FHC RDATCHAM FORECAST BUDGETING 2019
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- 1. 4 07/09/18 % NUMBER BF % NUMBER BF % NUMBER BF % NUMBER BF January 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € February 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € March 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € April 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € May 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 0% 0 0 € 100% 37 373 030 € June 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € July 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € August 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € September 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € October 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € November 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € December 852 37 100% 36,5 373 030 € 100% 36,5 373 030 € 100% 37 373 030 € 100% 37 373 030 € TOTAL 10220 438 438 4 476 360 € 438 4 476 360 € 402 4 103 330 € 438 € 4 476 360 € % NUMBER BF % NUMBER BF NUMBER BF January 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € February 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € March 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € April 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € May 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 119 090 € 30 660 € 9 198 € 30% 7 1 119 090 € June 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € July 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € August 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € September 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € October 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € November 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € December 100% 15 3 000 000 000 € 100% 15 90 000 000 000 € 30 € 93 000 000 000 € 93 001 492 120 € 40 880 € 12 264 € 30% 7 1 492 120 € TOTAL 180 36 000 000 000 € 180 1 080 000 000 000 € 360 1 116 000 000 000 € ################ 439 460 € 131 838 € 17 532 410 € % NUMBER BF % NUMBER BF % NUMBER BF % NUMBER BF January 100% 852 2 551 593 € 100% 852 € 2 551 593 € 100% 852 € 2 551 593 € 100% 852 € 2 551 593 € February 200% 1703 5 103 187 € 200% 1 703 € 5 103 187 € 200% 1 703 € 5 103 187 € 200% 1 703 € 5 103 187 € March 300% 2555 7 654 780 € 300% 2 555 € 7 654 780 € 300% 2 555 € 7 654 780 € 300% 2 555 € 7 654 780 € April 400% 3407 10 206 373 € 400% 3 407 € 10 206 373 € 400% 3 407 € 10 206 373 € 400% 3 407 € 10 206 373 € May 500% 4258 12 757 967 € 500% 4 258 € 12 757 967 € 500% 4 258 € 12 757 967 € 500% 4 258 € 12 757 967 € $ June 600% 5110 15 309 560 € 600% 5 110 € 15 309 560 € 600% 5 110 € 15 309 560 € 600% 5 110 € 15 309 560 € July 700% 5962 17 861 153 € 700% 5 962 € 17 861 153 € 700% 5 962 € 17 861 153 € 700% 5 962 € 17 861 153 € August 800% 6813 20 412 747 € 800% 6 813 € 20 412 747 € 800% 6 813 € 20 412 747 € 800% 6 813 € 20 412 747 € September 900% 7665 22 964 340 € 900% 7 665 € 22 964 340 € 900% 7 665 € 22 964 340 € 900% 7 665 € 22 964 340 € October 1000% 8517 25 515 933 € 1000% 8 517 € 25 515 933 € 1000% 8 517 € 25 515 933 € 1000% 8 517 € 25 515 933 € November 1100% 9368 28 067 527 € 1100% 9 368 € 28 067 527 € 1100% 9 368 € 28 067 527 € 1100% 9 368 € 28 067 527 € December 1200% 10220 30 619 120 € 1200% 10 220 € 30 619 120 € 1200% 10 220 € 30 619 120 € 1200% 10 220 € 30 619 120 € S/TOTAL 66430 199 024 280 € 66 430 € 199 024 280 € 78 € 66 430 € 199 024 280 € 66 430 € 199 024 280 € TOTAL 40 835 725 € 51 044 657 € 61 253 588 € 71 462 519 € 796 296 644 € 81 671 451 € 91 880 382 € 102 089 313 € 112 298 245 € 122 507 176 € MONTHS TOTAL 10 208 931 € 20 417 863 € 30 626 794 € BUDGETING FORECAST R'DATCHA'M 2019 0 EXPERIENCES BUSINESSES FIGURES PER MONTH + 500 € WITH CORRECT FIGURE PERCENT MONTHS PAX NUMBER ROOMS SOLD TOUNDRA EXPERIENCE 10 220 € TAIGA EXPERIENCE 10 220 € SIBERIAN EXPERIENCE 10220 € OURAL EXPERIENCE 10220 € 199 090 710 € 199 090 710 € 199 090 788 € 199 090 710 € DIGITAL 2 996 € CHILDREN 2 996 € CONCIERGE 2 996 € SAFETY 2 996 € COUNTERS PACKAGES + 1 000 € TOTAL BF EXP MOON + 1 000 000 000 MARS + 1 000 000 000 TOTAL LOS TOTAL EXP + PACK AVERAGE PRICE ADR OR SPACE FLIGHTS PACKAGES MONTHS