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Indicateur Description
Réel Chiffre d’affaires en valeur en DH ou chiffre d’affaires en volume en Kg
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Ecart(R-B) Ecart entre le CA réalisé et le budget en volume ou en valeur
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Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de pilotage,
construits de façon périodique, à
l'intention du responsable, afin de guider ses décisions et ses
actions en vue d'atteindre les objectifs de
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Tableau de bord
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métiers
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Démonstration
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Conclusion
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• Apprendre un nouveau métier .
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  • 4. DIMATIT Plus de 500 d’employés Depuis 1941 Agences Entreprise industrielle Opérateur dans le secteur de la plasturgie 4 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Organisme d’accueil Cadre général du projet 1986 rachetée par Yenna Holding «groupe Chaabi»
  • 5. 5 Organisation de DIMATIT Pôle industriel Pôle support de gestion Métier de l’emballage Usines MOHAMMEDIA Ressources humaines Marketing et communication Usine AGADIR Développement Administration et finances Achats Stocks et Logistique Système d’information Contrôle de gestion Pôle pilotage Direction générale Pôle commercial Métier de l’Hydraulique Métier de l’Agriculture Métier de Bâtiment Agences commerciales Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Organisme d’accueil Cadre général du projet
  • 6. 6 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Organisme d’accueil Cadre général du projet Concurrence Volume de données Besoin en matière de décisionnel Contrôle de gestion traditionnel Comment améliorer sa performance ? Comment suivre son activité en temps réel?
  • 7. 7 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Objectifs du projet Facteurs de succès Découpage du projet Minimiser les couts d’élaboration des rapports en ressources (temps et argent)
  • 8. 8 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Objectifs du projet Facteurs de succès Découpage du projet SuccèsL’évolutivité Les spécifications L’estimation des charges La portée du projet
  • 9. 9 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Objectifs du projet Facteurs de succès Découpage du projet Work break down structure 9 Mise en place d’une plate-forme décisionnelle Prise en charge Etude et analyse des besoins Modélisation Mise en œuvre Déploiement et tests Sage Integrale Découverte des processus métier Etude de l’existant Identification des besoins Elaboration du cahier de charge Modélisation du data warehouse Création du data warehouse Création des rapports Déploiement Tests Formations Création des tableaux de bords Pentaho 45 jours 20 jours 45 jours 30 jours 30 jours
  • 10. 10 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Le décisionnel Le progiciel Sage Integrale Pentaho Architecture Entrepôt de données Magasins de données Cube OLAP Cube OLAP Sources internes Sources externes • Reporting • Data Mining • Analyse • Tableaux de bords Feed-backutilisateurs ETL Production Environnement Décisionnel ServirOrganiser • Extraire • Nettoyer • Transformer • Charger • Requêtes • Rapports • Analyses Collecter Intégrer Diffuser Analyser
  • 11. 13 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Le décisionnel Le progiciel Sage Integrale Pentaho  Progiciel de Gestion Intégré  Une architecture de type 3 tiers  Multi-plate-formes et bases de données Gestion commerciale Gestion des stocks Gestion des ventes Gestion des achats Integrale 4
  • 12. 12 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Le décisionnel Le progiciel Sage Integrale Pentaho Fonctionnalités
  • 13. 13 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Contrôle de gestion de l’entreprise  processus  s’assurer que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience Réaliser les objectifs de l’organisation et améliorer de la performance économique. le contrôle budgétaire se fait en comparant les réalisations aux prévisions et en analysant les écarts afin d’en comprendre la cause pour y remédier (écart défavorable) ou pour d’en tirer avantage (écart favorable).
