Guide sap s4 hana retail_les donnees de base v3

B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E • P E R F O R M A N C E M A N A G E M E N T • D A T A W A R E H O U S E • M O B I L I T Y
C U S T O M E R I N F O R M A T I O N M A N A G E M E N T • I N T E G R A T I O N • M A S T E R D A T A M A N A G E M E N T
B E Y O N D B U S I N E S S P E R F O R M A N C E . T O G E T H E R
Académie KPC SAP Retail
les Données de base
Mickaël QUESNOT
Formation

http://www.kpconsulting.fr/
agenda
•Unités organisationnelles dans SAP Retail
•Types de données de base
•Le Fournisseur
•Le Client
•Le Site
Jour 1
•Groupe de marchandises et hiérarchie
•Hiérarchie article
•Article
Jour 2
•Assortiment/ Layout module
Jour 3

Les unités organisationnelles

Unités organisationnelles
• Unités d'organisationnelles : combinées pour former
le cadre de l'organisation. Chaque unité aura ses
propres fonctions qui prennent en compte des
éléments tels que:
• Comment vendre au consommateur final (via
internet, magasin, autres petites entreprises)
• Définir la structure de la comptabilité financière
• Où gérer le stock
• Approvisionner

Principales unités
organisatonnelles impliquées
dans le cycle
d’approvisionnement
• Mandant
• Code Société (Comptabilité
financière)
▪ Organisation d’achat (Achats)
• Groupe d’acheteurs
• Division (Gestion des stocks)
• Magasin
• Organisation de vente (Ventes et
distribution)
• Canal de distribution
• Secteur d’activité

Le mandant
Représente une entreprise dans SAP Entité indépendante du système SAP
qui contient son propre ensemble de
données de base et de contenu de
tableau.
N'est pas une entité juridique mais
est de nature plus technique.

Les unités organisationnelles de la finance :
Définition
• Mandant
• Code société

Les unités
organisationnelles
de la finance :
Définition
• Un code société est une unité
organisationnelle indépendante qui
existe aux fins de la comptabilité et qui
équilibre les comptes conformément aux
exigences légales.

Les unités organisationnelles de la finance : Exemple

Les unités organisationnelles des achats :
Définition
• Mandant
• Organisation d’achats
• Groupe d’acheteurs

Les unités
organisationnelles
des achats :
Définition
• Est l'unité d'organisation au sein de la
logistique.
• Procure des articles ou des services
pour les sites.
• Négocie les conditions avec les
vendeurs.
Organisation d’achats :
• Est la subdivision de l'Organisation
des achats.
• Est similaire à un service d'achat en
ce qu'il se compose d'un ou plusieurs
acheteurs.
• Est responsable des achats
opérationnels.
Groupe d’acheteurs :

Les unités organisationnelles des achats : Exemple

Les unités
organisationnelles
des ventes :
définition
Mandant
Organisation
Commerciale
Canal de
distribution
Secteur
d’activité

Les unités
organisationnelles
des ventes :
définition
Organisation commerciale + canal de
distribution = chaîne de distribution
Organisation commerciale
Une organisation commerciale est légalement
responsable des ventes dans votre entreprise
et donc de la responsabilité du produit et des
demandes de recours des clients.
Les organisations commerciales vous
permettent de diviser votre marché en
régions. Les transactions Commerciales sont
toujours traitées au sein d'une organisation
commerciale.
Canal de distribution
Afin de mieux servir les marchés individuels,
votre service commercial a la possibilité de
définir des canaux de distribution. Les canaux
de distribution possibles pour les ventes au
consommateur incluent les chaînes des
magasins, les points de vente en gros, ou la
commande par internet.
Les canaux de distribution sont attribués aux
organisations commerciales.

