l’équipe pour la recherche de solutions adaptées aux problèmes identifiés ;
Produire les PV des réunions hebdomadaires de l’équipe ;
Département d’enquête et des Formations Professionnelles
Le département d’Enquête et des Formations Professionnelles est Constitué par les
animateurs Travailleurs Sociaux ayant intégrée la méthodologie de mobilisation capable
d’élaborer des Modules de Formations dans les domaines Sociaux ainsi que les Enquêtes. Le
document Ad hoc détermine leurs modalités de travail.
SUIVI/COORDINATION DU PROJET
Descente sur le terrain
 Descendre sur le terrain pour mener des contre-évaluations lorsque des problèmes
importants sont identifiés;
Collecte et traitement des informations
 Collecter les données et rapports des différents intervenants de terrain (listes des
bénéficiaires, rapport de distribution, rapport de rendement, …) ;
 Contrôler les données et rapports reçus afin d’identifier des problèmes éventuels ;
 Consolider les informations afin de produire des rapports statistiques
synthétiques (tableaux de bord hebdo et mensuels, etc…)
REPORTING
Compte-rendu des réalisations
o Rédiger un rapport mensuel des réalisations à destination du Chef de Service et
du Volet;
Rédaction des rapports
o Rédiger les rapports intermédiaires et finaux exigés par les bailleurs ;
Ad hoc :
 Tout problème important et/ou urgent ;
Hebdomadaire :
 P-V des réunions de l’équipe ;
 Tableau de bord synthétique (hebdo) ;

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Mensuel :
 Planification des descentes sur le terrain ;
 Rapport mensuel des réalisations ;
 Tableau de Bord ;
Trimestriel :
- Evaluation périodique et individuelle des agents sous ses ordres ;
Semestriel :
 Rapport intermédiaire (pour le bailleur) ;
Fin du projet :
 Rapport final (pour le bailleur) ;
MISE EN PLACE DU PROJET
Programmation des activités
 Elaborer pour chaque intervenant le calendrier des activités tel qu’il doit être suivi ;
Développement des outils de gestion et évaluation
 Rédiger les conventions de collaboration avec les différents intervenants ;
 Concevoir les outils de gestion et de suivi nécessaires à la bonne exécution et au bon
contrôle du projet ;
Communication des consignes et outils
 Convenir avec les différents intervenants d’un système de communication efficace à
utiliser pendant toute la durée du projet ;
 Présenter et expliquer toutes les modalités de mise en œuvre du projet ainsi que tous
les outils de gestion;
EXECUTION DU PROJET
Exécution des achats
 Planifier les besoins en achats et les activités y relatives;
 Organiser les études de marché et appel d’offres selon les modalités imposées par le
bailleur ;
 Exécuter, avec la logistique, les achats (entre autre, contrôle qualité);
 Planifier les expéditions ;
Organisation des formations et rencontres
 Planifier les formations et rencontres prévues pour le bon déroulement du projet ;
 Rechercher les formateurs, facilitateurs éventuels ou donner les formations ;
 Organiser les rencontres (invitations, réservation des salles, achat du matériel, etc…) ;
 Rédiger les comptes-rendus des rencontres ;



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ANIMATION DE L’EQUIPE DE SUPERVISION
Planification des descentes sur le terrain
Programmer les descentes de terrain des différents agents superviseurs ;
Donner les consignes aux agents superviseurs, organiser leur évaluation de terrain ;
Analyse des évaluations de terrain
Consolider les analyses de terrains ;
Identifier et partager les problèmes fréquemment rencontrés ;
Animer l’équipe pour la recherche de solutions adaptées aux problèmes identifiés ;
Produire les PV des réunions hebdomadaires de l’équipe ;
SUIVI/COORDINATION DU PROJET
Descente sur le terrain
 Descendre sur le terrain pour mener des contre-évaluations lorsque des problèmes
importants sont identifiés;
Collecte et traitement des informations
 Collecter les données et rapports des différents intervenants de terrain (listes des
bénéficiaires, rapport de distribution, rapport de rendement, …) ;
 Contrôler les données et rapports reçus afin d’identifier des problèmes éventuels ;
 Consolider les informations afin de produire des rapports statistiques
synthétiques (tableau de bord hebdo et mensuels, etc…);
REPORTING
Compte-rendu des réalisations
 Rédiger un rapport mensuel des réalisations à destination du Chef de Service et
du Volet ;
Rédaction des rapports
 Rédiger les rapports intermédiaires et finaux exigés par les bailleurs;

