Habitat 25 - Rapport d'activité 2017

RAPPORTD’ACTIVITÉ2017
Agence de Besançon : 4581 logements
Agence de Montbéliard : 3219 logements
Agence de Pontarlier : 1947 logements
Autechaux-Roide : les 6 logements sont gérés par
Habitat 25 pour le compte de la commune
au 31/12/2017

216
agents
1290
entrées
de locataires
9747
logements
30,6 M€
budget
d’investissement
travaux
?
6,22%
logements
vacants
120
Logements
construits
146
logements
réhabilités
123
logements
démolis
23
logements
vendus
135
marchés
de travaux
attribués
 39 marchés < à 25 K€ HT
 59 marchés de 25 à 90 K€ HT
 37 marchés de 90 à 5 225 K€ HT
au 31/12/2017

En 2017, Habitat 25 a lancé le déploiement d’une
démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise
prenant appui sur cinq piliers :
 Préserver l’environnement
 Promouvoir l’équilibre social des territoires
 Contribuer à une économie durable
 Valoriser les ressources humaines
 Gouvernance et relation aux parties prenantes

Réduire l’empreinte
écologique de notre parc de
logements
￭ La démarche RSE d’Habitat 25 se concrétise, notamment, par
le programme ‘’Meilleurs ensemble’’ composé de sept
engagements.
Offrir des logements et services de
qualité pour répondre, territoire par
territoire, aux besoins des habitants
Améliorer nos services grâce au
dialogue avec nos locataires et nos
partenaires
Consolider notre modèle
économique pour répondre
aux enjeux locaux
Construire une
démarche de qualité
de vie au travail
Renforcer le management
et l’organisation interne
Structurer la
communication interne et
l’implication des
collaborateurs

￭ Mai 2017
Attribution à des structures
d’insertion du premier marché
de réinsertion professionnelle
pour l’entretien d’espaces verts.
Habitat 25 soutient ainsi
l’emploi local
￭ Janvier 2017
Fin de la mission d’inspection
de l’Agence Nationale de
Contrôle du Logement Social.
Le rapport définitif, remis en
octobre, souligne les bons
fondamentaux de l’Office.

￭ Mai 2017
Premier contrat de mandat pour
gestion de logements
communaux, signé avec la
commune d’Autechaux-Roide.
￭ Mai 2017
La fête des voisins
 Juin 2017
Signature du protocole de
préfiguration du NPRU de
Montbéliard – Sochaux

￭ Juillet 2017
Signature d’une convention de
financement avec la CDC,
portant sur les exercices 2017-
2018. Ce partenariat porte sur :
￭ 22 opérations de
construction (268
logements)
￭ 15 opérations de
réhabilitation (505
logements)

￭ Septembre 2017
Lancement des travaux de démolition d’un
immeuble de 79 appartements à Montbéliard

￭ Octobre 2017
A l’issue de 18 mois d’accompagnement des locataires,
concours de jardins fleuris à Arc-et-Senans, en
partenariat avec la Saline Royale.
￭ Octobre 2017
Election de
Christine Bouquin à
la Présidence du
Conseil
d’Administration.

￭ Novembre 2017
Signature d’une convention avec la LPO pour
préserver la biodiversité
￭ Décembre 2017
Adoption de la
Loi de Finances
2018 comportant
des mesures
impactant les
bailleurs sociaux
(Réduction de
Loyer de
Solidarité, taux
de TVA,…).

LOUER DES LOGEMENTS
1290entrées
(1249 en 2016)
1237
départs
(1218 en 2016)
49,3%
des nouveaux locataires
perçoivent l’APL
(52% en 2016)
52
CAL (Commission
d’Attribution des
Logements)

Demandes 2017 Attributions 2017
41%
51%
15%
12%
26%
26%
12%
9%3% 1%
3% 1%
Autre
Etudiant
Retraité
RSA et prestations
Chômeur
Salarié

Demandes 2017 Attributions 2017
44%
34%
9%
8%
21%
23%
26%
35%
Famille monoparentale
Couple avec enfant(s)
Couple sans enfant
Personne seule

• En octobre 2017, Habitat 25 a lancé
une opération coup de poing pour
relouer 61 logements présentant un
potentiel de relocation rapide.
• 240 000 € ont été dégagés pour
réaliser des travaux avant le 31
décembre 2017.
• Des actions de commercialisation
(publicité sur internet, saisie
d’annonces de location, prise de
photos commerciales,…) ont été
programmées pour le 1er trimestre
2018.
 Les 61 logements ont été reloués au
1er trimestre 2018.

