SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
11 décembre 2017
2Budget 2018
Fonds d'administration générale (FAG)
Revenus $ Charges $ Résultats
nets $
Budget de base 89 510 91 461 (1 951)
Indexation du taux de taxes et tarifs - - -
Utilisation du surplus 2 350 - 2 350
Sous-total 91 860 91 461 399
Demandes de budget additionnelles (DBA)
Cote 1 - 275 (275)
Cote 2 140 264 (125)
Cote 3 - - -
Sous-total DBA 140 539 (399)
Total FAG 92 000 92 000 -
3Budget 2018
Taxes 71 270 71 584 71 584 314
Compensations tenant lieu de taxes 2 984 2 973 2 973 (11)
Eau potable et dessertes police et incendie 6 064 5 090 5 090 (974)
Imposition de droits 179 190 190 11
Droits de mutation 2 347 2 000 2 000 (347)
Amendes & pénalités 2 000 2 000 2 000 -
Intérêts 1 598 1 470 1 470 (128)
Vie citoyenne 1 202 1 131 43 1 174 (28)
Subventions 4 073 2 381 2 381 (1 692)
Autres 1 293 691 691 (602)
Total avant affectation du surplus 93 010 89 510 43 89 553 (3 457)
Affectation du surplus - non affecté 2 350 2 350 2 350
Affectation du surplus - affecté 96 96 96
Total 93 010 89 510 2 490 92 000 (1 010)
Écart
$
Revenus Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA /ajust
2018 $
Budget final
2018 $
4Budget 2018
2017 2018
5Budget 2018
2017 2018
6
Taux de base (résiduel) 0.9424 0.9486
6 logements ou plus 1.1961 1.2040
Terrains vagues desservis 1.8848 1.8972
Industriel 2.2491 2.2491
Non résidentiel 2.2491 2.2491
Agricole 0.9424 0.9486
Taux de taxation 2017
$
2018
$
Tarification 2017 2018
$ $
Eau potable 222 228
Assainissement des eaux usées 316 304
Ordures 159 150
Recyclage 59 60
Réseau d'aqueduc - RA11 * 0.02065 0.02026
Piscine 35 35
*Provisoire
Budget 2018
7Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 241 245 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 241 245 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 2 323 2 337
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 316 304
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 756 742
Total compte de taxes ** 3 079 3 079
0
Variation 2018/2017 0%
0 $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES
8Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 974 100 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 974 100 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 9 381 9 438
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 s. o. s. o.
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 440 438
Total compte de taxes** 9 821 9 876
55
Variation 2018/2017 0.56%
54.60 $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES
9Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 175 000 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 175 000 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 1 685 1 696
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 316 304
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 756 742
Total compte de taxes** 2 441 2 438
(4)
Variation 2018/2017 (0.16)%
(3.83) $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES
 Règlement de taxation à mettre à jour selon les taux 2018
◦ Dates de versements proposés du compte de taxes 2018
 1er versement : 22 février 2018
 2e versement : 7 juin 2018
 3e versement : 6 septembre 2018
10Budget 2018
11Budget 2018
Rémunération globale 48 309 47 893 50 47 943 (366)
Transport et communication 922 929 5 933 11
Services professionnels 10 071 9 564 614 10 178 107
Entretiens et réparations 3 748 3 525 37 3 562 (185)
Biens 6 059 5 836 152 5 988 (71)
Frais financiers 5 331 5 142 - 5 142 (189)
Autres (quotes-parts, etc.) 8 116 7 411 (49) 7 362 (755)
Sous-total 82 555 80 300 808 81 108 (1 447)
Remboursement dette à LT 9 681 10 106 - 10 106 424
Activités d'investissement 305 275 - 275 (30)
Excédent de fonctionnement
affecté, réserves financières et
fonds réservés
311 450 - 450 139
Montant à pourvoir dans le futur 61 61 - 61 -
TOTAL 92 914 91 192 808 92 000 (914)
Écart
$
Dépenses Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA / ajust.
2018 $
Budget final
2018 $
12Budget 2018
13Budget 2018
Autres dépenses générales 10 877 10 081 336 10 417 (460)
Finances 2 975 3 196 - 3 196 221
Aménagement du territoire 1 377 1 444 75 1 519 142
Communications 620 536 151 688 67
Greffe et contentieux 2 025 1 437 - 1 437 (589)
Travaux publics et génie 22 781 22 534 (58) 22 476 (305)
Technologies de l'information 1 693 1 597 137 1 734 41
Ressources humaines 1 435 1 069 - 1 069 (367)
Direction générale /
cour municipale
1 261 1 377 - 1 377 116
Police 19 241 19 075 70 19 145 (96)
Incendie 6 196 6 264 5 6 268 72
Vie citoyenne 6 820 6 619 93 6 712 (108)
Frais de financement 5 252 5 071 - 5 071 (181)
TOTAL 82 555 80 300 808 81 108 (1 447)
Écart de
budget $
Dépenses - par direction Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA / ajust.
2018 $
Budget final
2018 $
14Budget 2018
15Budget 2018
Surplus réel au 31 décembre 2016 7 638 7 951 15 589
Utilisations / résultats (350) - (350)
Surplus projeté au 31 décembre 2017 7 288 7 951 15 239
Budget 2018 - projection utilisation (2 350) (96) (2 447)
Surplus projeté au 31 décembre 2018* 4 938 7 855 12 792
*Ne tient pas compte des résultats de l'année 2017
Non affecté
$
Affecté
$
Total
$
16Budget 2018
Surplus non affecté au 31 décembre 2016 7 638
Utilisation 2017
Réso # 2017-11-616 -
Nettoyage urgent conduite principale
(350)
Total utilisé en 2017 (350)
Solde estimé au 31 décembre 2017 7 288
Projection d'utilisation du surplus en 2018 (2 350)
Surplus non affecté projeté au 31 décembre 2018 4 938
17Budget 2018
Surplus affecté
Divers 1 303 - (96) 1 207
Parc Tennis William Meldrum 16 - - 16
Fonds industriel 272 - - 272
Réserve pour milieux naturels 201 - - 201
Subvention pour infrastructures 832 - - 832
Réserve pour matières résiduelles 2 700 - - 2 700
Réserve pour bâtiment municipal 2 627 - - 2 627
Surplus affecté au 31 décembre 7 951 - (96) 7 855
Utilisation
2017 $
Utilisation
projetée
2018 $
Solde
projeté
2018 $
2016
$