Ad hoc :
 Tout problème important et/ou urgent ;
Hebdomadaire :
 P-V des réunions de l’équipe ;
 Tableau de bord synthétique (bi-hebdo) ;
Mensuel :
 Planification des descentes sur le terrain ;
 Rapport mensuel des réalisations ;
 Tableau de Bord ;
Trimestriel :

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- Evaluation périodique et individuelle des interventions menées
Semestriel :
 Rapport intermédiaire (pour le bailleur) ;
Fin du projet :
 Rapport final (pour le bailleur) ;
Secrétariat et Coordinateur des « projets »
Sous la supervision de la Représentation Légale est chargé de tâches suivantes:
GESTION ADMINISTRATIVE
Classement des documents
 Réceptionner, transmettre et ranger tous les courriers liés au projet ;
 Collecter et classer toute la documentation utile au projet ;
 Ranger les dossiers et rapport du projet;
Rédaction des courriers
 Rédiger tous les courriers sortant sur demande du chargé de projet ou du chef de
Volet;
 Transmettre le courrier à qui de droit ;
Traitement des données statistiques du projet
 Appuyer le chargé de projet dans la collecte et le traitement des données statistiques
du projet ;
SUIVI COMPTABLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Préparation des demandes de décaissement
 Elaborer les estimations de dépenses ;
 Vérifier les soldes budgétaires ;
 Préparer les Bons de Caisse ;
Collecte des pièces justificatives de dépenses
 Rassembler toutes les pièces justificatives de dépenses ;
 Vérifier leur réalité et le respect des procédures internes ;
 Classer toutes les pièces justificatives de dépenses ;
Tenue à jour des rapprochements budgétaires
 Tenir à jour, au fur et à mesure des dépenses, les tableaux de rapprochement
budgétaire ;
 Rapprocher périodiquement les suivis comptable et extracomptable ;
 Soumettre mensuellement les documents comptables et rapprochement budgétaire au
Trésorier Comptable pour audit ;
Suivi de la trésorerie
 Elaborer les prévisions mensuelles de trésorerie ;

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 Surveiller périodiquement le solde de trésorerie restant pour le projet par rapport aux
prévisions préalablement établies ;
 Préparer les demandes de versement destinées au bailleur ;

APPUI A L’ORGANISATION DES FORMATIONS/RENCONTRES
Préparation des rencontres
 Exécuter les achats nécessaires pour la rencontre ;
 Préparer et transmettre les invitations ;
 Réserver et préparer la salle ;
 Organiser les logements, les repas, les activités des participants à la rencontre ;
Tenue des rencontres
 Superviser le bon déroulement pratique des rencontres ;
 Exécuter le secrétariat de la rencontre ;
Mensuel :
 Bilan financier/Rapprochement budgétaire de chaque projet ;
 Prévisions de trésorerie
Trimestriel :
 Rapport intermédiaire financier ;
Semestriel :
 Rapport financier ;

CONCEPTION DE PROJETS
Montage/formulation
 Rédiger et présenter aux bailleurs potentiels les « concept papers »
 Procéder aux missions d’identification des besoins et des opportunités de projets ;
 Rédiger des propositions de projets ;
Recherche de financement
 Développer les relations avec les bailleurs de fonds et connaître leurs conditions de
partenariat ;
 Présenter les propositions de projets aux différents bailleurs de fonds ;
SUPERVISION/EVALUATION DES PROJETS
Supervision
 Suivre la bonne exécution des projets selon les modalités et échéances convenues
avec les bailleurs ;
 Revoir/rédiger les rapports de projet ;
Evaluation
 Procéder à des évaluations régulières des projets sur le terrain ;

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GESTION DES FONDS DE MICRO-PROJETS
Sélection des projets
Analyser les propositions de projet en rapport avec les infrastructures reçues ;
Appuyer les demandeurs dans l’amélioration de la formulation de leurs projets ;
Descendre sur le terrain pour effectuer une évaluation pré-projet ;
Suivi/évaluation des projets
Effectuer des évaluations sur le terrain des projets en cours d’exécution;
Réclamer et revoir les rapports narratifs et financiers ;
Reporting
Rapporter régulièrement aux bailleurs de fonds ;
COORDINATION/ COMMUNICATION
Coordination interne
 Participer aux réunions du Conseil de Gestion ;
Coordination avec les partenaires du réseau national
 Organiser des rencontres d’échanges, de formation
 Partager les informations et la documentation technique avec les Conseillers
Techniques de l’INATRASO
Coordination externe
Participer aux réunions de coordination avec les partenaires extérieurs, les bailleurs,
etc… ;
Communication
 Communiquer nos réalisations aux publics, aux partenaires, aux bailleurs, … ;
 Rédiger le rapport annuel ;

