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Budget Primitif 2013
Le budget primitif 2013 présenté le 5 décembre 2012 affiche un investissement global s'élevant à 307,3 millions d'euros, avec des variations en fonction des secteurs tels que l'infrastructure, la jeunesse, et la culture. La répartition des recettes pour 2013 provient principalement de la fiscalité indirecte et des dotations, avec une évolution de la dette du conseil général du Jura suivie depuis 1985. L'évolution du budget global de fonctionnement montre une légère augmentation par rapport aux années précédentes, indiquant une gestion budgétaire stable.
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Budget Primitif 2013
- 1. Budget primitif 2013 Séance du 5 décembre 2012 1
- 2. BP 2013 BUDGET INVESTISSEMENT GLOBAL 2011 2012 2013 2011 2012 2013 303 M€ 308,2 M€ 307,3 M€ 78,4 M€ 70,1 M€ 70,2 M€ FONCTIONNEMENT EMPRUNT 2011 2012 2013 2011 2012 2013 224,7 M€ 238,1 M€ 237,1 M€ 47 M€ 32 M€ 28 M€ 2
- 3. Structure du BP2013 par Vice Présidence Finances et Développement Durable Infrastructure et Routes 11% SDIS Jeunesse, Culture, Education 11% Agriculture et Forêt 2% et Collège Sports 0% 7% 1% Développement et Administration générale et Aménagement du Territoire Bâtiments 2% 23% Tourisme et Promotion du Jura 1% Transports et Déplacements Solidarités et Santé 8% 34% Aménagement numérique et Montagne 0% 3
- 4. Répartition des recettes2013 Produits services 5% Rbts prêts, produits Fiscalité financiers directe Emprunts 1% 30% Dotations 9% d'invest. 4% Dotations fonct. 27% Fiscalité indirecte 24% 4
- 5. Evolution de l'encoursde dette du Conseil Général du Jura de 1985 à 2012 160 € 154 154 Millions 149 140 € 142 120 € 131 117115 100 € 109 109 106 102 103 115 98 98 96 96 80 € 90 89 71 73 60 € 50 40 € 45 44 47 49 44 46 39 20 € - € 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prév 5
- 6. 23 Evolution de l'annuité de la dette de 2008 à 2013 Millions 21,1 M€ 21 CAPITAL INTERETS 19,0 M€ 19 17,7 M€ 4,7 16,4 M€ 16,5 M€ 17 15,7 M€ 4,2 4,1 15 3,1 3,4 3,7 13 11 16,4 14,8 13,3 13,6 9 12,0 13,1 7 5 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 prév. CA 2013 prév 6
- 7. AP votés auBP 80 76 Millions 70 66 60 50 47 40 37 37 34 30 30 27 24 22 20 13 10 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7
- 8. Millions € Evolution du budget global de fonctionnement 300 Voté Réalisé + 2,1 % + 8,8 % + 6,7 % 250 243,0 233,5 237,1 228,7 218,3 222,8 + 7,2 % 214,6 + 5,4 % 204,7 199,5 200 188,1 188,1 187,7 178,7 175,5 166,5 150 100 50 0 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 BP 2013 FIN 93 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % NOV 8
- 9. En M€ Evolution du budget primitif de 2000 à 2013 - 0,7% + 1,7% - 0,3% 350 + 9,5% + 8,8% 305,2 303,1 308,2 307,3 + 4,1% 300 + 8,7% 278,9 + 7,3% 246,2 256,3 + 5,7% 250 226,5 + 6,1% + 6,3% 211,0 + 3,1% + 6,3% 199,6 200 176,9 187,7 161,4 166,4 150 100 50 0 BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9