Contenu connexe

Tendances

Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016MairieClohars
 
LOI DE FINANCES 2015
LOI DE FINANCES 2015LOI DE FINANCES 2015
LOI DE FINANCES 2015FIDAQUITAINE
 
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-CarnoëtBudget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-CarnoëtMairieClohars
 
Bp 2015-budget-2015 v1-ppt
Bp 2015-budget-2015  v1-pptBp 2015-budget-2015  v1-ppt
Bp 2015-budget-2015 v1-pptBryan Ramos
 
Rapport Audit onead final 2008
Rapport Audit onead final 2008Rapport Audit onead final 2008
Rapport Audit onead final 2008Parti Djibouti
 
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23N2L Expertises
 
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015Jean Jacques Gourhan
 
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019DRAMAIS
 
Bulletin Municipal avril 2019
Bulletin Municipal avril 2019Bulletin Municipal avril 2019
Bulletin Municipal avril 2019DRAMAIS
 
N2 l expertises analyse saint paul 2000 à 2014
N2 l expertises   analyse saint paul 2000 à 2014N2 l expertises   analyse saint paul 2000 à 2014
N2 l expertises analyse saint paul 2000 à 2014N2L Expertises
 
Grant Thornton loi de finances 2018
Grant Thornton loi de finances 2018 Grant Thornton loi de finances 2018
Grant Thornton loi de finances 2018 Nadjib TAOUINET
 
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016Lachgar Abdellah
 
Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailGuyon Jacky
 
Comptes ENSC 2015
Comptes ENSC 2015Comptes ENSC 2015
Comptes ENSC 2015vauzelle
 

Tendances (20)

Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016Comptes Administratifs 2016
Comptes Administratifs 2016
 
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
Conférence ENOES lois de finances 2018 et rectificatives 2017
 
Prospective PPI
Prospective PPIProspective PPI
Prospective PPI
 
Budget ville de Thetford 2015
Budget ville de Thetford 2015Budget ville de Thetford 2015
Budget ville de Thetford 2015
 