Ad hoc :
 Rapport de mission/rapport d’évaluation des projets (micro et autres) ;
Hebdomadaire :
 Planning de travail des membres du service ;
Mensuel :
 Tableau de suivi des échéances des projets en cours ;
Trimestriel :
 Compte-rendu sur la réalisation du Plan Annuel d’Activités ;
 Evaluation des membres du service ;
Annuel :
 Plan Annuel d’Activité ;
 Rapport annuel ;
 Programme Annuel Individuel de Travail ;

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Chargé de projet
Sous la supervision de la Représentation Légale est chargé de tâches suivantes:
MISE EN PLACE DU PROJET
Programmation des activités
 Elaborer pour chaque intervenant le calendrier des activités tel qu’il doit être suivi ;
Développement des outils de gestion et évaluation
 Rédiger les conventions de collaboration avec les différents intervenants ;
 Concevoir les outils de gestion et de suivi nécessaires à la bonne exécution et au bon
contrôle du projet ;
Communication des consignes et outils
 Convenir avec les différents intervenants d’un système de communication efficace à
utiliser pendant toute la durée du projet ;
 Présenter et expliquer toutes les modalités de mise en œuvre du projet ainsi que tous
les outils de gestion;
EXECUTION DU PROJET
Exécution des achats
 Planifier les besoins en achats et les activités y relatives ;
 Organiser les études de marché et appel d’offres selon les modalités imposées par le
bailleur ;
 Exécuter, avec la logistique, les achats (entre autre, contrôle qualité);
 Planifier les expéditions ;
Organisation des formations et rencontres
 Planifier les formations et rencontres prévues pour le bon déroulement du projet ;
 Rechercher les formateurs, facilitateurs éventuels ;
 Organiser les rencontres (invitations, réservation des salles, achat du matériel, etc…) ;
 Rédiger les comptes-rendus des rencontres ;
PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE
GESTION DE L’INFORMATION
Réception et distribution du courrier
Le courrier « Arrivé » suit la procédure suivante :
- Il est déposé au niveau de la réception ;
- Le réceptionniste transmet le courrier à la Représentation Légale;
- la Représentation Légale l’enregistre dans le registre « Arrivé », appose le cachet
pour réception, le met dans le parapheur et le transmet au Secrétariat Générale;
- le Secrétariat Générale en prend connaissance, l’annote pour orientation vers les services
spécialisés et le retourne au secrétariat pour Classement.
En cas de courrier ordinaire

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Le secrétariat :
- fait une photocopie du courrier annoté ;
- classe le courrier non destiné aux Départements et autres services ;
- enregistre celui destiné aux Départements et autres services dans le registre du
courrier interne à la Représentation Légale;
- transmet la copie au Responsable concerné qui accuse réception dans un carnet de
transmission et archive l’original ;
- le Responsable traite le courrier; si besoin il y a, le retour de courrier est transmis au
Secrétariat pour validation et signature.
La suite est traitée comme un courrier départ.
En cas de facture
Si la facture concerne des travaux commandés par le l’INATRASO, le
secrétariat de la Représentation Légale la transmet au Secrétariat Général qui l’annote et
ensuite l’envoie au Chef de département Concernés.
concerné qui signe la décharge dans le carnet de transmission interne. Ce dernier la transmet
au secrétaire comptable des projets pour analyse et traitement. Celui-ci la vérifie et la
complète notamment avec le formulaire de demande de paiement ;
- La facture est transmise au Représentant Légale pour validation et bonne exécution
conforme
- Le Trésorier Comptable analyse la facture et approuve son payement et appose la mention «
Bon à payer »,
Expédition du courrier
La procédure à suivre par le secrétariat est la suivante :
- copie du document à expédier pour classement ;
- enregistrement du document dans un registre de courrier expédié (date, n° réf.
Document, nature du document et destinataire) ;
- enregistrement du document à expédier dans un carnet de transmission ;
- mise sous enveloppe et envoi du document par le planton;
- décharge pour réception du document par le destinataire dans le carnet de
transmission et/ou sur une copie du document.
Classement et archivage des documents
Lieux de classement
Tous les originaux de documents sont classés à la Représentation légale. Les documents
concernant le personnel sont classés dans le service des RH.
Mode de classement
Les documents sont classés par :
- ordre chronologique pour les courriers « Départs » et « Arrivés » ;
- nature de document en cas de besoin ;
- Département si nécessaire.
Chaque Service peut également avoir son propre classement qui suivra les mêmes critères.