Les unités organisationnelles des ventes : Exemple

Unités
organisationnelles
de gestion des
stocks : définition
Mandant
•MAGASIN
Division

Unités organisationnelles de gestion des
stocks : définition
•Peut être un magasin ou un centre de distribution
•Dans SAP Retail, la division est l'unité organisationnelle de gestion des ventes et des
stocks.
•Chaque division n'appartient qu’à une seule société.
•Une division est généralement subdivisée en plus d’un magasin pour distinguer les
emplacements physiques (par exemple, entre les zones de stockage internes et
externes) et pour permettre la gestion des stocks séparée pour chaque
emplacement de stockage.
Division
•Est une unité d'inventaire possédant sa propre gestion des stocks.
•Les stocks situés dans une division peuvent être gérés séparément dans différents
emplacements de stockage.
MAGASIN

Unités
organisationnelles
de gestion des
stocks : Exemple

Démonstration

Accédez au système SAP S4 HANA pour afficher les points de configuration

Spro → Structure de l'entreprise → Définition → Créer votre entreprise

Spro→ Structure de l'entreprise → Définition -> Administration des ventes (ADV) → Sales and Distribution→
Définir, copier, supprimer, contrôler org. commerciale

Affecter canal de distribution à organisation commerciale

Code société

Organisation d’achats

Groupe d’acheteurs

Données de
base

Les 6 principaux ensembles de données de base
dans SAP Retail sont :
Fournisseur
client
Centre de distribution
Magasin
Division
Groupe/hiérarchie de
marchandises
Article
Assortiment

Ce sont les 6 ensembles sur
lesquels nous nous
concentrerons, la vidéo vous
donnera le contexte de la
relation avec les activités.

Données de base dans Retail 2/2
Fonctions Données de base
Fournir des produits et vendre au consommateur final Fournisseur
Emplacement qui reçoit le produit final ou la personne réelle
achetant le produit
Client
Emplacement où le stock est stocké (peut être un magasin réel ou
un centre de distribution)
Division
Comment gérer les différents types de produits qu'une entreprise
vend
Groupe/hiérarchie de marchandises
Mise en place du produit/article réel Article
Déterminer quels articles devraient être mis à la disposition des
magasins/emplacements
Assortiment

Pourquoi
la donnée
de base
est
requise ?
Fournisseur (BP) : Coca cola
Client (BP) : Carrefour
Division (WB01) : Carrefour city le havre
Groupe/hiérarchie de marchandises (WG21) : Boissons
Article (MM41) : Coca cola bouteille 1,5 L
Assortiment (WSOA1) : Pack de 6 bouteilles 1,5 L

Données de base versus données
transactionnelles
Différents types de données dans SAP
Nous créons des données de base et utilisons
des données transactionnelles dans SAP.

Données de base
versus données
transactionnelles
• Les données de base sont les données qui
changent rarement et sont indépendantes des
transactions commerciales.
• Base des processus d'affaires
• Gestion des données à long terme
• Gestion centralisée des données
• P. ex., comptes du grand livre, données
fournisseur, données article.
Les données de base
• Les données transactionnelles se produisent
par des affectations en cours.
• Représente les transactions d'entreprise
unique
• Ponctuel, dépendant du temps
• Sous réserve de changements fréquents
• p. ex., bons de commande,
comptabilisation de factures, réception des
marchandises.
Données transactionnelles

Le Business Partner

Le Business Partner
• Un partenaire commercial (BP) est une organisation (entreprise, succursale), une personne ou
un groupe de personnes ou une organisation dans laquelle votre société a un intérêt commercial.
• Vous pouvez créer et gérer vos partenaires de manière centralisée pour différentes transactions
commerciales.
• Cela revêt un intérêt primordial si un partenaire joue différents rôles pour une entreprise, tels
donneur d'ordre et client livré.
• Vous pouvez créer un partenaire dans différents rôles. Au cours de la relation commerciale, le
partenaire peut également obtenir d'autres rôles. Vous n’avez pas besoin de créer les données
générales, qui sont indépendantes de la fonction d’un partenaire, encore une fois pour ce
partenaire. Vous venez d'ajouter un rôle qui contiendra les informations pertinentes. Cela
empêche la création et le stockage redondant de données.
• Un partenaire commercial se compose de données générales (nom, adresse, informations
bancaires, etc.) et d'informations spécifiques à un rôle (par exemple, client / fournisseur /
employé / etc.). ces rôles sont liés à d'autres parties de SAP. Lorsqu'un tiers a le rôle de client, le
lien avec la sous-administration client / vente et le grand livre est obligatoire. Lors de la création,
les champs pertinents et les liens vers ces domaines sont créés.

