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Budget previsionnel 2016 CHF J'LA DEFENSE'A

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50 12/07/16 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 6083 1060 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Février 6083 972 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Mars 6083 1040 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Avril 6083 1086 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Mai 6083 1101 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Juin 6083 1309 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Juillet 6083 1314 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Août 6083 1163 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Septembre 6083 1385 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Octobre 6083 1291 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Novembre 6083 745 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Décembre 6083 707 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € TOTAL 73000 13175 8564 1 849 767 € 4611 765 466 € 8 564 2 277 954 € 4 611 € 996 028 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6083 833 417 € 1 324 184,64 € 463 € 322,70 € 70% 4 490 768 € Février 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 505 € 322,70 € 64% 4 490 768 € Mars 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 472 € 322,70 € 68% 4 490 768 € Avril 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 452 € 322,70 € 71% 4 490 768 € Mai 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 446 € 322,70 € 72% 4 490 768 € Juin 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 375 € 322,70 € 86% 4 490 768 € Juillet 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 373 € 322,70 € 86% 4 490 768 € Août 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 422 € 322,70 € 77% 4 490 768 € Septembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 354 € 322,70 € 91% 4 490 768 € Octobre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 380 € 322,70 € 85% 4 490 768 € Novembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 659 € 322,70 € 49% 4 490 768 € Décembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 € 833 417 € 1 324 184,64 € 694 € 322,70 € 47% 4 490 768 € TOTAL 25550 ######### 47450 ######### 73000 10 001 000 € 15 890 215,69 € 5 131 € 3 550 € 5 889 216 € MOIS SOUS-COM FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 50 € SR 150 € R 200€ FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 70 €COC PDJ 30 € COC DEJ 40 € COC DIN 50 € 2 SC 75 € Janvier 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Février 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Mars 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Avril 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Mai 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € $ Juin 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Juillet 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Août 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Septembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Octobre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Novembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Décembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € S/TOTAL 19 355 € 58 065 € 77 419 € 19 355 € 58 065 € 77 419 € 19 355 € 58 065 € 77 419 € 11 613 € 15 484 € 19 355 € 58 065 € 603 406 € TOTAL 116 129 € 627 097 € RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 651 731 € 18600 SEMINAIRE (PRIX PAR PAX BASE CHAMBRE DEMI-DOUBLE TTC) TOTAL CA TOTAL NUITEE HOTEL SEMAINE FORFAIT 150 € WEEK-END FORFAIT 130 € TOTAL DMS TOTAL HOTEL + UA PRIX MOYEN REVPAR TO UNIVERS AQUATIQUE BASSIINEA (PRIX PAR PAX EN TTC) 154 839 € 154 839 € 154 839 € 46 452 € SALON ARCHEA SALON AFFAIREA SALON NOBELEA BAR FAUCONEA MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 216 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 166 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 266 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 216 € BB WE (40 m2) BUDGET PREVISIONNEL 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  • 1. 50 12/07/16 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 6083 1060 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Février 6083 972 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Mars 6083 1040 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Avril 6083 1086 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Mai 6083 1101 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Juin 6083 1309 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Juillet 6083 1314 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Août 6083 1163 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Septembre 6083 1385 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Octobre 6083 1291 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Novembre 6083 745 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € Décembre 6083 707 65% 713,6 154 147 € 35% 384,3 63 789 € 65% 714 189 829 € 35% 384 83 002 € TOTAL 73000 13175 8564 1 849 767 € 4611 765 466 € 8 564 2 277 954 € 4 611 € 996 028 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6083 833 417 € 1 324 184,64 € 463 € 322,70 € 70% 4 490 768 € Février 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 505 € 322,70 € 64% 4 490 768 € Mars 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 472 € 322,70 € 68% 4 490 768 € Avril 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 452 € 322,70 € 71% 4 490 768 € Mai 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 446 € 322,70 € 72% 4 490 768 € Juin 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 375 € 322,70 € 86% 4 490 768 € Juillet 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 373 € 322,70 € 86% 4 490 768 € Août 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 422 € 322,70 € 77% 4 490 768 € Septembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 354 € 322,70 € 91% 4 490 768 € Octobre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 380 € 322,70 € 85% 4 490 768 € Novembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 833 417 € 1 324 184,64 € 659 € 322,70 € 49% 4 490 768 € Décembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 € 833 417 € 1 324 184,64 € 694 € 322,70 € 47% 4 490 768 € TOTAL 25550 ######### 47450 ######### 73000 10 001 000 € 15 890 215,69 € 5 131 € 3 550 € 5 889 216 € MOIS SOUS-COM FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 50 € SR 150 € R 200€ FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 70 €COC PDJ 30 € COC DEJ 40 € COC DIN 50 € 2 SC 75 € Janvier 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Février 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Mars 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Avril 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Mai 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € $ Juin 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Juillet 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Août 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Septembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Octobre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Novembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € Décembre 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 1 613 € 4 839 € 6 452 € 968 € 1 290 € 1 613 € 4 839 € 50 284 € S/TOTAL 19 355 € 58 065 € 77 419 € 19 355 € 58 065 € 77 419 € 19 355 € 58 065 € 77 419 € 11 613 € 15 484 € 19 355 € 58 065 € 603 406 € TOTAL 116 129 € 627 097 € RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 651 731 € 18600 SEMINAIRE (PRIX PAR PAX BASE CHAMBRE DEMI-DOUBLE TTC) TOTAL CA TOTAL NUITEE HOTEL SEMAINE FORFAIT 150 € WEEK-END FORFAIT 130 € TOTAL DMS TOTAL HOTEL + UA PRIX MOYEN REVPAR TO UNIVERS AQUATIQUE BASSIINEA (PRIX PAR PAX EN TTC) 154 839 € 154 839 € 154 839 € 46 452 € SALON ARCHEA SALON AFFAIREA SALON NOBELEA BAR FAUCONEA MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 216 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 166 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 266 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 216 € BB WE (40 m2) BUDGET PREVISIONNEL 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