Proximité et écoute
31gardiens
2
aides-gardiens
932
appels traités par le
service d’astreinte
86%
taux de satisfaction
globale

￭ Disponibilité. Les locataires peuvent solliciter Habitat 25 par
téléphone, mail ou en se déplaçant en agence (Besançon,
Montbéliard, Pontarlier), du lundi au vendredi, toute la journée.
En dehors des horaires d’ouverture, un service d’astreinte
recueille les demandes urgentes.
￭ Proximité. Avec un réseau de 31 points d’accueil dans 16
communes du Doubs, Habitat 25 assure une proximité
géographique avec ses locataires.
￭ Ecoute. Chaque année, Habitat 25 recueille la perception de ses
locataires sur la qualité des services et des logements.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de
1069 locataires en mars 2017 par le Cabinet Aviso
82% recommanderaient Habitat 25 à un proche.
82% en 2016. Indice de référence Aviso* : 85%
85%
satisfaits de l’état et du fonctionnement des
équipements de leur logement.
69% satisfaits de la propreté des communs.
70% satisfaits du montant des charges.
62%
satisfaits du traitement de leur demande
d’intervention.
• Score relevé sur des Offices Publics de l’Habitat de moins de 10 000 logements.
86%
des locataires globalement
satisfaits d’Habitat 25
84% en 2016
Indice de référence Aviso : 81%
84%
des locataires globalement
satisfaits de leur logement
86% en 2016
82%
des locataires satisfaits du
loyer (au regard du niveau
d’entretien et de confort
de leur logement)
79% en 2016

LES IMPAYÉS DE LOYER

885 €
944 € 973 €
801 €
660 €
2013 2014 2015 2016 2017
Montant moyen
de la dette* (en €)
2151 2217
1775
1885
1752
2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de
locataires en dette
1,903 K€ 2,072 K€
1,723 K€
1,511 K€
1,189 K€
2013 2014 2015 2016 2017
Montant total
de la dette* (en K€)
* Au 31 décembre, hors
quittancement de décembre et solde
locatif créditeur

2,375 €
2,771 €
3,071 € 3,227 €
2014 2015 2016 2017
Montant moyen
de la dette* (en €)
992
1102
988 1013
2014 2015 2016 2017
Nombre de locataires
en dette
2,356 K€
2,950 K€ 3,034 K€ 3,218 K€
2014 2015 2016 2017
Montant total
de la dette* (en K€)
* Au 31 décembre, hors
quittancement de décembre et solde
locatif créditeur

120logements
construits
146logements
réhabilités
123logements
démolis
23logements
vendus

Construction Réhabilitation Démolition
Réceptionnés
2017
120 logements 146 logements 123 logements
Lancement
d’opérations (travaux)
2017
9 opérations 6 opérations 2 opérations
En travaux au
31/12/17
105 logements 206 logements /
En études
opérationnelles au
31/12/17
259 logements, dont
59 à lancer (travaux)
en 2018
549 logements, dont
72 à lancer (travaux)
en 2018
122 logements, dont
82 à démolir en 2018

10631 10663
10776
10715 10687
+32
+113 -61
-28
-100
-50
0
50
100
150
200
250
10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
2013 2014 2015 2016 2017
Evolution du nombre
d’équivalents logements*
Nombre d'équivalents
logements
Variation du patrimoine
(en nb de logements)
* (incluant les logements gérés par des
tiers : foyers, unité de vie,…)
90
57 63
121 120
-26 -26 -23 -24 -24
-44
-100
-160
-127
2013 2014 2015 2016 2017
Evolution du patrimoine
(logements familiaux)
Démolis ou
transformés
Vendus
Livrés

Les constructions

￭ Promoteur : Carré de l’habitat
￭ 2 bâtiments de 4 logements
￭ Type maison jardin duplex
￭ Chaudière à condensation individuelle
gaz
￭ Label PROMOTELEC Habitat Neuf

￭ Maître d’œuvre : QUIROT Architecte
￭ 31 logements répartis en 3 bâtiments
￭ 1 parking souterrain de 24 places
￭ Chaudière individuelle gaz
￭ Certification Qualitel H&E profil A
￭ Label HPE RT 2005

￭ Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER
￭ 16 logements avec terrasse ou balcon
￭ Chaudière individuelle gaz à
condensation
￭ Certification NF logement
￭ Label RT 2012 – 10%

￭ Promoteur : Carré de l’Habitat
￭ 1 bâtiment de 4 logements
￭ Chaudière gaz individuelle à
condensation
￭ Certification NF logement
￭ Label PROMOTELEC Habitat Neuf

￭ Promoteur : Carré de l’Habitat
￭ Chaudière gaz individuelle à
condensation
￭ Label RT 2012 – 10%

￭ Promoteur : MOYSE
￭ Chaudière gaz individuelle gaz à
condensation
￭ Certification Qualitel RT 2012 – 20%

￭ Promoteur : sedD
￭ 2 bâtiments de 15 logements
￭ Chauffage individuel gaz
￭ Certification Qualitel H&E RT 2012 –
10%

Les réhabilitations

￭ Amélioration thermique
Classe énergie avant :
Classe énergie après :
￭ Sécurisation
￭ Embellissement des
logements
￭ Embellissement des parties
communes
￭ Remplacement des
chaudières collectives et du
producteur d’ECS.
AVANT
APRES

￭ Sécurisation
￭ Embellissement des logements
￭ Embellissement des parties communes
￭ Label BBC Rénovation
AVANT
APRES