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Ceci aura l’avantage d’uniformiser les recherches d’un document d’un service à un autre.
Archivage
- La localisation des archives des services est faite en fonction des espaces dans chaque
service et de l’utilisation des documents ;
- Les documents qui ne sont plus d’utilisation courante sont archivés dans un local
dont le secrétaire aura les clés ;
- L’entrée dans ce local sera consignée dans un registre comportant pour chaque
individu autorisé, le nom, la date, le service, la signature du chef de Département et
de l’employé ainsi que celle du secrétaire ;
- Le registre sera également signé à la sortie des archives.
Voie hiérarchique
Tout courrier doit entrer par le secrétariat et être présenté au Représentant Légale. La voie
hiérarchique de décision est organisée pour simplifier les circuits de décision par rapport aux
pouvoirs de chaque responsable.
Le Recrutement
La décision de recrutement
Le service concerné, ou le Conseil de Gestion exprime le besoin en personnel à
recruter. La Représentation Légale en apprécie la pertinence et autorise le déclenchement du
processus de recrutement par le Service des Ressources Humaines.
La définition du poste et du profil du candidat recherché
Avant le lancement de la procédure de recrutement, il est indispensable de déterminer
avec précision le profil du poste devant être pourvu ainsi que le profil du candidat idéal. A
cette fin, il faut consulter les profils de poste existants à éventuellement mettre à jour ou
rédiger un nouveau profil de poste si cela est nécessaire. C’est le service concerné en
collaboration avec le Service des RH qui prépare les termes de référence et le profil à recruter
puis les transmet au Représentant Légal pour validation.
Le choix du mode de recrutement
Le choix du mode de recrutement d’un nouveau membre du personnel appartient au
Comité de la Représentation légale de l’INATRASO qui peut choisir s’il est préférable
d’organiser un appel public à candidatures ou un processus de recrutement plus restreint
(Promotion interne, mise en compétition des candidatures internes, réserves de recrutement
déjà disponibles, Consultation restreinte.)
L’appel à candidatures
Le service des RH propose pour nomination auprès du Représentant Légal un comité
de pilotage chargé du recrutement. Ce Comité sera fonction du poste à pourvoir et devra

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comprendre obligatoirement un membre de la Représentation Légale et le Chef du
Département concerné. La communication de l’appel public à candidature se fait par voie
d’affichage et par voie de communiqué radio.
L’appel à candidatures à afficher doit préciser :
 le profil du poste : responsabilités principales, liens hiérarchiques, devoirs de
reporting, …
 le profil du candidat : diplôme requis, compétences techniques, connaissances
informatiques et langues étrangères, niveau d’expérience, qualités personnelles, …
 les caractéristiques du contrat : durée du contrat, lieu de travail, etc….
 le processus de sélection : date de clôture de l’appel à candidature, composition des
dossiers, lieu de dépôt des candidatures, propriété du dossier de candidature,
modalités d’organisation des tests et entretiens individuels, etc….
Lorsque l’échéance pour la remise des candidatures est dépassée, le dépouillement
peut être effectué. En général, il est de la responsabilité du Service du personnel de procéder
au dépouillement. Ce dernier range toutes les candidatures dans un classeur spécifique
et élabore un « Tableau Synthétique des Candidatures ». Lorsque le dépouillement est
terminé, une copie du tableau synthétique des candidatures est remise à chaque membre du
Comité de la Représentation Légale. Celui-ci se réunira ensuite pour effectuer la pré-sélection
des candidats invités à passer des tests.
L’organisation des tests
Le service du Personnel a la responsabilité d’organiser les tests de sélection des
candidats en collaboration avec les services techniques concernés par le recrutement. Ces
tests porteront aussi bien sur les compétences selon le poste que sur l’utilisation des outils
informatiques, la maîtrise des langues étrangères, les capacités de rédaction, etc…Le test de
sélection pour les postes dont le profil est supérieur ou égal au chef de Service sera
confié à des Experts Spécialisés.
Les entretiens individuels (interviews)
A l’issue des tests, une élimination (pour les candidats ne répondant visiblement pas
aux exigences du poste à pourvoir) et un classement des candidats présélectionnés sont
effectués. Sur cette base, certains candidats peuvent alors être invités à passer des entretiens
individuels. Les entretiens individuels sont menés par le Comité de la Représentation Légale
qui déterminera au final le candidat retenu.
Pour le candidat retenu, le Représentant Légal Suppléant prendra contact avec les
employeurs précédents afin de s’assurer de l’intégrité du candidat et de ses références
antérieures. Ce n’est que lorsque ce dernier contrôle se révèle positif qu’il sera annoncé au
candidat retenu sa sélection pour le poste.