Bs 2015
Bs 2015Bs 2015
Bs 2015
 
LOI DE FINANCES 2015
LOI DE FINANCES 2015LOI DE FINANCES 2015
LOI DE FINANCES 2015
 
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-CarnoëtBudget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
Budget prévisionnel 2016 Clohars-Carnoët
 
Bp 2015-budget-2015 v1-ppt
Bp 2015-budget-2015  v1-pptBp 2015-budget-2015  v1-ppt
Bp 2015-budget-2015 v1-ppt
 
Rapport Audit onead final 2008
Rapport Audit onead final 2008Rapport Audit onead final 2008
Rapport Audit onead final 2008
 
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23
Petite ile 2000 à 2014 v2016 11 23
 
Réforme de la taxe foncière au Cameroun
Réforme de la taxe foncière au CamerounRéforme de la taxe foncière au Cameroun
Réforme de la taxe foncière au Cameroun
 
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015
Diaporama prospective bureau du 25 juin 2015
 
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019
 
Bulletin Municipal avril 2019
Bulletin Municipal avril 2019Bulletin Municipal avril 2019
Bulletin Municipal avril 2019
 
N2 l expertises analyse saint paul 2000 à 2014
N2 l expertises   analyse saint paul 2000 à 2014N2 l expertises   analyse saint paul 2000 à 2014
N2 l expertises analyse saint paul 2000 à 2014
 
Grant Thornton loi de finances 2018
Grant Thornton loi de finances 2018 Grant Thornton loi de finances 2018
Grant Thornton loi de finances 2018
 
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016
Ennakl Automobiles : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
Malestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détailMalestroit : le budget en détail
Malestroit : le budget en détail
 
Budget 2018
Budget 2018Budget 2018
Budget 2018
 
Comptes ENSC 2015
Comptes ENSC 2015Comptes ENSC 2015
Comptes ENSC 2015
 

Similaire à Budget 2017

Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017
Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017
Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017Lachgar Abdellah
 
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017Lachgar Abdellah
 
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016 Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016 Lachgar Abdellah
 
Auto Hall : Comptes annuels 2017
Auto Hall : Comptes annuels 2017 Auto Hall : Comptes annuels 2017
Auto Hall : Comptes annuels 2017 Lachgar Abdellah
 
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017Lachgar Abdellah
 
Dari Couspate : Comptes annuels 2017
Dari Couspate : Comptes annuels 2017 Dari Couspate : Comptes annuels 2017
Dari Couspate : Comptes annuels 2017 Lachgar Abdellah
 
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016Lachgar Abdellah
 
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017Lachgar Abdellah
 
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017Lachgar Abdellah
 
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016Lachgar Abdellah
 
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016Lachgar Abdellah
 
Med Paper : Comptes annuel 2017
Med Paper : Comptes annuel 2017 Med Paper : Comptes annuel 2017
Med Paper : Comptes annuel 2017 Lachgar Abdellah
 
Involys : Comptes annuels 2017
Involys : Comptes annuels 2017Involys : Comptes annuels 2017
Involys : Comptes annuels 2017Lachgar Abdellah
 
Présentation de la loi de finance 2017 Deloitte
Présentation de la loi de finance 2017  Deloitte Présentation de la loi de finance 2017  Deloitte
Présentation de la loi de finance 2017 Deloitte Melek Sellami
 
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017Lachgar Abdellah
 
Total Maroc : Comptes annuels 2017
Total Maroc : Comptes annuels 2017Total Maroc : Comptes annuels 2017
Total Maroc : Comptes annuels 2017Lachgar Abdellah
 
Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022Laurent Morel
 

Similaire à Budget 2017 (20)

Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017
Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017
Ciments du Maroc : comptes semestriels au 30 juin 2017
 
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Maghreb oxygène : Comptes semestriels au 30 juin 2017
 
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016 Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
Taqa Morocco : Comptes annuels de l'exercice 2016
 
Auto Hall : Comptes annuels 2017
Auto Hall : Comptes annuels 2017 Auto Hall : Comptes annuels 2017
Auto Hall : Comptes annuels 2017
 
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017
Ciments du Maroc : Comptes annuels 2017
 
Budget 2014
Budget 2014Budget 2014
Budget 2014
 
Dari Couspate : Comptes annuels 2017
Dari Couspate : Comptes annuels 2017 Dari Couspate : Comptes annuels 2017
Dari Couspate : Comptes annuels 2017
 
