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Décisionnel Inter-ARS pour la                         Maîtrise et l’ANTicipationOptimiser les arbitrages budgétaires
Pourquoi DIAMANT                                            ?Optimiser les arbitrages budgétaires
Les besoins exprimés par les ARS     • Connaître la performance médicale et financière des organisations,          Entrep...
Les besoins exprimés par les ARS     • Avoir une vision globale du territoire       • Calculer des quantifications et valo...
Contexte et orientations du projet     • Né à partir d’un groupement de commande des ARH substituées par les       ARS de ...
DIAMANT, un outil décisionnel                                                                                             ...
DIAMANT, au cœur de la mission des ARS         OBJECTIFS                     Adéquation de                                ...
Diamant est donc…                                                Une optimisation         Des possibilités de             ...
DIAMANTCOMMENT ?
QUELQUES ÉLÉMENTS DE VOLUMÉTRIE                                         Brique                Volumétrie                  ...
Diamant, adapté à chaque niveau de responsabilité                                                                 LES DÉCI...
Retours sur investissement mesurés     • Economie de développements avec la mutualisation.     • Amortissement du projet d...
Projet Social         Jean-Yves ROBIN   Chef du service EtudesConseil Général de l’AISNE
Problématiques de la DG : la multiplicité     • Des sources :          • Des statistiques issues des applications métiers ...
Une organisation : le référent     • Nomination d’un référent unique, responsable des tableaux de bord     • Ce référent f...
Une nouvelle solution fonctionnelle proposée     Sur un même espace, réconcilier vue comptable et vue métier :        • Co...
Architecture & Exploitation                                                                                    PORTAIL SP2...
Optimiser les arbitrages budgétaires
Les retours utilisateurs     • DG :          • Le portail : unique référence en réunion de direction          • Meilleur a...
Les développements futurs     •Début de reporting sur les domaines RH et DI     •Investigation d’outil d’exploitation des ...
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Gagner en visibilité financière et optimiser les arbitrages budgétaires

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Accéder à des informations hétérogènes au travers de tableaux de bord synthétiques, avoir une vue partagée des informations stratégiques, développer la compréhension des indicateurs clefs de gestion, trouver l'information recherchée avec des outils familiers et intuitifs. Découvrez comment les DSI et les directions métiers collaborent pour fournir une information de qualité. Avec les témoignages du Conseil général de l’Aisne, de l’Agence Régionale de Santé Ile de France et Fret SNCF.

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Gagner en visibilité financière et optimiser les arbitrages budgétaires

  1. 1. Gagner en visibilité financière etoptimiser les arbitrages budgétaires Laurence Lafont Galligo Directrice Secteur Public Microsoft France
  2. 2. Explosion des données – nouveaux enjeux X2 /an Optimisation Confidentialité des Analyse de réseaux Optimisation des Efficacité des infrastructures IT données sociaux flux politiques publiques Service au citoyen Exploitation de Prévisions multi-canal ressources naturelles météorologiques Santé Gestion Détection de fraudes Recherche Education d’équipements Smart gridOptimiser les arbitrages budgétaires
  3. 3. Le prisme de Microsoft Gouvernance Trouver & Accéder Connecter & Provisionner Mixer & Analyser Supervision & Partager & Collaborer Administration Anticiper & DéployerOptimiser les arbitrages budgétaires