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La conclusion du contrat de travail
Pour chaque travailleur, même journalier, un contrat de travail écrit doit être établi
lors de l’embauche du travailleur et être signé par les 2 parties.
Tout contrat de travail contiendra les éléments suivants :
Le Nom de l’employeur (l’INATRASO), son adresse et le nom de son
Représentant Légal;
Les noms et prénoms du travailleur ;
La date et le lieu de naissance du travailleur ;
La nationalité du travailleur ;
La composition de la famille du travailleur ;
Le métier ou la profession du travailleur ;
Le lieu et la résidence du travailleur au moment de la conclusion du contrat ;
La date de l’engagement ;
La durée du contrat ;
La nature du travail à exécuter ;
Le lieu ou les lieux d’exécution du travail ;
Le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle ;
Le montant du salaire, détaillé éventuellement, en salaire de base, primes et
indemnités, avantages familiaux, avantages en nature, etc….
Les conditions spéciales du contrat ;
La signature des parties ;
En vertu des prescriptions du code du travail, la période d’essai va jusqu’ à 12 mois
pour les catégories 5 et 6 et jusqu’à 6 mois pour les catégories inférieures. Selon
l’opportunité, le contrat spécifiera que le profil de poste est aménageable dans le
temps, et le lieu de travail extensible.
La constitution du dossier complet du travailleur
Dès le départ, un dossier complet sera constitué pour chaque travailleur nouvellement
engagé. Ce dossier doit contenir :
Le contrat de travail original signé par les 2 parties ;
La photocopie de la carte d’identité du travailleur ;
Le dossier de candidature du travailleur (Lettre de motivation, CV, Extrait de casier
judiciaire, attestation des employeurs précédents, copie des diplômes, etc…) ;
La fiche de composition familiale officielle délivrée par l’administration ;
L’attestation de chômage du conjoint, le cas échéant ;
Chaque fois qu’un nouveau document est versé au dossier, le Chef de Service des
Ressources Humaines actualise la « Fiche Signalitique Individuelle du Travailleur » de
son fichier de « suivi des dossiers du personnel ».
La période d’essai
Durant la période d’essai, une évaluation trimestrielle du candidat sera faite
conjointement par le Chef de département et le Représentant Légal. Elle est mise par

