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50 19/07/16 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 4563 1128 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Février 4563 1078 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Mars 4563 1040 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Avril 4563 1147 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Mai 4563 1322 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Juin 4563 1358 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Juillet 4563 1299 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Août 4563 1168 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Septembre 4563 1229 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Octobre 4563 1211 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Novembre 4563 1125 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Décembre 6083 1125 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € TOTAL 56271 14230 9250 1 803 708 € 4981 826 788 € 9 250 2 201 449 € 4 981 € 981 189 € $ % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4563 625 063 € 1 109 490 € 429 € 318,53 € 74% 3 484 428 € Février 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 449 € 318,53 € 71% 3 484 428 € Mars 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 466 € 318,53 € 68% 3 484 428 € Avril 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 422 € 318,53 € 75% 3 484 428 € Mai 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 367 € 318,53 € 87% 3 484 428 € Juin 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 357 € 318,53 € 89% 3 484 428 € Juillet 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 373 € 318,53 € 85% 3 484 428 € Août 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 415 € 318,53 € 77% 3 484 428 € Septembre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 394 € 318,53 € 81% 3 484 428 € Octobre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 400 € 318,53 € 80% 3 484 428 € Novembre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 430 € 318,53 € 74% 3 484 428 € Décembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 € 833 417 € 1 317 844 € 430 € 318,53 € 74% 4 484 428 € TOTAL 19695 ######### 36576 ######### 56271 7 709 104 € 13 522 238 € 4 504 € 3 504 € 5 813 134 € MOIS SOUS-COM FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 50 € SR 150 € R 200€ FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 70 €COC PDJ 30 € COC DEJ 40 € COC DIN 50 € 2 SC 75 € Janvier 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Février 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Mars 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Avril 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Mai 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € $ Juin 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Juillet 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Août 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Septembre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Octobre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Novembre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 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770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € Décembre 6083 1125 65% 770,8 150 309 € 35% 415,1 68 899 € 65% 771 183 454 € 35% 415 81 766 € TOTAL 56271 14230 9250 1 803 708 € 4981 826 788 € 9 250 2 201 449 € 4 981 € 981 189 € $ % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4563 625 063 € 1 109 490 € 429 € 318,53 € 74% 3 484 428 € Février 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 449 € 318,53 € 71% 3 484 428 € Mars 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 466 € 318,53 € 68% 3 484 428 € Avril 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 422 € 318,53 € 75% 3 484 428 € Mai 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 367 € 318,53 € 87% 3 484 428 € Juin 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 357 € 318,53 € 89% 3 484 428 € Juillet 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 373 € 318,53 € 85% 3 484 428 € Août 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 415 € 318,53 € 77% 3 484 428 € Septembre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 394 € 318,53 € 81% 3 484 428 € Octobre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 400 € 318,53 € 80% 3 484 428 € Novembre 35% 1597 239 531 € 65% 2966 385 531 € 4 563 625 063 € 1 109 490 € 430 € 318,53 € 74% 3 484 428 € Décembre 35% 2129 319 375 € 65% 3954 514 042 € 6 083 € 833 417 € 1 317 844 € 430 € 318,53 € 74% 4 484 428 € TOTAL 19695 ######### 36576 ######### 56271 7 709 104 € 13 522 238 € 4 504 € 3 504 € 5 813 134 € MOIS SOUS-COM FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 50 € SR 150 € R 200€ FJ 50 € SR 150 € R 200 € FJ 70 €COC PDJ 30 € COC DEJ 40 € COC DIN 50 € 2 SC 75 € Janvier 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Février 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Mars 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Avril 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Mai 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € $ Juin 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Juillet 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Août 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Septembre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Octobre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Novembre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € Décembre 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 1 210 € 3 629 € 4 839 € 726 € 968 € 1 210 € 3 629 € 37 713 € S/TOTAL 14 516 € 43 548 € 58 065 € 14 516 € 43 548 € 58 065 € 14 516 € 43 548 € 58 065 € 8 710 € 11 613 € 14 516 € 43 548 € 452 555 € TOTAL 87 097 € 470 323 € BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE Q'IDF'F 2016 0 PRIX PAR CHAMBRE (OCCUPATION 2 PAX EN TTC) MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 195 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 166 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 238 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 197 € BB WE (40 m2) UNIVERS AQUATIQUE VESGREA (PRIX PAR PAX EN TTC) 116 129 € 116 129 € 116 129 € 34 839 € SALON COURONNEA SALON FRANCILLIENA SALON PERIPHERIQUEA BAR DROUETTEA RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 000 000 € 18600 SEMINAIRE (PRIX PAR PAX BASE CHAMBRE SINGLE EN TTC) TOTAL TOTAL CA HEBGT SEMAINE FORFAIT 150 € WEEK-END FORFAIT 130 € TOTAL DMS TOTAL CA HEBGT + UA PRIX 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  • 2. RISQUES EXPLOITATIFS 10 % SUR LE CATTC 1 000 000 €