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016
Timar : Indicateurs et comptes annuels de l'exercice 2016
 
Budget 2012
Budget 2012Budget 2012
Budget 2012
 
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Med paper : Comptes semestriels au 30 juin 2017
 
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017
Lesieur cristal : Comptes semestriels au 30 juin 2017
 
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016
Auto Nejma : Comptes de l'exercice 2016
 
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016
Alliances : Comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2016
 
Med Paper : Comptes annuel 2017
Med Paper : Comptes annuel 2017 Med Paper : Comptes annuel 2017
Med Paper : Comptes annuel 2017
 
Involys : Comptes annuels 2017
Involys : Comptes annuels 2017Involys : Comptes annuels 2017
Involys : Comptes annuels 2017
 
Présentation de la loi de finance 2017 Deloitte
Présentation de la loi de finance 2017  Deloitte Présentation de la loi de finance 2017  Deloitte
Présentation de la loi de finance 2017 Deloitte
 
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017
Afriquia Gaz : Résultats annuels 2017
 
Fdfsd
FdfsdFdfsd
Fdfsd
 
Total Maroc : Comptes annuels 2017
Total Maroc : Comptes annuels 2017Total Maroc : Comptes annuels 2017
Total Maroc : Comptes annuels 2017
 
Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022Comptes annuels 2022
Comptes annuels 2022
 

Plus de Ville de Châteauguay

Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdf
Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdfVille de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdf
Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdfVille de Châteauguay
 
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue Gendron
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue GendronPrésentation sur les travaux dans le secteur de la rue Gendron
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue GendronVille de Châteauguay
 
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdf
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdfANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdf
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdfVille de Châteauguay
 
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdf
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdfPPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdf
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdfVille de Châteauguay
 
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptx
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptxPrésentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptx
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptxVille de Châteauguay
 
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillE
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillEReport of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillE
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillEVille de Châteauguay
 
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'Youville
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'YouvilleRapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'Youville
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'YouvilleVille de Châteauguay
 
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie SartissonVille de Châteauguay
 
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)Ville de Châteauguay
 
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-Joachim
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-JoachimRapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-Joachim
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-JoachimVille de Châteauguay
 
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industriel
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industrielSéance d'information sur le réaménagement du boulevard industriel
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industrielVille de Châteauguay
 
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019Ville de Châteauguay
 
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020Ville de Châteauguay
 

Plus de Ville de Châteauguay (20)

Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdf
Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdfVille de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdf
Ville de Châteauguay : présentation du PTI 2024-2025-2026.pdf
 
Travaux_avenue_Normand_Final.pdf
Travaux_avenue_Normand_Final.pdfTravaux_avenue_Normand_Final.pdf
Travaux_avenue_Normand_Final.pdf
 
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue Gendron
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue GendronPrésentation sur les travaux dans le secteur de la rue Gendron
Présentation sur les travaux dans le secteur de la rue Gendron
 
Plan stratégique 2023-2027.pptx
Plan stratégique 2023-2027.pptxPlan stratégique 2023-2027.pptx
Plan stratégique 2023-2027.pptx
 
Presentation Budget 2023_Final.pptx
Presentation Budget 2023_Final.pptxPresentation Budget 2023_Final.pptx
Presentation Budget 2023_Final.pptx
 
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdf
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdfANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdf
ANNEXE A_PPU Boulevard René-Lévesque O.V02.pdf
 
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdf
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdfPPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdf
PPU Boulevard René-Lévesque O._Consultation publique.pdf
 
Travaux_Chemin_Haute-Rivière
Travaux_Chemin_Haute-RivièreTravaux_Chemin_Haute-Rivière
Travaux_Chemin_Haute-Rivière
 
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptx
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptxPrésentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptx
Présentation_Développement_Économique_10 mai 2022_Final.pptx
 
TEST.pptx
TEST.pptxTEST.pptx
TEST.pptx
 
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillE
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillEReport of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillE
Report of Advisory Committee on the Future of Manoir D'YouvillE
 
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'Youville
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'YouvilleRapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'Youville
Rapport du comité consultatif sur l'avenir du Manoir D'Youville
 
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson
« Un monde qui n'existe pas » de Natalie Sartisson
 
Apres la pluie
Apres la pluieApres la pluie
Apres la pluie
 
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)
Cahier cinemagique francais_2019_vo (1)
 