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écrit et est communiquée au travailleur. Son contenu est également communiqué pour
information au Comité de Pilotage. Au cas où le travailleur n’offrirait pas toute la satisfaction
attendue, on lui communiquera par écrit la fin de son contrat dans le respect du Code du
travail.
Organisation des congés et des absences
La planification des fermetures annuelles
Afin de permettre à tout le personnel de pouvoir célébrer certaines fêtes en même
temps, le l’INATRASO prévoit que ses services seront entièrement fermés
pendant certaines périodes de l’année notamment à l’occasion des fêtes de Noël, Nouvel An,
Pâques.
Ces jours de fermetures ne seront pas déduits des congés annuels des travailleurs.
Les périodes de clôture annuelle de l’année suivante seront communiquées au plus
tard à la fin du mois de novembre par le service des Ressources Humaines à l’ensemble du
personnel par voie d’affichage afin que chacun sache précisément la période où planifier
ses congés à titre individuel.
Les demandes individuelles de congés annuels
Afin de faciliter l’organisation des services, il est demandé à chaque chef de
département de récolter au mois de décembre de l’année qui précède les souhaits en termes
de période de congé de chaque travailleur de son service. A cette fin, le Chef de Service des
Ressources Humaines remettra à chacun des chefs de service le « Planning Annuel des
Congés » à compléter. Ce tableau reprend la liste de tous les travailleurs, précise le nombre
de jours de congé auxquels ils ont droit pour l’année à venir et laisse ensuite la place pour
indiquer le nombre de jours de congé que le travailleur à planifier, la période de congé
souhaitée et la personne qui effectue son remplacement.
Ce « Planning Annuel des Congés » est complété au mois de décembre par chaque
service, sous la responsabilité du Chef de service. Il est ensuite transféré au Chef de Service
des Ressources Humaines, au trésorier Comptable et à la Représentation Légale
respectivement pour les services sous leur supervision propre. Ceux-ci analysent les
plannings, les discutent éventuellement avec les Chefs de service et finalement les
approuvent. Lorsqu’ils sont approuvés, une copie en est donnée au Chef de Service des
Ressources Humaines et une autre aux Chefs de services, qui peuvent alors les communiquer
au personnel.
Cet exercice de planification est avant tout indicatif et ne dispense pas par la suite de
devoir introduire pour chaque travailleur la demande de congé officielle au minimum 15
jours avant la date de début des congés. Les « Formulaires de demande de congés »– écrits
en 2 exemplaires - seront dans un premier temps adressés au chef de service ou du
département qui vérifiera la possibilité d’accorder les congés demandés sans que cela ne
perturbe l’organisation du service. Si la demande peut être honorée, le chef de service signera
cette demande en premier lieu ». Le « Formulaire de Demande de Congé » sera alors transmis
au Représentantes Légal et Chefs de Département dont dépend le service. ou au Représentant

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Légal Suppléant pour les Services attachés à la Représentation Légale. Après vérification, ce
dernier autorisera la demande de congé en deuxième lieu
Finalement, le « Formulaire de Demande de Congé » sera transmis au Chef de
Service des Ressources Humaines pour autorisation finale. Le Chef de Service des
Ressources Humaines gardera une copie du formulaire et en remettra la deuxième au
travailleur. Il classera sa copie dans son classeur de suivi des congés, actualisera la « Fiche
Individuelle de Suivi des Congés » ainsi que son « Tableau de Suivi des Congés et Absences
».
Les demandes individuelles de congés ad hoc
Au-delà des fermetures annuelles et des congés annuels (congés de plus ou moins
longue durée), les travailleurs peuvent également souhaiter garder une réserve de quelques
jours (si possible maximum 5) afin de prendre de temps en temps une journée ou une demi-
journée de repos. Lorsqu’ils souhaitent prendre effectivement ces journées ou demi-journées
de repos, ils doivent suivre une procédure similaire à celle applicable pour les congés
annuels.
Ainsi, ils établiront au minimum une semaine à l’avance la demande de congé en 2
exemplaires. Cette demande sera transmise au Chef de service qui la signera s’il considère
que les congés demandés ne perturbent pas l’organisation du service. Elle sera ensuite
remise au Trésorier Comptable ou au Représentant Légal Suppléant en fonction de
l’appartenance du travailleur à l’un ou l’autre département pour la deuxième signature. La
demande sera ensuite transférée au Chef de Service des Ressources Humaines qui vérifiera le
« crédit » congé du travailleur, qui mettra à jour sa « Fiche de Suivi Individuel des Congés »,
qui autorisera la demande et actualisera son « Tableau de Suivi des Congés et Absences». Le
Chef de Service des Ressources Humaines remettra alors la copie de la demande de congé
autorisée au travailleur via son Chef de service.
Les demandes de congés de circonstance
Pour les congés de circonstances, à nouveau, la procédure devant être suivie est la
même que pour les congés ordinaires. Sur le « Formulaire de Demande de Congé », le
travailleur indiquera cependant au niveau de la rubrique « Nature du congé », qu’il s’agit
d’un congé de circonstance. Ainsi, les jours de congés demandés ne seront pas déduits du
« crédit congé » du travailleur. Il est important de toujours appliquer cette procédure et
exprimer la demande par écrit afin de disposer d’un justificatif pour l’absence du travailleur.
Les congés de circonstance auxquels les travailleurs ont droit sont ceux indiqués par
la loi.
La justification des absences pour cause de maladie, accident ou autre
empêchement
Lorsqu’un travailleur est empêché de se rendre au travail, il doit prévenir
immédiatement le Chef de Service des Ressources Humaines. Ce dernier se chargera ensuite
d’en informer le Comptable ou au Secrétariat (si le travailleur fait partie de son département)
et/ou si le Chef de service responsable du travailleur absent. Ainsi, ceux-ci pourront prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne organisation du service.