  • 14. 14 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Procédure de réalisation du reporting Contrôleur de gestion Extraction Préparation du budget Filtrage Fichier 1 des ventes Fichier 2 des ventes Fichier des budgets Rapport final Directeur général
  • 15. 15 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Critique de l’existant Perte de données Perte de temps Incohérence des données Redondance de données Reporting manuel
  • 16. 16 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Démarche d’étude des besoins Étude des systèmes opérationnels et interviews avec les DBA comprendre l’environnement des systèmes opérationnels se familiariser avec le jargon et le fonctionnement de l’entreprise Les interviews métiers • Que voulez- vous analyser ? • Quels sont vos critères d'analyse? • Jusqu'à quel niveau de détail voulez-vous aller ? Autres moyens utilisés l’étude des rapports existants
  • 17. 17 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Récapitulatif des besoins Utilisateurs la direction générale les chefs d’agences les chefs de métiers Besoins Connaître l’évolution des ventes par rapport aux budgets dans le temps et selon les critères: Agence client type de client article sous famille d’article famille d’article métier type de vente représentant Ventes Date Article Représentant Client Type de vente Année Code code code Type Semestre désignation nom nom Trimestre Sous famille Agence type Mois famille Semaine métier Jour Analyse : -Quantité vendue -Montant -Volume vendu Budgets Date Sous famille Article Agence Année désignation Description Semestre famille Ville Trimestre métier Mois Semaine Jour Analyse : -Quantité -prix de vente moyen
  • 18. 18 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Etude de l’existant Définition des besoins Conception de la solution Modèle en constellation de flocons v
  • 19. 19 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Architecture technique ETL avec PDI Reporting Tableaux de bords Tables EPV ,LPV de la Gestion des ventes Fichiers Excel:  Budgets  Représentants  Articles ,sous familles ,familles et metier Source de données Architecture technique du projet
  • 20. 20 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Architecture technique ETL avec PDI Reporting Tableaux de bords • Transformations sur les données • récupérer les données depuis leurs sources • Effectuer les traitements sur ces données Transformation Fichier.ktr • la synchronisation des transformations • l’envoi de mails en cas d’échec d’une transformation Job Fichier.kjb Exemple de transformations de fait « budget»Exemple de job « budget»
  • 21. 21 Indicateurs Indicateur Description Réel Chiffre d’affaires en valeur en DH ou chiffre d’affaires en volume en Kg Budget Budget en valeur en DH ou Budget en volume en Kg Ecart(R-B) Ecart entre le CA réalisé et le budget en volume ou en valeur %R/B L’évolution du CA par rapport au budget R N-1 Chiffre d’affaire de l’année précédente en valeur ou en volume Ecart(R-N-1) Ecart entre CA réalisé et CA de l’année précédente en valeur ou en volume %R/N-1 L’évolution du CA par rapport au CA de l’année précédente % taux Real Le taux de réalisation des affaires par rapport au budget annuel Un ensemble d'indicateurs de résultat, construit a posteriori, de façon périodique, afin d'informer la hiérarchie des performances de l'unité. Reporting Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Architecture technique ETL avec PDI Reporting Tableaux de bords
  • 22. 22 Contexte du projet Analyse et modélisation RéalisationManagement de projet Environnement de travail Architecture technique ETL avec PDI Reporting Tableaux de bords Tableaux de bords réalisés Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de pilotage, construits de façon périodique, à l'intention du responsable, afin de guider ses décisions et ses actions en vue d'atteindre les objectifs de performance. Tableau de bord Tableau de bord commercial général Tableau de bord commercial par métiers Tableau de bord commercial par agences Direction générale Chefs de métiers Chefs d’agences
  • 24. Conclusion 36 • Apprendre un nouveau métier . • Familiarisation avec les outils PENTAHO • Gestion et organisation de travail. • domaine du décisionnel. • Patience et détermination. • Responsabilité. • Communication. • savoir-faire.