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-Joachim
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-JoachimRapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-Joachim
Rapport final – Projet de place publique devant l'église Saint-Joachim
 
Projet rue Marc-Laplante Ouest
Projet rue Marc-Laplante OuestProjet rue Marc-Laplante Ouest
Projet rue Marc-Laplante Ouest
 
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industriel
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industrielSéance d'information sur le réaménagement du boulevard industriel
Séance d'information sur le réaménagement du boulevard industriel
 
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019
Réaménagement de la rue Craik - Présentation du mardi 16 avril 2019
 
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
Dernières réalisations et grands projets 2019-2020
 

Budget 2017

  • 2. 2Budget 2018 Fonds d'administration générale (FAG) Revenus $ Charges $ Résultats nets $ Budget de base 89 510 91 461 (1 951) Indexation du taux de taxes et tarifs - - - Utilisation du surplus 2 350 - 2 350 Sous-total 91 860 91 461 399 Demandes de budget additionnelles (DBA) Cote 1 - 275 (275) Cote 2 140 264 (125) Cote 3 - - - Sous-total DBA 140 539 (399) Total FAG 92 000 92 000 -
  • 3. 3Budget 2018 Taxes 71 270 71 584 71 584 314 Compensations tenant lieu de taxes 2 984 2 973 2 973 (11) Eau potable et dessertes police et incendie 6 064 5 090 5 090 (974) Imposition de droits 179 190 190 11 Droits de mutation 2 347 2 000 2 000 (347) Amendes & pénalités 2 000 2 000 2 000 - Intérêts 1 598 1 470 1 470 (128) Vie citoyenne 1 202 1 131 43 1 174 (28) Subventions 4 073 2 381 2 381 (1 692) Autres 1 293 691 691 (602) Total avant affectation du surplus 93 010 89 510 43 89 553 (3 457) Affectation du surplus - non affecté 2 350 2 350 2 350 Affectation du surplus - affecté 96 96 96 Total 93 010 89 510 2 490 92 000 (1 010) Écart $ Revenus Projection 2017 $ Budget 2018 $ DBA /ajust 2018 $ Budget final 2018 $
  • 6. 6 Taux de base (résiduel) 0.9424 0.9486 6 logements ou plus 1.1961 1.2040 Terrains vagues desservis 1.8848 1.8972 Industriel 2.2491 2.2491 Non résidentiel 2.2491 2.2491 Agricole 0.9424 0.9486 Taux de taxation 2017 $ 2018 $ Tarification 2017 2018 $ $ Eau potable 222 228 Assainissement des eaux usées 316 304 Ordures 159 150 Recyclage 59 60 Réseau d'aqueduc - RA11 * 0.02065 0.02026 Piscine 35 35 *Provisoire Budget 2018
  • 7. 7Budget 2018 2017 2018 $ $ Taxe foncière Évaluation Taux Taux Taux de base (résiduel) 241 245 $ 0.94240 0.94860 Réseau d'aqueduc - RA11 * 241 245 $ 0.02065 0.02026 Sous-total taux de taxation 2 323 2 337 Tarification Unité Tarif Tarif Eau potable 1 222 228 Assainissement des eaux usées 1 316 304 Ordures 1 159 150 Recyclage 1 59 60 Sous-total tarification 756 742 Total compte de taxes ** 3 079 3 079 0 Variation 2018/2017 0% 0 $ *Provisoire ** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine. COMPTES DE TAXES
  • 8. 8Budget 2018 2017 2018 $ $ Taxe foncière Évaluation Taux Taux Taux de base (résiduel) 974 100 $ 0.94240 0.94860 Réseau d'aqueduc - RA11 * 974 100 $ 0.02065 0.02026 Sous-total taux de taxation 9 381 9 438 Tarification Unité Tarif Tarif Eau potable 1 222 228 Assainissement des eaux usées 1 s. o. s. o. Ordures 1 159 150 Recyclage 1 59 60 Sous-total tarification 440 438 Total compte de taxes** 9 821 9 876 55 Variation 2018/2017 0.56% 54.60 $ *Provisoire ** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine. COMPTES DE TAXES
