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Point de presse
Futures infrastructures sportives :
coûts afférents
Lundi 24 octobre 2016
Remise en contexte
• Région présentement sous-équipée en matière
d'infrastructures de sports et de loisirs
• Le complexe de la piscine intérieure à Châteauguay est désuet
en termes de capacité et de commodités, et en fin de vie utile
• Les besoins pour un centre de soccer intérieur sont exprimés
par la population et les organismes depuis plusieurs années
• La piscine extérieure à Beauharnois est désuète en termes de
capacité et de commodités, et en fin de vie utile
• La région n'a pas les moyens de se priver d'équipements
structurants lui permettant d'être concurrentielle en matière
d'attraction et de rétention de résidents
Phase 1
Complexe multisports intérieur
• 1 terrain de soccer à 11
• 3 terrains de soccer à 7
• 1 terrain multisports
• 16 vestiaires
• Gradins
• Pro-Shop
• Salle polyvalente
• Bureaux
Phase 1
Complexe aquatique extérieur
• Piscine et parc (capacité 650 baigneurs vs capacité
actuelle 150 baigneurs)
• Mur d’escalade
• Jeux pour enfants
• Aire de pique-nique
Phase 2
Complexe aquatique intérieur
• Bassin de 25 m / 10 corridors
• Bassin récréatif
• Conditionnement physique
• Jeux pour enfants
• Locaux polyvalents
Phase 2
Centre récréatif quatre saisons
• Lieu de glisse (ancien Golf Beau-Château)
• Patinoire
• Chalet
Échéancier préliminaire de réalisation
Phase 2
Phase 1
Quote-part annuelle
• Projection quote-part annuelle respective
• Projection per capita
4.- CALCUL DE LA QUOTE-PART ANNUELLE RESPECTIVE DES VILLES 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
47 631 $ 275 901 $ 396 155 $ 655 830 $ 698 372 $
167 440 $ 969 884 $ 1 291 458 $ 1 982 694 $ 1 957 946 $
TOTAL 215 071 $ 1 245 785 $ 1 687 612 $ 2 638 524 $ 2 656 317 $
ANNÉE
VILLE
Beauharnois
Châteauguay
5.- PROJECTION DU COÛT PER CAPITA 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
36,89 $
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3,42 $ 19,20 $ 25,15 $ 37,98 $
VILLE
ANNÉE
Impact taxation
Économie des dépenses récurrentes actuelles
Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonctionnement
Polydium
n/a 0 $ 0 $ 88 429 $ 271 979 $ 271 779 $
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piscine
n/a 0 $ 0 $ 0 $ 759 900 $ 759 853 $
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n/a 10 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $
TOTAL n/a 10 000 $ 50 000 $ 138 449 $ 1 081 879 $ 1 088 632 $
Taux de taxation n/a 0,00018 $ 0,00088 $ 0,00231 $ 0,01800 $ 0,01802 $
Impact sur le compte de
taxes (résidence
unifamiliale moyenne)
n/a 0,43 $ 2,12 $ 5,87 $ 45,67 $ 45,72 $
Impact taxation
Impact net
Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Charges totales Régie n/a 7,14 $ 41,14 $ 54,78 $ 83,69 $ 82,24 $
MOINS : dépenses
récurrentes
économisées
n/a 0,43 $ 2,12 $ 5,87 $ 45,67 $ 45,72 $
Charges totales Régie -
Résidence unifamiliale
moyenne
n/a 6,71 $ 39,02 $ 48,91 $ 38,02 $ 36,51 $
Éléments à considérer qui viendront diminuer la charge sur les contribuables
• Revenus générés par la vente du terrain où est localisé le Polydium (revenu exceptionnel)
• Revenus de taxes foncières générés par projet implanté sur ce site (revenus récurrents)
Coûts liés aux immobilisations
Soccer & accueil Piscine & locaux
Acquisition de terrain (1)
Honoraires professionnels / légaux 39 500 $ 39 500 $ - $ 25 000 $ 104 000 $
Coût d'acquisition 2 205 000 $ 2 205 000 $ - $ 505 000 $ 4 915 000 $
Sous-total 2 244 500 $ 2 244 500 $ - $ 530 000 $ 5 019 000 $
Construction (coût & frais afférents) 17 000 000 $ 20 000 000 $ 6 000 000 $ 3 000 000 $ 46 000 000 $
TOTAL 19 244 500 $ 22 244 500 $ 6 000 000 $ 3 530 000 $ 51 019 000 $
Septembre 2017 Septembre 2019 Juin 2017 Janvier 2019
(1)
Dépenses non admissibles pour la subvention gouvernementale
ÉCHÉANCE DE LIVRAISON
PLAN D'AFFAIRES FINAL / Charges liées aux immobilisations
DESCRIPTION
INFRASTRUCTURE
TOTALComplexe multisports Complexe
aquatique
extérieur
Centre d'activités
de plein air 4
saisons
Où nous en sommes
Phase 1 :
• Complexe aquatique extérieur
– Terrain appartenant déjà à la Ville
– Appel d’offres en cours (architectes – plans et devis de construction)
– Livraison prévue : juin 2017
• Complexe sportif intérieur:
– Plan fonctionnel et technique remis le 30 septembre 2016
• Réutilisation du béton actuellement en place sur le terrain
– Règlement d’emprunt pour le terrain à être adopté le 31 octobre prochain
– Appel d’offres (conception et construction) en cours d’élaboration
– Livraison prévue : automne 2017