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Par ailleurs, chaque Chef de service est responsable de prévenir le Chef de Service des
Ressources Humaines chaque fois qu’il constate qu’un travailleur n’est pas à son poste.
Le travailleur doit faire parvenir au Chef de Service des Ressources Humaines plus
tard dans les 3 jours à dater du début de son absence – un document justificatif de son
absence. S’il s’agit d’une absence pour raison médicale, il s’agira du « Certificat
Administratif de Repos ». Le Chef de Service des Ressources Humaines classera les
justificatifs d’absence dans le classeur de « Suivi Individuel des Congés » et indiquera dans le
« Tableau de Suivi des Congés et Absences » les jours d’absence.
L’autorisation des sorties à caractère professionnel
Toute sortie des travailleurs pendant les heures de service, quel qu’en soit le motif,
nécessite une autorisation de sortie écrite. Cette autorisation de sortie doit être demandée le
plus tôt possible et, en aucun cas, il ne faut attendre la dernière minute pour la solliciter.
Lorsque la sortie à un motif professionnel, le travailleur remplira le « Formulaire
d’Autorisation de Sortie » en 2 exemplaires et le fera approuver par son Chef de service.
Avant de sortir, le travailleur s’inscrit dans le « Registre des Sorties » gardé à la
réception. De même, il remettra au réceptionniste une des 2 copies de l’autorisation de sortie
pour classement. Dès son retour, le travailleur passera à nouveau à la réception pour indiquer
sa réintégration au service dans le « Registre des Sorties ». Toute sortie non autorisée ou au-
delà des heures autorisées constitue une faute grave.
L’autorisation des sorties pour commissions privées
Exceptionnellement, le travailleur peut être autorisé à quitter le service en vue
d’effectuer une commission à caractère privé. Dans ce cas, il suivra la même procédure que
celle indiquée pour les sorties à caractère professionnel. Cependant, dans le cas des sorties à
caractère privé, le « Formulaire d’Autorisation de Sortie » doit être approuvé par le
Secrétariat ou, en son absence, par le tresolier Comptable.
Le suivi des absences
Comme indiqué précédemment, il est du ressort de chaque Chef de service de
prévenir, chaque jour, le Chef de Service des Ressources Humaines de l’absence des
membres de son service, quel qu’en soit le motif. Le Chef de Service des Ressources
Humaines se chargera ensuite de tenir à jour son « Tableau de Suivi des Congés et Absences»
et de veiller à l’obtention des documents justificatifs nécessaires.
La sanction des absences non justifiées
Toute absence non justifiée est considérée comme une faute grave de la part du
travailleur. Les jours non prestés et non justifiés seront déduits du salaire du travailleur.
La déclaration de la suspension de contrat
Lorsqu’un travailleur est absent pendant plus de 30 jours d’affilée, le Chef de Service
des Ressources Humaines lui signifiera par écrit la suspension de son contrat à dater du