  • 9. 9Budget 2018 2017 2018 $ $ Taxe foncière Évaluation Taux Taux Taux de base (résiduel) 175 000 $ 0.94240 0.94860 Réseau d'aqueduc - RA11 * 175 000 $ 0.02065 0.02026 Sous-total taux de taxation 1 685 1 696 Tarification Unité Tarif Tarif Eau potable 1 222 228 Assainissement des eaux usées 1 316 304 Ordures 1 159 150 Recyclage 1 59 60 Sous-total tarification 756 742 Total compte de taxes** 2 441 2 438 (4) Variation 2018/2017 (0.16)% (3.83) $ *Provisoire ** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine. COMPTES DE TAXES
  • 10.  Règlement de taxation à mettre à jour selon les taux 2018 ◦ Dates de versements proposés du compte de taxes 2018  1er versement : 22 février 2018  2e versement : 7 juin 2018  3e versement : 6 septembre 2018 10Budget 2018
  • 11. 11Budget 2018 Rémunération globale 48 309 47 893 50 47 943 (366) Transport et communication 922 929 5 933 11 Services professionnels 10 071 9 564 614 10 178 107 Entretiens et réparations 3 748 3 525 37 3 562 (185) Biens 6 059 5 836 152 5 988 (71) Frais financiers 5 331 5 142 - 5 142 (189) Autres (quotes-parts, etc.) 8 116 7 411 (49) 7 362 (755) Sous-total 82 555 80 300 808 81 108 (1 447) Remboursement dette à LT 9 681 10 106 - 10 106 424 Activités d'investissement 305 275 - 275 (30) Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés 311 450 - 450 139 Montant à pourvoir dans le futur 61 61 - 61 - TOTAL 92 914 91 192 808 92 000 (914) Écart $ Dépenses Projection 2017 $ Budget 2018 $ DBA / ajust. 2018 $ Budget final 2018 $
  • 13. 13Budget 2018 Autres dépenses générales 10 877 10 081 336 10 417 (460) Finances 2 975 3 196 - 3 196 221 Aménagement du territoire 1 377 1 444 75 1 519 142 Communications 620 536 151 688 67 Greffe et contentieux 2 025 1 437 - 1 437 (589) Travaux publics et génie 22 781 22 534 (58) 22 476 (305) Technologies de l'information 1 693 1 597 137 1 734 41 Ressources humaines 1 435 1 069 - 1 069 (367) Direction générale / cour municipale 1 261 1 377 - 1 377 116 Police 19 241 19 075 70 19 145 (96) Incendie 6 196 6 264 5 6 268 72 Vie citoyenne 6 820 6 619 93 6 712 (108) Frais de financement 5 252 5 071 - 5 071 (181) TOTAL 82 555 80 300 808 81 108 (1 447) Écart de budget $ Dépenses - par direction Projection 2017 $ Budget 2018 $ DBA / ajust. 2018 $ Budget final 2018 $
  • 15. 15Budget 2018 Surplus réel au 31 décembre 2016 7 638 7 951 15 589 Utilisations / résultats (350) - (350) Surplus projeté au 31 décembre 2017 7 288 7 951 15 239 Budget 2018 - projection utilisation (2 350) (96) (2 447) Surplus projeté au 31 décembre 2018* 4 938 7 855 12 792 *Ne tient pas compte des résultats de l'année 2017 Non affecté $ Affecté $ Total $
  • 16. 16Budget 2018 Surplus non affecté au 31 décembre 2016 7 638 Utilisation 2017 Réso # 2017-11-616 - Nettoyage urgent conduite principale (350) Total utilisé en 2017 (350) Solde estimé au 31 décembre 2017 7 288 Projection d'utilisation du surplus en 2018 (2 350) Surplus non affecté projeté au 31 décembre 2018 4 938
  • 17. 17Budget 2018 Surplus affecté Divers 1 303 - (96) 1 207 Parc Tennis William Meldrum 16 - - 16 Fonds industriel 272 - - 272 Réserve pour milieux naturels 201 - - 201 Subvention pour infrastructures 832 - - 832 Réserve pour matières résiduelles 2 700 - - 2 700 Réserve pour bâtiment municipal 2 627 - - 2 627 Surplus affecté au 31 décembre 7 951 - (96) 7 855 Utilisation 2017 $ Utilisation projetée 2018 $ Solde projeté 2018 $ 2016 $

Notes de l'éditeur

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 10
  5. 11
  6. 13