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1. 50 26/08/17
% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA
Janvier 6083 989 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Février 6083 989 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Mars 6083 1110 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Avril 6083 1110 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Mai 6083 1110 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Juin 6083 1308 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Juillet 6083 1201 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Août 6083 1049 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Septembre 6083 1293 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Octobre 6083 1217 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Novembre 6083 1034 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
Décembre 6083 1019 65% 727,4 130 932 € 75% 839,3 134 290 € 65% 727 145 480 € 75% 839 151 076 €
TOTAL 73000 13429 8729 1 571 188 € 10072 1 611 475 € 8 729 1 745 765 € 10 072 € 1 812 909 €
MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA
Janvier 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8213 857 750 € 1 419 528,09 € 568 € 386,44 € 68% 4 561 778 €
Février 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 568 € 369,39 € 65% 4 561 778 €
Mars 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 506 € 369,39 € 73% 4 561 778 €
Avril 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 506 € 369,39 € 73% 4 561 778 €
Mai 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 506 € 369,39 € 73% 4 561 778 €
Juin 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 430 € 369,39 € 86% 4 561 778 €
Juillet 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 468 € 369,39 € 79% 4 561 778 €
Août 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 535 € 369,39 € 69% 4 561 778 €
Septembre 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 435 € 369,39 € 85% 4 561 778 €
Octobre 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 462 € 369,39 € 80% 4 561 778 €
Novembre 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 543 € 369,39 € 68% 4 561 778 €
Décembre 60% 3650 401 500 € 75% 4563 456 250 € 8 213 857 750 € 1 419 528,09 € 551 € 369,39 € 67% 4 561 778 €
TOTAL 43800 ######### 54750 ######### 98550 10 293 000 € 17 034 337,08 € 5 510 € 4 063 € 6 741 337 €
MOIS SOUS-COM
FJ 70 € SC 59 €
Janvier 761 € 11 935 €
Février 761 € 19 134 €
Mars 761 € 16 477 €
Avril 761 € 10 529 €
Mai 761 € 10 529 €
Juin 761 € 25 923 €
Juillet 761 € 7 923 €
Août 761 € 9 226 €
Septembre 761 € 18 459 €
Octobre 761 € 22 671 €
Novembre 761 € 14 713 €
Décembre 761 € 10 529 €
S/TOTAL 9 135 € 178 048 €
TOTAL 18 271 € 308 549 €
BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER S'SAVOIE'S 2018
PRIX PAR CHAMBRE + 10 €
MOIS
NOMBRE
DE PAX
VENTE
CHAMBRES
ESPACE HEBERGEMENT 180 € BB
SEMAINE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
160 € BB WE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
200 € BB SEMAINE (40 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
180 € WE (40 m2)
UNIVERS AQUATIQUE + 10 €
TOTAL
HOTEL + UA
PRIX MOYEN REVPAR TO + 2 PTS
18600
31 277 € 45 365 € 7 742 €
3 910 €
45 365 €
IF + 1 J
CA TOTAL
NUITEE
HOTEL
SEMAINE WEEK-END TOTAL
SEMINAIRE + 10 €
SALON MINEA SALON BRIQUEA SALON PAVEA BAR CANALEA
TOTAL,
FSM 202 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
31 277 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
31 277 €
2 606 €
2 606 €
FSM 202 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
CBM 50 €
645 €
645 €
645 €
645 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
31 277 €
FSM 202 €
2 606 €
8 657 €
5 213 €
3 910 €
3 910 €
1 303 €
1 303 €
2 606 €
4 040 €
5 213 €
2 693 €
2 606 €
2 606 €
2 606 €
645 €
645 €
645 €
7 742 €
645 €
645 €
645 €
645 €
645 €