  4. 4. Des solutions pour une information critiqueOptimiser les arbitrages budgétaires
  5. 5. Projet DIAMANT Marc HallakChef de Projet Diamant ARS Ile de France
  6. 6. Décisionnel Inter-ARS pour la Maîtrise et l’ANTicipationOptimiser les arbitrages budgétaires
  7. 7. Pourquoi DIAMANT ?Optimiser les arbitrages budgétaires
  8. 8. Les besoins exprimés par les ARS • Connaître la performance médicale et financière des organisations, Entreprendre en conséquence des études de recomposition. • Mesurer/qualifier l’implantation de l’établissement sur son territoire Comprendre les risques de recomposition Estimer le potentiel de gain de chiffre d’affaires. • Disposer d’outils d’analyse qui réunissent les informations financières, chiffres de la CAF et endettement.  Comprendre les dépensesOptimiser les arbitrages budgétaires
  9. 9. Les besoins exprimés par les ARS • Avoir une vision globale du territoire • Calculer des quantifications et valorisations dactivités liées à des affections particulières, des indicateurs du Schéma régional de santé « SROS », connaître le comportement de la population. • Connaître l’état sanitaire de la population, le véritable besoin à couvrir. • Mesurer l’impact des décisions prises • Exercer un contrôle régalien sur le système de santé sous leur champ de compétences. • Parfaire leur gestion du risque.Optimiser les arbitrages budgétaires
  10. 10. Contexte et orientations du projet • Né à partir d’un groupement de commande des ARH substituées par les ARS de par la loi HPST, Diamant est à l’origine l’outil décisionnel d’étude de la performance du champ sanitaire et ceci grâce à ces deux composantes Activité et Finance. • Le schéma directeur des ARS porté par le secrétariat général élargit son périmètre au delà du strict champ initial de la performance des établissements sanitaires et en fait l’outil décisionnel des ARS pour tous les champs traitant des établissements sanitaires et médico-sociaux.Optimiser les arbitrages budgétaires
  11. 11. DIAMANT, un outil décisionnel Mode Expert PORTAIL DIAMANT (Manipulation dans EXCEL) Données calculées / indicateurs (cubes) Entrepôt de données DIAMANT fournit des indicateurs agrégés issus des DIAMANT sources déjà renseignées etvalidées par les tutelles et les ES ETLE-PMSI ANCRE (EPRD/RIA/CF) ICARE IPAQSS QUALHAS FINESS SAE Autres Fichiers (CREF, Finances, …) ATIH HAS DREES Régions
  12. 12. DIAMANT, au cœur de la mission des ARS OBJECTIFS Adéquation de Construction d’un système Maintien ou l’offre de santé de qualité, retour à l’équilibre financier DIAMANT concourt à et de la consommation de accessible et efficientl’atteinte des objectifs des soins ARS : MOYENS Il donne les moyens de piloter la performance et Détecter et analyser les Piloter et accompagner Déciderfavorise la prise de décision situations à risques sur la base d’éléments objectifs: Alimenter : - Le dialogue de gestion Restructuration d’activité RESULTAT Etablir un diagnostic - Le dialogue contractuel (Etat-ARS Fournir des éléments de et ARS-ES) Allocation de ressources DIAMANT permet de benchmarking - Le suivi des Plans performance et de retour à l’équilibrerépondre à des cas concrets - Le suivi de la campagne budgétaire d’utilisation:
  13. 13. Diamant est donc… Une optimisation Des possibilités de considérable du comparaison, une traitement de dynamique de partage l’information de pilotage et de mise en commun des analyses Une vision transversale Un accès simple aux par le croisement des données et des possibilités informations qui facilite d’analyses approfondies la prise de décision adaptées aux différents niveaux de responsabilité Une information Un outil évolutif conçu disponible plus pour et par les ARS rapidement et plus fiable permettant de répondre pour être plus réactif DIAMANT aux besoins présents et futurs des ARSOptimiser les arbitrages budgétaires
  14. 14. DIAMANTCOMMENT ?