  • 25. Merci pour votre Attention

Notes de l'éditeur

  1. La concurrence de plus en plus féroce entre les entreprises que connait le 21ème siècle s’accompagne d’une montée en puissance de l’informatisation des processus Cette montée en puissance est provoquée par le besoin d’accélérer les traitements et les échanges De fait, l’outil informatique devient aujourd’hui indispensable dans la majorité des secteurs d’activité (banque, assurance, services…). C'est dans cette optique que DIMATIT a exprimé son besoin de mise en place d’une plateforme décisionnelle : une optique qui a pour but de prévoir les futurs objectifs et les moyens dont on aura besoin pour cerner également les défis du marché, les pressions de la concurrence et l’évolution des technologies.
  2. Dimatit est une entreprise industrielle qui opère dans le secteur de la plasturgie, Crée en 1941 En 1986, DIMATIT a été rachetée par le groupe Chaabi « Ynna holding », emplois plus de 500 personnes Crée dans les années 40, DIMATIT est une entreprise industrielle qui opère dans le secteur de la plasturgie, emplois plus de 500 personnes dont des directeurs, des cadres, des techniciens, des employés, et des opérateurs. En 1986, DIMATIT a été rachetée par le groupe C« Ynna holding », A travers ses 6 agences à oujda tanger kenitra kech mohamedia et agadur ,dimatit offre une large gamme de produits structurés autour de 4 metiers:   1 - Agriculture :  L’offre de dimatit pour le secteur de l’agri est vaste et comprends plusieurs produits: -Les tuyaux en PVC chargé de la distribution de l’eau sur les zones agricoles -les systemes de goutte à goutte -les films agricoles 2 – Batiment Dimatit Se presente sur le marché à travers differentes gammes de produits: -tube pvc évacuation -gaines de cables telephoniques et etelctriques   3 – Hydraulique Plus de 70 ans, dimatit s’attache à offrir de nouvelles technologies toujours plus performantes aux professionnels de l’eau -tube pvc pression -tube pvc assainissement -tube PEHD 4 – Emballage. -film d’ensilage -film gaine housses
  3. L’entreprise s’articule autour d’une organisation par pole L’organigramme est le suivant: Il y a 4 poles: Pole commercial… …
  4. -Face aux changements que connait le monde et à la concurrence grandissante. -Grande hausse de données sauvegardé dans les bases de données de DIMATIT. -Avec un contrôle de gestion traditionnel qui se base sur les outils de bureautique pour la préparation des supports de prise de décision -la prise de décision est devenue cruciale pour les dirigeants d'entreprises et les besoins en matière de décisionnel est tjrs en augmentation, -Le problème des dirigeants est d'exploiter efficacement l'importants volumes d'informations provenant de leurs systèmes opérationnels -Comment améliorer sa performance? -Comment suivre son activité en temps réel? la réponse a ces questions c’est la réponse a la question qui est pourquoi le décisionnel ? C’est justement pour améliorer sa performance et optimiser ces services et + -de cela c’est dans le cadre de son plan stratégique que DIMATIT cherche a répondre a ces question on perfectionnant son système de Reporting pour le rendre plus efficace, et surtout pour avoir un bon suivi de son activité et bien sur tous cela en optant pour un projet décisionnel qui va concerné la direction commerciale que j’ai été amené à le réaliser.
  5. Ce projet a pour but d’introduire, en premier lieu, une informatique décisionnelle au sein de l’entreprise, tout en conférant aux décideurs un support fiable pour une meilleure prise de décision. Ainsi, les principaux objectifs assignés au projet sont :
  6. Tout projet possède un grand nombre de causes de succès ou d’échec. Certains de ces facteurs ont une influence particulière dans les projets décisionnels :   La portée du projet : L’existence d’un consensus clair sur  l’ensemble d’activités, de fonctionnalités prévues et de groupes d’utilisateurs visés, entre le concepteur et les divers utilisateurs, est un facteur critique de succès.   Les spécifications : Les états existants tels que les applications bureautiques d’analyse (notamment les feuilles de calcul que les utilisateurs créent et utilisent à l’aide de tableurs) sont les seuls éléments tangibles au départ pour formuler les besoins. Les limites de cet existant fournissent un second niveau de formulation qui est l’utilisateur mais à partir de là, des souhaits d’évolution commencent à apparaitre.   L’estimation des charges : Comme dans tout projet informatique, les coûts de développement d’un SID peuvent être décomposés enEquipement logiciel, Equipement matériel, Ressources humaines   L’évolutivité : Le SID doit être flexible pour assumer l’augmentation sans rupture fonctionnelle ou technique du nombre d’utilisateurs, des volumes de données et des sources de données.