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Futures infrastructures sportives : coûts afférents

  • 1. Point de presse Futures infrastructures sportives : coûts afférents Lundi 24 octobre 2016
  • 2. Remise en contexte • Région présentement sous-équipée en matière d'infrastructures de sports et de loisirs • Le complexe de la piscine intérieure à Châteauguay est désuet en termes de capacité et de commodités, et en fin de vie utile • Les besoins pour un centre de soccer intérieur sont exprimés par la population et les organismes depuis plusieurs années • La piscine extérieure à Beauharnois est désuète en termes de capacité et de commodités, et en fin de vie utile • La région n'a pas les moyens de se priver d'équipements structurants lui permettant d'être concurrentielle en matière d'attraction et de rétention de résidents
  • 3. Phase 1 Complexe multisports intérieur • 1 terrain de soccer à 11 • 3 terrains de soccer à 7 • 1 terrain multisports • 16 vestiaires • Gradins • Pro-Shop • Salle polyvalente • Bureaux
  • 4. Phase 1 Complexe aquatique extérieur • Piscine et parc (capacité 650 baigneurs vs capacité actuelle 150 baigneurs) • Mur d’escalade • Jeux pour enfants • Aire de pique-nique
  • 5. Phase 2 Complexe aquatique intérieur • Bassin de 25 m / 10 corridors • Bassin récréatif • Conditionnement physique • Jeux pour enfants • Locaux polyvalents
  • 6. Phase 2 Centre récréatif quatre saisons • Lieu de glisse (ancien Golf Beau-Château) • Patinoire • Chalet
  • 7. Échéancier préliminaire de réalisation Phase 2 Phase 1
  • 8. Quote-part annuelle • Projection quote-part annuelle respective • Projection per capita 4.- CALCUL DE LA QUOTE-PART ANNUELLE RESPECTIVE DES VILLES 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 47 631 $ 275 901 $ 396 155 $ 655 830 $ 698 372 $ 167 440 $ 969 884 $ 1 291 458 $ 1 982 694 $ 1 957 946 $ TOTAL 215 071 $ 1 245 785 $ 1 687 612 $ 2 638 524 $ 2 656 317 $ ANNÉE VILLE Beauharnois Châteauguay 5.- PROJECTION DU COÛT PER CAPITA 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 36,89 $ Beauharnois Châteauguay 3,42 $ 19,20 $ 25,15 $ 37,98 $ VILLE ANNÉE
  • 9. Impact taxation Économie des dépenses récurrentes actuelles Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonctionnement Polydium n/a 0 $ 0 $ 88 429 $ 271 979 $ 271 779 $ Réfection et agrandissement de la piscine n/a 0 $ 0 $ 0 $ 759 900 $ 759 853 $ Économie sur location plateaux sportifs n/a 10 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ TOTAL n/a 10 000 $ 50 000 $ 138 449 $ 1 081 879 $ 1 088 632 $ Taux de taxation n/a 0,00018 $ 0,00088 $ 0,00231 $ 0,01800 $ 0,01802 $ Impact sur le compte de taxes (résidence unifamiliale moyenne) n/a 0,43 $ 2,12 $ 5,87 $ 45,67 $ 45,72 $
  • 10. Impact taxation Impact net Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Charges totales Régie n/a 7,14 $ 41,14 $ 54,78 $ 83,69 $ 82,24 $ MOINS : dépenses récurrentes économisées n/a 0,43 $ 2,12 $ 5,87 $ 45,67 $ 45,72 $ Charges totales Régie - Résidence unifamiliale moyenne n/a 6,71 $ 39,02 $ 48,91 $ 38,02 $ 36,51 $ Éléments à considérer qui viendront diminuer la charge sur les contribuables • Revenus générés par la vente du terrain où est localisé le Polydium (revenu exceptionnel) • Revenus de taxes foncières générés par projet implanté sur ce site (revenus récurrents)
  • 11. Coûts liés aux immobilisations Soccer & accueil Piscine & locaux Acquisition de terrain (1) Honoraires professionnels / légaux 39 500 $ 39 500 $ - $ 25 000 $ 104 000 $ Coût d'acquisition 2 205 000 $ 2 205 000 $ - $ 505 000 $ 4 915 000 $ Sous-total 2 244 500 $ 2 244 500 $ - $ 530 000 $ 5 019 000 $ Construction (coût & frais afférents) 17 000 000 $ 20 000 000 $ 6 000 000 $ 3 000 000 $ 46 000 000 $ TOTAL 19 244 500 $ 22 244 500 $ 6 000 000 $ 3 530 000 $ 51 019 000 $ Septembre 2017 Septembre 2019 Juin 2017 Janvier 2019 (1) Dépenses non admissibles pour la subvention gouvernementale ÉCHÉANCE DE LIVRAISON PLAN D'AFFAIRES FINAL / Charges liées aux immobilisations DESCRIPTION INFRASTRUCTURE TOTALComplexe multisports Complexe aquatique extérieur Centre d'activités de plein air 4 saisons
  • 12. Où nous en sommes Phase 1 : • Complexe aquatique extérieur – Terrain appartenant déjà à la Ville – Appel d’offres en cours (architectes – plans et devis de construction) – Livraison prévue : juin 2017 • Complexe sportif intérieur: – Plan fonctionnel et technique remis le 30 septembre 2016 • Réutilisation du béton actuellement en place sur le terrain – Règlement d’emprunt pour le terrain à être adopté le 31 octobre prochain – Appel d’offres (conception et construction) en cours d’élaboration – Livraison prévue : automne 2017