FHC ABORDEAUXA FORECAST BUDGETING 2019
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- 1. 50 29/08/18 % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA % NOMBRE CA Janvier 6083 700 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Février 6083 684 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Mars 6083 836 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Avril 6083 973 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Mai 6083 1034 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Juin 6083 1232 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Juillet 6083 1171 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Août 6083 1186 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Septembre 6083 1338 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Octobre 6083 1171 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Novembre 6083 1049 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € Décembre 6083 1019 67% 692,0 186 851 € 70% 723,0 180 757 € 47% 485 160 203 € 80% 826 256 159 € TOTAL 73000 12395 8305 2 242 218 € 8676 2 169 089 € 5 826 1 922 432 € 9 916 € 3 073 908 € MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA Janvier 35% 979 97 942 € 50% 1521 76 042 € 2 500 173 983 € 783 970,57 € 1 121 € 515,49 € 46% 4 783 971 € Février 35% 958 95 813 € 50% 1521 76 042 € 2 479 171 854 € 783 970,57 € 1 146 € 515,49 € 45% 4 783 971 € Mars 35% 1171 117 104 € 50% 1521 76 042 € 2 692 193 146 € 783 970,57 € 937 € 515,49 € 55% 4 783 971 € Avril 35% 1363 136 267 € 50% 1521 76 042 € 2 884 212 308 € 783 970,57 € 805 € 515,49 € 64% 4 783 971 € Mai 35% 1448 144 783 € 50% 1521 76 042 € 2 969 220 825 € 783 970,57 € 758 € 515,49 € 68% 4 783 971 € Juin 35% 1725 172 463 € 50% 1521 76 042 € 3 245 248 504 € 783 970,57 € 636 € 515,49 € 81% 4 783 971 € Juillet 35% 1639 163 946 € 50% 1521 76 042 € 3 160 239 988 € 783 970,57 € 669 € 515,49 € 77% 4 783 971 € Août 35% 1661 166 075 € 50% 1521 76 042 € 3 182 242 117 € 783 970,57 € 661 € 515,49 € 78% 4 783 971 € Septembre 35% 1874 187 367 € 50% 1521 76 042 € 3 395 263 408 € 957 953,91 € 586 € 515,49 € 88% 4 783 971 € Octobre 35% 1639 163 946 € 50% 1521 76 042 € 3 160 239 988 € 1 023 958,07 € 669 € 515,49 € 77% 4 783 971 € Novembre 35% 1469 146 913 € 50% 1521 76 042 € 2 990 222 954 € 1 006 924,74 € 747 € 515,49 € 69% 4 783 971 € Décembre 35% 1427 142 654 € 50% 1521 76 042 € 2 947 218 696 € 1 002 666,41 € 769 € 515,49 € 67% 4 783 971 € TOTAL 17353 ######### 18250 912 500 € 35603 2 647 771 € 10 263 267,71 € 8 385 € 5 670 € 9 407 647 € MOIS SOUS-COM SC 49 € Janvier 980 € 16 780 € Février 980 € 16 780 € Mars 980 € 16 780 € Avril 980 € 16 780 € Mai 980 € 16 780 € Juin 980 € 16 780 € Juillet 980 € 16 780 € Août 980 € 16 780 € Septembre 980 € 24 580 € Octobre 980 € 27 619 € Novembre 980 € 22 180 € Décembre 980 € 22 180 € 11 760 € 201 360 € 9 600 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € CBM 40 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €5 000 € 60 000 € FSM 250 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 60 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 60 000 € FSM 250 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € FSM 250 € 5 000 € 5 000 € CA TOTAL NUITEE HOTEL SEMAINE 100 € FORFAIT WEEK-END : FTI 50 € TOTAL IF +1 PT UNIVERS AQUATIQUE AQUITAINEA TOTAL HOTEL + UAA PRIX MOYEN REVPAR MOIS NOMBRE DE PAX VENTE CHAMBRES ESPACE HEBERGEMENT 270 € BB SEMAINE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 250 € BB WE (30 m2) ESPACE HEBERGEMENT 330 € BB SEMAINE (40 m2) ESPACE HEBERGEMENT 300 € BB WE (40 m2) TOTAL BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER B'BORDEAUX'B 2019 PRIX PAR CHAMBRE + 10 €/TO : + 2 % LISSE ANNUALISE EN WEEK ET CORRECTIF - 5 % ANNUALISE EN WE TO + 5 PTS 5 000 € 5 000 € 18600 SEMINAIRE + 8 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 9 600 € SALON VINEA SALON OCEANEA SALON BOISEA BAR VIGNOBLEA TOTAL