  7. Mon projet a été découpé en plusieurs lots de travaux que j’ai schématisé dans le WBS Les lots sont les suivants: Prise en charge où j’ai découvert les processus metiers de la direction commerciale, le progiciel sage integrale sans oublier la suite pentaho étape qui concerne pour la prise en charge des différents nouveaux concepts et les outils a utilisé Etude et analyse des besoins ou on a etudié l’existant et on a identifié les besoins et élaboré la cahier des charges après plusieurs réunions La modélisation de la solution: nous avons utilisé dans cette partie la modélisation multidimensionnelle pour la conception du data warehouse Le lot suivant est la mise en oeuvre ou on a crée les differents rapports demandés ainsi que les tableaux de bords Et le dernier lot est le déploiement et tests de l’application Nous avons effectué des tests unitaires et fonctionnels et à la fin nous avons complété par des tests d’intégration
  8. Un projet décisionnel se distingue par 4 étapes : la collecte des données de différentes sources , Intégration et la consolidation de ces données dans une seule entité homogène , l’organisation de ces données puis la diffusions pour les personnes concernés pour les différentes analyses sous forme de reporting ou de tableaux de bords . 1-Les sources de données peuvent être internes tels que sa propre base de production des fichiers plats Excel utilisés en interne … des sources externes tels que Internet et les services web ou d’autres base de données externe … 2- ETL , extract transform and load se charge de l’extraction des données des sources , appliquer plusieurs fonctions tels que le nettoyage des données , suppression des redondances … et le chargement des données vers l’entrepôt de données ou DataWarehouse qui est une grosse base de données qui centralise tous les données extraites et qui peut avoir plus sous ensemble de données nommé datamart ou magasins de données concernant un métier spécifique ( achats , stock , finance , rh …) Ensuite, une fois l'entrepôt confectionné, des données sont extraites dans des serveurs d'analyse ou serveurs OLAP sous forme de cubes de données afin d'être analysées. Enfin, des générateurs d'états sont utilisés afin de présenter l'étude aux utilisateurs finaux ou décideurs sous frome de rapport, tableaux de bord,,
  9. L’Intégrale est un Progiciel de Gestion Intégré Fondé sur une architecture de type 3 tiers, il est multi-plate-formes et bases de données : il exploite ainsi d’importants volumes de transactions et gère simultanément un grand nombre de postes. L’Integrale offre la gestion commerciale qui englobe la gestion des stock, la gestion des achats et la gestion des ventes Qui gère l’ensemble des fonctions commerciales de l’entreprise, de l’établissement des devis et des factures jusqu’à la génération automatique des écritures comptables.
  10. Pentaho est une solution d’informatique décisionnelle open source entièrement développée en Java. Elle porte sur toute la chaîne décisionnelle et utilise différents outils et composants : Pour la collecte et l’intégration : les outils d’ETL Kettle ou Mondrian, Pour la diffusion : un serveur d’application JBoss ou TOMCAT, Pour la présentation : PRD, BIRT,CTOOLS Il possède donc, les caractéristiques d'une couverture globale des fonctionnalités de la Business Intelligence (ETL,REPORTING,DASHBOARD,DATAMINING)
  11. Le contrôle de gestion se définit comme « le processus par lequel les dirigeants s’assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l’organisation ». Le contrôle de gestion a une mission qui pourrait se définir comme la contribution active au pilotage global de l'organisation dans une perspective d'amélioration de la performance économique.
