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1. 50 03/09/18
% NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA
Janvier 7604 1065 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Février 7604 1065 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Mars 7604 1186 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Avril 7604 1186 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Mai 7604 1186 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Juin 7604 1384 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Juillet 7604 1278 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Août 7604 1125 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Septembre 7604 1369 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Octobre 7604 1293 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Novembre 7604 1110 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
Décembre 7604 1095 65% 504,9 116 136 € 75% 672,3 141 174 € 65% 505 126 235 € 75% 672 154 619 €
TOTAL 91250 14341 6059 1 393 631 € 8067 1 694 085 € 6 059 1 514 817 € 8 067 € 1 855 426 €
MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA
Janvier 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10266 912 500 € 1 450 663,22 € 506 € 369,03 € 73% 5 538 163 €
Février 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 506 € 353,86 € 70% 5 538 163 €
Mars 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 454 € 353,86 € 78% 5 538 163 €
Avril 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 454 € 353,86 € 78% 5 538 163 €
Mai 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 454 € 353,86 € 78% 5 538 163 €
Juin 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 389 € 353,86 € 91% 5 538 163 €
Juillet 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 421 € 353,86 € 84% 5 538 163 €
Août 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 478 € 353,86 € 74% 5 538 163 €
Septembre 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 393 € 353,86 € 90% 5 538 163 €
Octobre 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 416 € 353,86 € 85% 5 538 163 €
Novembre 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 485 € 353,86 € 73% 5 538 163 €
Décembre 60% 4563 456 250 € 75% 5703 456 250 € 10 266 912 500 € 1 450 663,22 € 491 € 353,86 € 72% 5 538 163 €
TOTAL 54750 ######### 68438 ######### 123188 10 950 000 € 17 407 958,69 € 4 941 € 3 892 € 6 457 959 €
SOUS-COM
SC 107 €
Janvier 1 726 € 18 790 €
Février 1 726 € 26 907 €
Mars 1 726 € 23 629 €
Avril 1 726 € 16 210 €
Mai 1 726 € 16 210 €
Juin 1 726 € 35 484 €
Juillet 1 726 € 12 984 €
Août 1 726 € 14 597 €
Septembre 1 726 € 26 121 €
Octobre 1 726 € 31 371 €
Novembre 1 726 € 21 454 €
Décembre 1 726 € 16 210 €
TOTAL 48 387 € 48 387 € 56 951 € 18 968 € 20 710 € 259 966 €
BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER S'SAVOIE'S 2019
PRIX PAR CHAMBRE + 50 € AVEC CORRETIF POURCENTAGE CAPTE
MOIS
NOMBRE
DE PAX
VENTE
CHAMBRES
ESPACE HEBERGEMENT 230 € BB
SEMAINE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
210 € BB WE (30 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
250 € BB SEMAINE (40 m2)
ESPACE HEBERGEMENT
230 € WE (40 m2)
UNIVERS AQUATIQUE
TOTAL
HOTEL + UA
PRIX MOYEN REVPAR TO + 5 PTS
18600
4 839 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
IF + 1 J
CA TOTAL
NUITEE
HOTEL
SEMAINE : 100 € FTI WEEK-END : 80 € FTI TOTAL
SEMINAIRE + 48 €
SALON MINEA SALON BRIQUEA SALON PAVEA BAR CANALEA
TOTAL,
FSM 250 € CBM 98 €
MOIS
4 032 €
4 032 €
FSM 202 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
4 032 € 4 032 €
4 032 €
4 032 €
FSM 202 €
4 032 €
10 714 €
6 452 €
4 839 €
4 839 €
1 613 €
1 613 €
3 226 €
5 000 €
6 452 €
3 333 €
4 032 €
4 032 €
4 032 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €
1 581 €