Le
Business
Partner
Les fiches fournisseur / client sont
remplacées par le concept de business
partner.
Élimination de tout un ensemble de
transactions (MK01, FK01, FD01,…) au
profit d’une transaction unique "BP"
Qu'est-ce que ça veut dire?
• Intégration client fournisseur requise pour les
mandants sur S4 HANA à l'aide
d'enregistrements fournisseur / client
• Lors de la création d'un partenaire, déterminez
le rôle requis et le type de partenaire à créer
(personne, organisation, groupe).

S4- Maintain Business Partner (Creation) 1/3

S4- Business Partner (Supplier) 1/2

S4- Business Partner (Supplier) 2/2

SAP S4 HANA Profils de division

Regroupement de rôles partenaires.

Regroupement de plusieurs rôles partenaires de gestion

Le BP
Fournisseur
Fournisseur: un partenaire
d'affaires pour la société où
les biens peuvent être achetés
Peut être interne ou externe
Interne
•Centre de distribution (CD) à magasin,
CD à CD, magasin à magasin
Externe
•Fournisseur d'achat, fournisseur
unique

Le BP Fournisseur
Les concepts
Le Centre de
distribution
Le Fournisseur
externe (Henkel,
P&G)
Le Fournisseur
interne (Magasin
Carrefour Roubaix)
Le Magasin
(Carrefour City lille)

Plongeons en profondeur dans le fournisseur
• Aperçu de ce qu’est un fournisseur – interne (Commande de
transfert) ou externe (Commande standard) dans SAP FIORI
• Exemple : Épicerie Carrefour - les produits que nous avons sur
les rayons proviennent de fournisseurs externes (Commande
standard de petits pois entre le fournisseur Bonduelle et la
centrale d’achat Carrefour Europe). Ensuite, les produits partent
du centre de distribution vers une plateforme logistique et enfin
vers le magasin (Commande de transfert entre l’entrepôt Centre
Ouest et le magasin Carrefour city de Pont audemer) où ils
seront mis en rayon puis vendus.

BP Fournisseur : les vues

BP Fournisseur : les vues
• Le Business Partner fournisseur a différentes vues, maintenues à
différents niveaux:
• Les données générales sont valides au niveau du mandant et donc
disponibles dans toute l'organisation.
• Les données de comptabilité/société sont gérées au niveau de la
société et sont valables pour toutes les divisions appartenant à la
société.
• Les données d'achat sont gérées au niveau de l'organisation d’achats,
par exemple, la devise de la commande d'achat, les incoterms, etc.

Message clé
Le BP
Fichier unique de toutes les informations pertinentes des
fournisseurs.
Le BP est divisé en trois catégories ou vues:
Données générales: principalement les informations
juridiques du fournisseur, à savoir adresse, dénomination
sociale, SIRET, etc. Elles sont pertinentes au niveau du
client.
Données de la société: contient toutes les informations
relatives à une société spécifique, telles que les
informations de compte, le compte de rapprochement, les
méthodes de paiement, etc.
Données d’achat: elles sont gérées pour chaque
organisation d’achat, c’est-à-dire la devise, les incoterms,
etc.

BP fournisseur
:
Regroupement
de partenaires
Lors de la création d'un
enregistrement d’un
fournisseur, vous devez
spécifier un Regroupement
de partenaires (BP)
Le Regroupement de
partenaires a une fonction
de contrôle dans SAP. Il
contrôle:
Le type d'assignation de
numéro (interne/externe)
La tranche de numéro
Si un fournisseur unique est
impliqué ou non (CPD)
Quels champs sont affichés
sur les écrans respectifs et si
l'entrée dans ces champs est
obligatoire ou facultative

BP fournisseur : Regroupement de partenaires

Les fonctions partenaire

Les
fonctions
partenaire
Partie de la vue d'achat de la
fiche fournisseur
Les fonctions partenaires créent
un lien qui permet une
procédure métier particulière
Exemple métier : les marchandises sont
commandées auprès de la société A, puis
distribuées par la société B. L’enregistrement de la
fiche fournisseur sera créé pour chaque société et
lié par des fonctions partenaires.
Un fournisseur peut avoir
diverses fonctions partenaire
avec d'autres fournisseurs

