BUDGET CONCEPT HOTEL SOCIAL HUMAN CAPITAL 2019
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- 1. 300 21/10/17 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % N Janvier 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Février 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Mars 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Avril 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Mai 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Juin 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Juillet 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Août 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Septembre 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Octobre 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Novembre 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% Décembre 63875 9125 100% 9125,0 164 250 € 100% 9125,0 127 750 € 100% TOTAL 766500 109500 109500 1 971 000 € 109500 219 000 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Février 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Mars 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Avril 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Mai 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Juin 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Juillet 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Août 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Septembre 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Octobre 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Novembre 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € Décembre 100% 9125 27 375 € 100% 9125 36 500 € 246 375 127 750 € 766 500 € TOTAL 109500 328 500 € 109500 438 000 € 2956500 1 533 000 € 9 198 000 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA STOCK ENTREE STOCK SORTIE VARIATION STOCKABLE Janvier 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Février 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Mars 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Avril 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Mai 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Juin 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Juillet 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Août 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Septembre 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Octobre 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Novembre 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € Décembre 100% 9 125 € 36 500 € 100% 9 125 € 27 375 € 172 603 € 86 301 € 86 301 € S/TOTAL TOTAL BUDGET CONCEPT HOTEL SOCIAL A CAPITAL HUMAIN 2019 TARIFS ALCOVES SEMAINE ET WEEK-END + 2 € MOIS NOMBRE DE FREQUENTEURS NOMBRE D'ALCOVES VENDUES ALCOVE 9 € SEMAINE 15 m2 ALCOVE 7 € WEEK-END 15 m2 ALCOVE 11 € SEMAINE 20 m2 18600 438 000 € 328 500 € 1 035 616 € OPTIONS + 1 € TOTAL CA OPTIONS + HEBERGEMENT PETIT-DEJEUNER 3 € KIT TV PAY PER VIEW 4 € TOTAL OPTIONS KIT VESTIMENTAIRE 4 € KIT SERVIETTES DE BAINS 3 € STOCK ROBOTISABLE N+1 A N+2/COUT 1 ROBOT : 30 000 E
- 2. NOMBRE CA % NOMBRE CA 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 9125 200 750 € 100% 9 125 146 000 € 109 500 2 409 000 € 109 500 € 1 752 000 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 70 € 70,00 € 100% 7 638 750 € 770 € 770 € 7 665 000 € STOCK ENTREE STOCK SORTIE VARIATION STOCKABLE 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € 460 274 € 230 137 € 230 137 € HOTEL SOCIAL A CAPITAL HUMAIN 2019 MAINE ET WEEK-END + 2 € ALCOVE 11 € SEMAINE 20 m2 ALCOVE 8 € WEEK-END 20 m2 PRIX MOYEN REVPAR TO CA TOTAL NUITEE HEBERGEMENT 2 761 644 € STOCK ROBOTISABLE N+1 A N+2/COUT 1 ROBOT : 80 000 € TOTAL STOCKS AVEC AMORTISSEMENT INCLUS DMS 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 12 082 192 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 € 1 006 849 €