Présentation Compte administratif 2015

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Compte administratif Escalquens 2015 - CM du 6 avril 2016

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Présentation Compte administratif 2015

  1. 1. Commune d’Escalquens Le Compte Administratif 2015 Présentation en Conseil Municipal 6 avril 2016 1
  2. 2. Les grandes masses Dépenses Totales 9 753 095€ Dépenses de Fonctionnement 5 894 520€ Dépenses d’Investissement 3 858 575€ 2
  3. 3. Section de fonctionnement - Recettes Recettes fiscales 4 288 923 € Dotations 862 554 € Produits des services 247 316 € Autres produits 601 944 € Excédent exercice antérieur 389 777 € Recettes Fonctionnement 2015 6 390 513 € 3
  4. 4. Section de fonctionnement – Recettes fiscales Taxe habitation 1 302 074 € Taxe foncière 1 754 444 € Taxe foncière non bâti 21 434 € Rôles supplémentaires 99 785 € Attribution de compensation + Dotation de solidarité communautaire (SICOVAL) 885 254 € Droits de place 8 301 € Taxe sur les pylônes électriques 15 386 € Taxe sur la publicité extérieure 20 616 € Taxe additionnelle droits de mutation 181 575 € Autres taxes diverses 54 € Recettes fiscales 2015 4 288 923 € 4
  5. 5. Section de fonctionnement – Dépenses Charges à caractère général 1 109 132 € Charges de personnel 3 290 872 € Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 € Subventions aux associations 194 120 € Charges financières 67 253 € Amort. Et autres charges 488 741 € Dépenses Fonctionnement 2015 5 894 520 € 5
  6. 6. Section d’investissement – Recettes Fonds affectés à l'investissement 585 323 € Subventions 448 860 € Emprunts à long terme 2 310 000 € Produits cession immobilisation 280 000 € Amort. Des immobilisations 154 955 € Excédent exercice antérieur 158 259 € Autres 11 488 € Recettes Investissement 2015 3 948 885 € 6
  7. 7. Section d’investissement – Dépenses Remboursement en capital 848 432 € Investissements 2 947 873 € Autres dépenses 62 270 € Dépenses Investissement 2015 3 858 575 € 7
  8. 8. Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines Projets urbains et cadre de vie 590 790 € Affaires scolaires 418 121 € Services généraux 150 074 € Action sociale/Logement/Famille 358 975 € Sport et jeunesse 933 400 € Sécurité salubrité 1 307 € Culture 1 227 740 € Développement économique 0 € Non ventilables 178 168 € Dépenses Investissement 2015 3 858 575 € 8
  9. 9. Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines 15,3% 10,8% 3,9% 9,3% 24,2% 0,0% 31,8% 0,0% 4,6% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité Culture Développement économique Non ventilables 9
  10. 10. Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par grands domaines Fonctionnement Investissement Total Projets urbains et cadre de vie 1 202 654 € 590 790 € 1 793 444 € Affaires scolaires 1 258 802 € 418 121 € 1 676 924 € Services généraux 1 218 041 € 150 074 € 1 368 115 € Action sociale/Logement/Famille 246 142 € 358 975 € 605 117 € Sport et jeunesse 421 791 € 933 400 € 1 355 191 € Sécurité salubrité 754 768 € 1 307 € 756 074 € Culture 384 874 € 1 227 740 € 1 612 614 € Développement économique 20 381 € 0 € 20 381 € Non ventilables 387 067 € 178 168 € 565 235 € Dépenses 2015 5 894 520 € 3 858 575 € 9 753 095 € 10
  11. 11. Répartition des dépenses de fonctionnement par grands domaines 20,4% 21,4% 20,7% 4,2% 7,2% 12,8% 6,5% 0,3% 6,6% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité Culture Développement économique Non ventilables 11

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