La Fiche Info Achat
La fiche infos-achats relie
l'article au fournisseur
Elle est créée
automatiquement lors de
la configuration de
l'article
Elle crée des valeurs par
défaut sur la commande
d'achat
Le BP fournisseur peut
accéder / voir les FIA

La Fiche Info Achat

Contrôle des achats des fournisseurs
Code pour contrôle facture basé sur entrée de marchandises
Contrôle facture Basée sur l’entrée de marchandises
S'assurer que la facture correspond au prix de la commande
et à la quantité reçue avant le traitement du paiement

3 façons de vérifier que le contrôle
facture correspond
La commande d’achat
La réception
La facture
Vérifier les anomalies avant le paiement

Tile Maintain Business Partner

Contrôle des
achats des
fournisseurs
Facturation
automatique
des entrées
de
marchandises
Facturation
automatique des
entrées de
marchandises
Manière
automatisée pour
une entreprise de
régler le paiement
des marchandises
La facture
fournisseur est
générée à partir du
bon de commande
et de l'entrée de
marchandises.
Réduction des
coûts pour la
vérification
manuelle des
factures

Facturation automatique des entrées de
marchandises
Commande + Réception
= Facturation
fournisseur

Facturation automatique des entrées de marchandises

Commande automatique autorisée
Les demandes d'achat sont converties en
commandes d'achat (ME59N)
Maintenir l'indicateur dans l’article et les
données achats pour le fournisseur (MM42/BP)

Demande d’achat (manuel
ou automatique) +
Conversion en Commande
d’achat (manuel ou
automatique)
= Envoi automatique au
fournisseur

Blocage fournisseur
Blocages du fournisseur
: un indicateur de
blocage peut être placé
sur le fournisseur pour
diverses fonctions :
01
Blocage total du
fournisseur
02
Blocage des écritures -
impossible d'enregistrer
une entrée en finance
sur le compte
fournisseur
03
Blocage sur les
commandes d'achat
(impossible de créer
une demande d'achat
ou des commandes
d'achat)
04

Blocage fournisseur
Tile Maintain Business Partner or Tcode BP

Scénarios fournisseur - Le basique
Région
d’approvisionnement :
Paris
Toulouse
Marseille
Fonctions partenaire :
VN
PI
OA
GS
Fournisseur (BP) 00001
Siège social de Gamm
vert
Siège social de Gamm
vert

Scénarios
fournisseur
Le
complexe
Hiérarchie des fournisseurs: gestion des accords de tarification / remise
SGF : Gestion des conditions d'achat
Région d’approvisionnement du fournisseur: détermination de la source
Sous-gamme fournisseur (SGF) : les données peuvent être gérées au niveau de
l'ensemble de l'organisation d'achats. Toutefois, si nécessaire, elles peuvent être
gérées au niveau de la sous gamme division et / ou du fournisseur. (exemple:
conditions de paiement ou adresse de commande différentes du niveau
d'organisation d'achat)
Région fournisseur: dans la liste des fournisseurs, vous pouvez gérer la région et le
pays du fournisseur par site.
Si la région fournisseur est créée pour un fournisseur, le système en tiendra compte
lors de la création de la commande d'achat.

Scénarios fournisseur
Le complexe
Siège social Henkel France
• Fournisseur (BP) : 0001
• Fonctions partenaire : Fournisseur (VN), Emetteur de la facture (PI), Adresse de
commande (OA), fournisseur de marchandises 0002 et 0003
Usine Henkel France L1
Fournisseur (BP) : 0002
Fonctions partenaire : Fournisseur de marchandises (GS)
Région d’approvisionnement :
• Paris
• Toulouse

Scénarios
fournisseur
- Le
complexe
• Fonctions partenaire : Fournisseur (VN), Emetteur
de la facture (PI), Adresse de commande ( OA),
fournisseur de marchandises 0002 et 0003
Usine Henkel France L2
• Fonctions partenaire : Fournisseur de
marchandises (GS)
Sous gamme fournisseur TLS
• Activité : Food and Beverage
• Division : Lille
• Condition de paiement : 0002
Sous gamme fournisseur BRE
• Activité : Beauty and Home
• Division : Barcelone
• Condition de paiement : 0008