￭ Sécurisation
￭ Embellissement des parties
communes
￭ Remplacement chaudière fioul par
chaudière propane.
AVANT
APRES

￭ Sécurisation
￭ Embellissement des parties communes
￭ Mise en place d’une chaudière au gaz.
AVANT
APRES

￭En complément de son programme de réhabilitations, en 2017,
Habitat 25 a investi 2,8 millions d’euros dans les travaux de
renouvellement de composants et de gros entretien
programmés :
Chaudières
individuelles
et collectives :
803 000 €
Peinture
communs :
467 000 €
Menuiseries
extérieures:
375 000 €

216
agents
130 femmes
104 droit privé
86 hommes
112 FPT*
47 ans
âge moyen
62% - 134
ont plus de 45 ans
16 ans
ancienneté
moyenne
3
départs en
retraite
63 ans
âge moyen
de départ en
retraite
(62 ans en
moyenne
dans les OPH)
639
jours de stage
de formation
97
stages de
formation
120 000 €
budget
de formation
181
salariés ont
bénéficié
d’au moins
une formation
dans l’année
13,5/12
travail handicapé
(nombre d’unités/obligation)
agents concernés par
des mesures d’avancement47
*Fonction Publique Territoriale
au 31/12/2017

48
40
13
16
3
7
2
10
12
32
9
17
7
-
Gestion locative
Administration générale
Proximité
Entretien ménager
Entretien et maintenance du
patrimoine
Maîtrise d'ouvrage
Vente
Femmes
Hommes

Dans le cadre de sa politique
de sensibilisation au handicap,
Habitat 25 a participé à la
SEEPH (Semaine Européenne
pour l’Emploi des Personnes
Handicapées) du 13 au 19
novembre 2017.
￭Le programme :
– Formation/Sensibilisation au
handicap
– Vente de produits d’ESAT
– Atelier de lecture labiale
– Activités handisport
– Témoignage de salariés
participant au Raid Handi Fort
– Témoignage de salariés en
situation de handicap

109,4 M€
budget
global
37 M€
chiffre d’affaires
Loyers
conventionnés
30,6 M€
budget
d’investissement
travaux

Charges Produits
Entretien parc locatif 6 842 41 905 Loyers
Charges locatives et frais de gestion 14 305 12 639 Récupération charges locatives
Impôts et taxes 7 058 576 Autres produits de gestion courante
Frais de personnel 8 792 477 Production immobilisée
Dotation aux amortissements et
provisions
14 900 757
Reprises sur provisions
Total charges d’exploitation courante 51 897 56 354 Total produits exploitation courante
Charges financières 3 891 246 Produits financiers
Charges exceptionnelles 12 391 20 621 Produits exceptionnels
Participation des salariés 53
Résultat créditeur 8 989
Total général 77 221 77 221 Total général

9.30% 12% 9.10% 8.90% 15.20%
10.70%
11.90% 11.80% 11%
2013 2014 2015 2016 2017
Autofinancement net
hors produit des ventes
Habitat 25
Médiane des Offices
Publics de l'Habitat

28,542K€
22,822K€
28,299K€
28,633K€
22,850K€
2013 2014 2015 2016 2017
L’investissement locatif (en K€) :
Constructions neuves et réhabilitations (hors foyer)
56K€
26K€
9,904K€
43%
12,946K€
57%
Répartition des dépenses
d’investissement 2017
Bâtiments administratifs
Foyers et résidences
Constructions neuves PLUS - PLAI
Travaux d'amélioration

40,786K€
40,771K€
41,395K€
41,811K€
41,907K€
-15K€
+ 624K€
+416K€
+96K€
-2,000K€
-1,500K€
-1,000K€
-500K€
0K€
500K€
1,000K€
1,500K€
0K€
5,000K€
10,000K€
15,000K€
20,000K€
25,000K€
30,000K€
35,000K€
40,000K€
45,000K€
2013 2014 2015 2016 2017
Chiffre d'affaires Variation du chiffre d'affaires

Logements
conventionnés
37 441K€
89%
Résidences et foyers
2 257K€
6%
Garages et parkings
1 319K€
3%
Loyers commerciaux
424K€
Logements non
conventionnés
367K€
Supplément de
loyers de solidarité
98K€
Gestion pour compte
de tiers 2K€
Other, 2%

ANRU
477K€
31%
CAGB**
381K€
24%
PMA**
288K€
18%
Région - Effilogis**
200K€
13%
Autre**
83K€
5%
Département
du Doubs**
60K€
4%
Etat*
56K€
4% Communes
12K€
1 557 144 € de
subventions
* Aides à la pierre déléguées aux
collectivités : CAGB : 47 K€ K€ ;
Département du Doubs : 7K €)
** Hors crédits délégués
*** ADEME = 58K€ GRDF = 25 K€ /
ADEME

Fonds propres
2 535K€
11%
Emprunts
17 829 K€
78%
Subventions
2395 K€
11%
(versement réparti sur plusieurs années)
(opérations de construction et de
réhabilitation)

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