FHC BBRITANNIAB FORECAST BUDGETING 2019
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- 1. 50 29/08/18 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 7604 897 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Février 7604 897 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Mars 7604 1095 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Avril 7604 897 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Mai 7604 913 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Juin 7604 1217 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Juillet 7604 1004 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Août 7604 928 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Septembre 7604 1232 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Octobre 7604 1080 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Novembre 7604 1125 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € Décembre 7604 1110 65% 671,4 167 846 € 70% 723,0 166 297 € 65% 671 234 985 € 70% 723 238 600 € TOTAL 91250 12395 8057 2 014 154 € 8676 1 995 561 € 8 057 2 819 815 € 8 676 € 2 863 197 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 65% 2916 291 620 € 85% 3813 305 079 € 6730 596 699 € 1 404 426,22 € 900 € 531,11 € 59% 5 807 727 € Février 65% 2916 291 620 € 85% 3813 305 079 € 6 730 596 699 € 1 404 426,22 € 900 € 531,11 € 59% 5 807 727 € Mars 65% 3559 355 875 € 85% 4654 372 300 € 8 213 728 175 € 1 535 902,26 € 738 € 531,11 € 72% 5 807 727 € Avril 65% 2916 291 620 € 85% 3813 305 079 € 6 730 596 699 € 1 404 426,22 € 900 € 531,11 € 59% 5 807 727 € Mai 65% 2966 296 563 € 85% 3878 310 250 € 6 844 606 813 € 1 414 539,76 € 885 € 531,11 € 60% 5 807 727 € Juin 65% 3954 395 417 € 85% 5171 413 667 € 9 125 809 083 € 1 616 810,59 € 664 € 531,11 € 80% 5 807 727 € Juillet 65% 3262 326 219 € 85% 4266 341 275 € 7 528 667 494 € 1 475 221,01 € 805 € 531,11 € 66% 5 807 727 € Août 65% 3015 301 505 € 85% 3943 315 421 € 6 958 616 926 € 1 424 653,30 € 871 € 531,11 € 61% 5 807 727 € Septembre 65% 4004 400 359 € 85% 5235 418 838 € 9 239 819 197 € 1 626 924,13 € 656 € 531,11 € 81% 5 807 727 € Octobre 65% 3509 350 932 € 85% 4589 367 129 € 8 098 718 061 € 1 525 788,72 € 748 € 531,11 € 71% 5 807 727 € Novembre 65% 3658 365 760 € 85% 4783 382 642 € 8 441 748 402 € 1 556 129,34 € 718 € 531,11 € 74% 5 807 727 € Décembre 65% 3608 360 818 € 85% 4718 377 471 € 8 327 738 289 € 1 546 015,80 € 728 € 531,11 € 73% 5 807 727 € TOTAL 40283 ######### 52678 ######### 92961 8 242 536 € 17 935 263,54 € 8 611 € 5 842 € 9 692 727 € MOIS SOUS-COM SC 69 € Janvier 1 113 € 18 226 € Février 1 113 € 19 660 € Mars 1 113 € 20 645 € Avril 1 113 € 19 839 € Mai 1 113 € 37 339 € Juin 1 113 € 37 339 € Juillet 1 113 € 14 839 € Août 1 113 € 14 839 € Septembre 1 113 € 24 589 € Octobre 1 113 € 28 387 € Novembre 1 113 € 21 589 € Décembre 1 113 € 21 589 € SALON TEMPETEA SALON BREIZHEA BAR VOILEA TOTAL 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € FSM 230 € 3 710 € 3 710 € FSM 230 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € FSM 230 € MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 250 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 230 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 350 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 330 € BB WE (40 m2) BUDGET PREVISIONNEL CHF B'BRITANNIA'B 2019 PRIX PAR CHAMBRE + 50 €/WEEK : + 10 % + WE : - 10 % AVEC LISSAGE CORRECTIF ANNUALISE IF + 2 PTS UNIVERS AQUATIQUE TOTAL HOTEL + UA PRIX MOYEN REVPAR TO + 5 PTS 18600 SEMINAIRE + 14 € CA TOTAL NUITEE HOTEL SEMAINE : FTI 100 € + 10 % WEEK-END : FTI 80 % TOTAL 3 710 € 3 710 € 3 710 € FSM 230 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € SALON GRANITEA 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € TOTAL 44 516 € 44 516 € 44 516 € 44 516 € 13 355 € 278 878 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 € 3 710 €3 710 €