  12. Le reporting de la direction commerciale se fait par les contrôleurs de gestion d’une manière manuelle voila la procédure suivi par ces denriers: Extraction des données   Le contrôleur de gestion via une source de données ODBC extrait les données de la gestion des ventes du sage Intégrale en spécifiant les champs et l’intervalle de temps voulu, et cela sous format de fichier Excel. Filtrage des données Après l’extraction, le contrôleur de gestion s’occupe de filtrer les données en gardant que les types d’opérations qui constituent le chiffre d’affaires (FA, BL, BR et AV), après il élimine les doublons causés par des opérations de ventes erronées. Préparation du budget Le budget des ventes mensuel et pré établit annuellement par métiers ou secteurs d’activité, familles de produits, et par agences afin de pouvoir l’utiliser dans le contrôle budgétaire. Ce budget stocké sous format Excel sera traité par le contrôleur de gestion qui va récupérer ce qui le concerne soit mensuel, ou annuel pour faire le contrôle et l’analyse des écarts par rapport au chiffre d’affaires Réalisation du reporting mensuel   Apres l’extraction, le nettoyage des données et la préparation du budget vient la phase de réalisation du reporting, le contrôleur regroupe les ventes par familles de produits, métiers et aussi agences d’un tel mois et juste en parallèle il insère la colonne du budget correspondant,
  13. Actuellement, le reporting commercial se fait d’une manière manuelle, ce qui cause: Le manque de réactivité La redondance et l’incohérence de données Et La perte du temps et des données
  14. Nous avons adopté une démarche précise pour bien déterminer les besoins. Les étapes suivantes résument cette démarche: • Étude préliminaire des systèmes sources et interviews sommaires avec les DBA, Cette étude permet de découvrir et comprendre l’environnement des systèmes opérationnels existants .Elle permet de se familiariser avec le jargon et le fonctionnement de l’entreprise, et aussi détecter les postes susceptibles d’interagir avec le Data Warehouse. • Détection des postes susceptibles d'être porteurs d'informations utiles, Vu le grand nombre d’employés de l’entreprise DIMATIT, notamment dans la fonction de vente, ainsi que la dispersion géographique des agences , il nous a été, bien sûr, impossible de voir et d’interviewer toute cette population. Ainsi, notre étude s’est axée sur les contrôleurs de gestion et les commerciaux, les chefs d’agences et chefs de métiers. Durant nos interviews on a tiré les informations nécessaires en posant des questions aux décideurs du type :…….. • Autres moyens pour la détection des besoins, Dans la mesure où les utilisateurs peuvent ne pas mentionner des besoins qui leur paraissent évidents durant nos interviews on a recouru à l’étude des rapports existants qui sert à détecter des besoins non déclarés
  15. Utilisateurs : la direction générale, les chefs d’agences et les chefs de métiers ont exprimé un vif intérêt pour le suivi des ventes.   Besoins : Les utilisateurs ont besoin de connaître l’évolution des ventes par rapport au budget dans le temps et selon différents critères à savoir : (Agence, métier, représentant, client, type de client, article, sous famille d’article, famille d’article, type de vente). L’étude des besoins est une étape très nécessaire dans un projet Data Warehouse, Elle nous a permis de connaître les détails et identifier les besoins analytiques de l’entreprise.
  16. -DAns le cas des ventes le niveau de détail le plus bas, correspond à une opération de facturation (Facture, bon de livraison, bon de retour ou avoir) d’où une ligne de la table de fait « vente » correspond au suivi d’une quantité ou volume, et du montant d’une vente d’un tel produit à un client par une certaine agence à travers un tel représentant et à une date donnée. -Une ligne de la table de fait « budget » correspondant à un budget fixé en volume (quantité) et en valeur (chiffre d’affaires) d’une sous famille d’articles dans une telle agence à une date donnée. -Les dimensions ont pour objectif de décrire les faits, elles représentent toutes les informations qui décrivent une vente et un budget et qui peuvent intéresser les décideurs.
