Présenté lors de la séance extraordinaire du conseil du 11 décembre 2017

1. 11 décembre 2017

2. 2Budget 2018
Fonds d'administration générale (FAG)
Revenus $ Charges $ Résultats
nets $
Budget de base 89 510 91 461 (1 951)
Indexation du taux de taxes et tarifs - - -
Utilisation du surplus 2 350 - 2 350
Sous-total 91 860 91 461 399
Demandes de budget additionnelles (DBA)
Cote 1 - 275 (275)
Cote 2 140 264 (125)
Cote 3 - - -
Sous-total DBA 140 539 (399)
Total FAG 92 000 92 000 -

3. 3Budget 2018
Taxes 71 270 71 584 71 584 314
Compensations tenant lieu de taxes 2 984 2 973 2 973 (11)
Eau potable et dessertes police et incendie 6 064 5 090 5 090 (974)
Imposition de droits 179 190 190 11
Droits de mutation 2 347 2 000 2 000 (347)
Amendes & pénalités 2 000 2 000 2 000 -
Intérêts 1 598 1 470 1 470 (128)
Vie citoyenne 1 202 1 131 43 1 174 (28)
Subventions 4 073 2 381 2 381 (1 692)
Autres 1 293 691 691 (602)
Total avant affectation du surplus 93 010 89 510 43 89 553 (3 457)
Affectation du surplus - non affecté 2 350 2 350 2 350
Affectation du surplus - affecté 96 96 96
Total 93 010 89 510 2 490 92 000 (1 010)
Écart
$
Revenus Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA /ajust
2018 $
Budget final
2018 $

4. 4Budget 2018
2017 2018

5. 5Budget 2018
2017 2018

6. 6
Taux de base (résiduel) 0.9424 0.9486
6 logements ou plus 1.1961 1.2040
Terrains vagues desservis 1.8848 1.8972
Industriel 2.2491 2.2491
Non résidentiel 2.2491 2.2491
Agricole 0.9424 0.9486
Taux de taxation 2017
$
2018
$
Tarification 2017 2018
$ $
Eau potable 222 228
Assainissement des eaux usées 316 304
Ordures 159 150
Recyclage 59 60
Réseau d'aqueduc - RA11 * 0.02065 0.02026
Piscine 35 35
*Provisoire
Budget 2018

7. 7Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 241 245 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 241 245 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 2 323 2 337
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 316 304
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 756 742
Total compte de taxes ** 3 079 3 079
0
Variation 2018/2017 0%
0 $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES

8. 8Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 974 100 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 974 100 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 9 381 9 438
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 s. o. s. o.
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 440 438
Total compte de taxes** 9 821 9 876
55
Variation 2018/2017 0.56%
54.60 $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES

9. 9Budget 2018
2017 2018
$ $
Taxe foncière Évaluation Taux Taux
Taux de base (résiduel) 175 000 $ 0.94240 0.94860
Réseau d'aqueduc - RA11 * 175 000 $ 0.02065 0.02026
Sous-total taux de taxation 1 685 1 696
Tarification Unité Tarif Tarif
Eau potable 1 222 228
Assainissement des eaux usées 1 316 304
Ordures 1 159 150
Recyclage 1 59 60
Sous-total tarification 756 742
Total compte de taxes** 2 441 2 438
(4)
Variation 2018/2017 (0.16)%
(3.83) $
*Provisoire
** Ne comprend pas les taxes d'amélioration locale et la tarification pour piscine.
COMPTES DE TAXES

10.  Règlement de taxation à mettre à jour selon les taux 2018
◦ Dates de versements proposés du compte de taxes 2018
 1er versement : 22 février 2018
 2e versement : 7 juin 2018
 3e versement : 6 septembre 2018
10Budget 2018

11. 11Budget 2018
Rémunération globale 48 309 47 893 50 47 943 (366)
Transport et communication 922 929 5 933 11
Services professionnels 10 071 9 564 614 10 178 107
Entretiens et réparations 3 748 3 525 37 3 562 (185)
Biens 6 059 5 836 152 5 988 (71)
Frais financiers 5 331 5 142 - 5 142 (189)
Autres (quotes-parts, etc.) 8 116 7 411 (49) 7 362 (755)
Sous-total 82 555 80 300 808 81 108 (1 447)
Remboursement dette à LT 9 681 10 106 - 10 106 424
Activités d'investissement 305 275 - 275 (30)
Excédent de fonctionnement
affecté, réserves financières et
fonds réservés
311 450 - 450 139
Montant à pourvoir dans le futur 61 61 - 61 -
TOTAL 92 914 91 192 808 92 000 (914)
Écart
$
Dépenses Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA / ajust.
2018 $
Budget final
2018 $

12. 12Budget 2018

13. 13Budget 2018
Autres dépenses générales 10 877 10 081 336 10 417 (460)
Finances 2 975 3 196 - 3 196 221
Aménagement du territoire 1 377 1 444 75 1 519 142
Communications 620 536 151 688 67
Greffe et contentieux 2 025 1 437 - 1 437 (589)
Travaux publics et génie 22 781 22 534 (58) 22 476 (305)
Technologies de l'information 1 693 1 597 137 1 734 41
Ressources humaines 1 435 1 069 - 1 069 (367)
Direction générale /
cour municipale
1 261 1 377 - 1 377 116
Police 19 241 19 075 70 19 145 (96)
Incendie 6 196 6 264 5 6 268 72
Vie citoyenne 6 820 6 619 93 6 712 (108)
Frais de financement 5 252 5 071 - 5 071 (181)
TOTAL 82 555 80 300 808 81 108 (1 447)
Écart de
budget $
Dépenses - par direction Projection
2017 $
Budget
2018 $
DBA / ajust.
2018 $
Budget final
2018 $

14. 14Budget 2018

15. 15Budget 2018
Surplus réel au 31 décembre 2016 7 638 7 951 15 589
Utilisations / résultats (350) - (350)
Surplus projeté au 31 décembre 2017 7 288 7 951 15 239
Budget 2018 - projection utilisation (2 350) (96) (2 447)
Surplus projeté au 31 décembre 2018* 4 938 7 855 12 792
*Ne tient pas compte des résultats de l'année 2017
Non affecté
$
Affecté
$
Total
$

16. 16Budget 2018
Surplus non affecté au 31 décembre 2016 7 638
Utilisation 2017
Réso # 2017-11-616 -
Nettoyage urgent conduite principale
(350)
Total utilisé en 2017 (350)
Solde estimé au 31 décembre 2017 7 288
Projection d'utilisation du surplus en 2018 (2 350)
Surplus non affecté projeté au 31 décembre 2018 4 938

17. 17Budget 2018
Surplus affecté
Divers 1 303 - (96) 1 207
Parc Tennis William Meldrum 16 - - 16
Fonds industriel 272 - - 272
Réserve pour milieux naturels 201 - - 201
Subvention pour infrastructures 832 - - 832
Réserve pour matières résiduelles 2 700 - - 2 700
Réserve pour bâtiment municipal 2 627 - - 2 627
Surplus affecté au 31 décembre 7 951 - (96) 7 855
Utilisation
2017 $
Utilisation
projetée
2018 $
Solde
projeté
2018 $
2016
$