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premier jour d’absence constaté. La suspension du contrat de travail entraîne
automatiquement une révision des droits et responsabilités du travailleur et de l’employeur tel
que indiqué dans le Code du Travail en vigueur.
Organisation de la paie
Le paiement des avances
Le payement des avances sur salaires doit répondre à certaines règles.
Les avances ne peuvent être payées qu’entre le 12 et le 20 de chaque mois. Elles ne
peuvent être payées avant le 12 pour éviter que le travailleur ne connaisse des problèmes
financiers ensuite, dans l’attente de la fin du mois. Elles ne peuvent, en aucun cas, être
payées après le 20 de chaque mois, étant donné que le Chef Comptable doit soumettre la
liste des avances payées au plus tard le 22 de chaque mois au chef de Service des Ressources
Humaines pour le calcul de la paie du mois. L’avance ne peut en aucun cas excéder la moitié
du salaire net à payer pour le mois en question, tenant compte du remboursement des prêts
éventuellement contractés. Les avances sont payés par caisse pour les montants ne dépassant
pas 200.000 BIF (afin d’en faciliter le suivi).
La collecte des documents nécessaires pour le calcul de la paie
La préparation de la paie par le Chef de Service des Ressources Humaines doit
s’effectuer au plus tard 5 jours avant la fin du mois. Pour la préparation de la paie, le Chef de
Service des Ressources Humaines a besoin de collecter plusieurs documents qui doivent
chacun lui être transmis par les personnes responsables au plus tard le 22 de chaque mois. Il
s’agit essentiellement de :
 Liste des Avances Octroyées
 Tableau des Prêts Octroyés
 Planning des Veilleurs
La liste des avances octroyées jusqu’au 20 de chaque mois doit être établie par le Chef
Comptable. Le Chef de Service des Ressources Humaines vérifiera que cette liste est
exhaustive. Le tableau de suivi des congés et absences et celui des prêts octroyés se trouvent
déjà au service des Ressources Humaines. Le planning des veilleurs doit être transmis par le
chef de service Logistique.
Le calcul de la paie
Muni de ces différents documents, le Chef de Service des Ressources Humaines peut
commencer à préparer la paie du mois sous revue. Pour cela, il dispose d’un fichier
informatique approprié confectionné à cet effet. Le chef de Service des Ressources Humaine
ouvre donc le fichier informatique du mois précédent et le renomme avec la mention du mois
courant. De même, il actualise la mention du mois de calcul sur la première feuille du fichier
«feuille récapitulative ». Lorsque le Chef de Service des Ressources Humaines a effectué tous
ses contrôles, il imprime et signe tous les documents du fichier de paie et les transmet au
Représentant Légal pour approbation finale. Il transmet également au Secrétariat et au

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Trésorier Comptable le fichier informatique avec le calcul de la paie du mois de telle sorte à
ce que le Secrétaire et le Trésorier Comptable disposent toujours d’une copie de sauvegarde
de ce fichier précieux.
Après approbation, le Trésorier Comptable signe à son tour tous les documents de
paie et retransmet tout le dossier de paie au chef comptable pour la comptabilisation, qui le
transmettra à son tour au Chef de Service des Ressources Humaines pour classement. Le
Chef de Service des Ressources Humaines établit alors les fiches de paie
individuelles en 3 exemplaires supplémentaires. Chaque fiche de paie doit en effet être
produite en 4 copies originales: une copie étant destinée au travailleur, 2 copies aux
classeurs de paie et une copie pour la refacturation éventuelle des salaires sur les projets.
Pour les salaires payés par chèque, le chef comptable transmettra alors toutes les
fiches des travailleurs payés de cette façon ainsi que la fiche correspondante à la caissière.
Cette dernière paiera le dernier jour ouvrable du mois les salaires à ces personnes et se
chargera de leur faire signer leur fiche de paie respective. Pour les salaires payés par banque,
le chef comptable prépare l’ordre de paiement adéquat ainsi que le « formulaire de paiement
» signé par lui-même et par le Trésorier Comptable avec en annexe la liste correspondante. Il
soumet ensuite l’OP à la Direction pour signature. Chaque travailleur payé par banque se
rendra alors le dernier jour ouvrable du mois au Service des Ressources Humaines pour y
signer sa fiche de paie.
Formation du personnel
L’identification des besoins prioritaires en formation
Afin d’assurer toujours le plus grand professionnalisme et la plus grande qualité des
prestations offertes par l’INATRASO, il est important que chaque travailleur
dispose de toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution de ses responsabilités. Il
importe dès lors que le Chef de Service des Ressources Humaines dresse pour
chaque fonction au sein de l’institution, la liste des besoins en formation. De cette manière,
en comparant la liste des besoins en formation pour chaque travailleur avec la liste des
formations dont il a déjà bénéficié, tel que repris dans la « Fiche Signalétique Individuelle du
Travailleur », comprise dans le fichier de suivi des dossiers des travailleurs, on peut
déterminer la liste des formations dont le travailleur devrait bénéficier à
terme pour exercer pleinement ses responsabilités.
Le planning annuel des formations
Sur base des besoins en formation de chaque membre du personnel, il est alors
possible de définir un « Planning Annuel de Formations ». Ce planning doit idéalement être
dressé par le Secrétariat Général de l’INATRASO au plus tard pour le mois de novembre qui
précède l’année sous planification.
a. En fonction de l’origine des formateurs (internes ou externes), il est nécessaire
de prévoir un budget. Chaque fois que possible, on essayera cependant de
faire recours aux compétences internes afin de limiter les dépenses à engager.
b. Le « Planning Annuel des Formations » et le budget requis qui y est

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