  17. Voici notre archi technique: Les données des sources déjà identiées seront inegré dans le DW par l’outil Pentaho Data Integration (PDI), longtemps connu sous le nom de Kettle, est un ETL open source qui permet de concevoir et d’exécuter des opérations de manipulation et de transformation de données Et pour la partie reporting on a travaillé avec l’outil PRD Les fonctionnalités principales de Pentaho Reporting sont : Support de sources de données multiples dans les mêmes rapports Support de sous rapports Support multi langues et les plugin Ctools pour realisé les tableaux de bord Les C*tools permettent de délivrer des tableaux de bord d’une qualité professionnelle, en minimisant la complexité liée à de l’écriture de code Le driver ODBC étant compris avec l’Intégrale version 4.00, il permet de lire les bases de données de l’Intégrale à partir d’une application compatible ODBC. Ce progiciel est livré avec le Driver ODBC Intégrale ou avec le logiciel Intégrale pour SGBDR Oracle. Le driver ODBC est une version 32 bits. Il ne peut fonctionner que dans un environnement Windows 32 bits. Le driver ODBC permet la lecture des bases de données gérées par le logiciel Sage Intégrale.
  18. Le chargement de la table de fait « budget » passe par plusieurs étapes : -On récupère la date de la dernière modification de la cible qui est la table budget_fact du DW. (SELECT COALESCE(MAX(lastUpdateBudget),'1970-01-01 00:00:00')AS max_budget_last_update FROM Budget_fact ) -On récupère les nouvelles données de la table budget de la source en respectant que la date soit supérieure à celle déjà récupérée dans l’étape précédente.(SELECT   b.budgetID, b.SfamilleArtID, b.agenceID, b.qte, b.pvm, b.date, m.ID as metierID, fa.ID as familleArtID FROM budget as b, sous_famille_article as sf, agence as ag, famille_article as fa, metier as m Where b.SfamilleArtID=sf.ID and sf.familleArtID=fa.ID and fa.metierID=m.ID and b.agenceID=ag.ID and b.lastUpdate> max_budget_last_update ;) - On cherche à remplacer les clés naturelles agenceID,SfamilleID et la date par celles artificielles ou de substitution . -Finalement on insère les lignes de données dans la cible budget_fact Ce job se compose de trois parties qui sont les suivantes : Planification tache : qui permet de déterminer le type de planification, dans notre cas elle est annuelle. Exécution des deux transformations pour le chargement de la dimension sous_famille_article et le fait budget_fact. En cas de succès de chargement des dimensions et du fait, un mail de succès est envoyé aux adresses mail spécifié sinon un mail d’échec.
  19. Dans le cadre d’une gestion décentralisée qui est le cas de DIMATIT, le reporting permet de vérifier que les agences respectent leurs engagements en termes de chiffre d’affaires en valeur et en volume. Le tableau suivant résume l’ensemble des indicateurs :
  20. Le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de pilotage, construits de façon périodique, à l'intention du responsable, afin de guider ses décisions et ses actions en vue d'atteindre les objectifs de performance. Le tableau de bord : permet le contrôle de gestion en mettant en évidence les performances réelles et potentielles et les dysfonctionnements.   est un support de communication entre responsables.   favorise la prise de décision, après analyse des valeurs remarquables, et la mise en œuvre des actions correctives.   peut être un instrument de veille permettant de déceler les opportunités et risques nouveaux.
  21. Et bien notre présentation touche à sa fin ainsi que notre projet Nous avons terminé le développerment des modules: Administration, référentiel et domiciliation Ainsi que le traitement des règlement et l’apurement Le déploiement de ces composants a été effectuer avec succès Et nous avons réaliser 75% du module analytique Nous avons prévu de finir ce module et le déployer dans le mois de juillet.