  15. 15. QUELQUES ÉLÉMENTS DE VOLUMÉTRIE Brique Volumétrie ODS 80 Go Dataware 300 Go Datamart 5 Go Cubes OLAP 55 Go Requête Excel Temps de réponses Requête sur 230 millions de lignes 2s Requête sur 230 millions de lignes avec 4s croisement de 100 millions (sans distinct) Requête sur 230 millions de lignes avec 15s Maîtrise d’oeuvre croisement (avec distinct)Optimiser les arbitrages budgétaires
  16. 16. Diamant, adapté à chaque niveau de responsabilité LES DÉCIDEURS : DG/Directeurs métiers/ Directeurs territoriaux LES ANIMATEURS ET PILOTE DES ÉTABLISSEMENTS : LES EXPERTS EN APPUI À LA DÉCISION : Les animateurs territoriaux Les statisticiens Les référents performance Les analystes financiers Les chargés de mission Les gestionnaires médico-économiques DIAMANT Les contrôleurs de gestion Les médecinsOptimiser les arbitrages budgétaires
  17. 17. Retours sur investissement mesurés • Economie de développements avec la mutualisation. • Amortissement du projet dès les premières décisions prises grâce à la création de synergies, détection de coûts et analyse des recettes • Accès à une information récente, décloisonnée • Capacité de réponse des agents rapide et totale face aux demandes récurrentes ou ponctuelles des Directeurs généraux.Optimiser les arbitrages budgétaires
  18. 18. Projet Social Jean-Yves ROBIN Chef du service EtudesConseil Général de l’AISNE
  19. 19. Problématiques de la DG : la multiplicité • Des sources : • Des statistiques issues des applications métiers • Du reporting Business Objects • Des tableaux saisis manuellement • Des fichiers : • Excel, texte, pdf, papier, mail • Des timings : • Début ou fin de mois, à la demande… • Des interlocuteurs : • Directeur, Chef de service, Adjoint…Optimiser les arbitrages budgétaires
  20. 20. Une organisation : le référent • Nomination d’un référent unique, responsable des tableaux de bord • Ce référent fédère un réseau de référents par domaine/service • Consolidation des documents envoyés par le réseau sur Excel et création de tableaux de bord  Les limites : • Beaucoup d’énergie dépensée de la part de chacun • Consommation de temps importante de la part du référent principal • Effort difficile à maintenir sur la duréeOptimiser les arbitrages budgétaires
  21. 21. Une nouvelle solution fonctionnelle proposée Sur un même espace, réconcilier vue comptable et vue métier : • Comptable • Récupération de toutes les enveloppes de la gestion financière • Création de rapports statiques sur ces enveloppes avec quelques règles de base • Métier, aujourd’hui secteur social • Récupération des données sociales relatives aux bénéficiaires, aux demandes et aux paiements • Création de rapports d’exploration dynamiquesOptimiser les arbitrages budgétaires
  22. 22. Architecture & Exploitation PORTAIL SP2010 ASTRE PLEIADES SSIS SSIS Business E SSRS Intelligence B DWH O X C T H 10 R Transformations: A X A S Performance 0 L S Nettoyage R C Standardisation S Point G T … E A I M S ASG ASE O PowerPivot Collaboration E N N AS FSL T Cube RSA OLAPOptimiser les arbitrages budgétairesOptimiser les arbitrages budgétaires
  23. 23. Optimiser les arbitrages budgétaires
  24. 24. Les retours utilisateurs • DG : • Le portail : unique référence en réunion de direction • Meilleur arbitrage budgétaire : Demande de budget complémentaire refusée lors de la DM3 car prévision du portail favorable. • Insertion : RSA • Opportunité de mise en œuvre d’un chantier dinsertion sur un territoire pour un public donné • Motivation d’équipe : présentation du graphe de prise en charge des bénéficiaires par les équipes de terrain • Emploi davenir : Questionnement sur le nombre de jeune de < 26 ans par canton soumis à droit et devoir • Mission ObservAISNE • Réalisation des zooms cantonaux, documents servant de synthèse pour les déplacements du PCG .Optimiser les arbitrages budgétaires
  25. 25. Les développements futurs •Début de reporting sur les domaines RH et DI •Investigation d’outil d’exploitation des donnéesOptimiser les arbitrages budgétaires
  26. 26. Merci

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