Scénarios fournisseur - Le complexe
La hiérarchie fournisseur
FP :
VN 0001,
PI 0001,
OA 0001,
GS 0002,
GS 0003
Usine Henkel France Lyon
FP : GS 0002
Usine Henkel France Lille
FP : GS 0003

Région
d’approvisionnement :
vous avez la possibilité
d'enregistrer dans le BP
Fournisseur la region dans
laquelle un fournisseur vous
livre.
Lorsque vous créez une
commande d'achat pour une
usine donnée, le système
vérifie si le fournisseur que
vous avez saisi livre la région à
laquelle l'usine est affectée.
Si la division n'appartient pas à
l'une des régions valides, le
système enverra un
message. Dans le système
standard, il s'agit d'un message
d'avertissement, mais vous
pouvez le redéfinir en tant que
message d'erreur si vous le
souhaitez.

sous-gammes
fournisseur (SGF)
• Vous pouvez diviser la gamme complète ou la
gamme de marchandise proposée par un
fournisseur particulier en sous-gammes
différentes. Les sous-gammes fournisseur sont
principalement utilisées pour créer des données
de base article, pour gérer et pour déterminer
des conditions :
• Lorsque vous créez des données article et des
données de fiche infos-achats, vous pouvez créer
une affectation unique entre un article et une
sous-gamme fournisseur.
• En ce qui concerne la gestion des conditions,
vous pouvez convenir des conditions avec un
fournisseur au niveau d’une sous-gamme. Celles-
ci sont prises en compte par le système dans la
détermination du prix par exemple.

Hiérarchies des
fournisseurs
• Définition
• Les hiérarchies des fournisseurs sont des hiérarchies souples qui illustrent
la structure des entreprises fournisseur. Par exemple, si votre fiche
fournisseur inclut des centrales d’achats multiniveau, des coopératives ou
des chaînes de points de vente, vous pouvez créer des hiérarchies de
fournisseurs reflétant la structure de ces groupes.
• Utilisation
• Les hiérarchies de fournisseurs sont utilisées pendant le traitement de la
commande et la facturation pour la détermination du prix, y compris des
ristournes. Les hiérarchies de fournisseurs peuvent être utiles à votre
entreprise si vous traitez avec des fournisseurs dotés de structures externes
et complexes dont vous devez tenir compte pour la détermination du prix.
Par exemple, si vous avez affaire à de grandes chaînes de distribution et à de
grands groupes organisés en hiérarchies à multiples niveaux.
• Structure
• Les hiérarchies de fournisseurs sont des structures souples constituées
d’éléments appelés nœuds. Chacun d’entre eux représente un élément de la
structure organisationnelle du fournisseur, tel qu’un bureau commercial
régional. Chaque nœud situé en-dessous du nœud de hiérarchie le plus haut
se réfère à un autre nœud situé à un niveau supérieur dans la hiérarchie
reconnu en qualité de nœud supérieur. Les nœuds affectés aux nœuds
supérieurs sont appelés nœuds dépendants.

Démonstration
Se connecter à SAP FIORI -
Afficher le fournisseur (parcourez
les différents écrans / onglets)
Se connecter à SAP S4 HANA -
Afficher le fournisseur (parcourez
les différents écrans / onglets)

Le BP client

Le BP client
Client: un partenaire
commercial à qui les articles
peuvent être vendus
Catégories de clients : Sites
internes - Magasins / Centre de
distribution
Clients externes Du point de vue de
l'approvisionnement : chaque
site est un client (il contiendra
tous les attributs d’une fiche
client)

Le BP client
LE CLIENT (BP) A
DIFFÉRENTES VUES,
MAINTENUES À DIFFÉRENTS
NIVEAUX :
LES DONNÉES GÉNÉRALES
SONT VALIDES AU NIVEAU
DU MANDANT ET SONT
DONC DISPONIBLES DANS
L’ENSEMBLE DE
L’ORGANISATION.
LES DONNÉES DE
COMPTABILITÉ / DE SOCIÉTÉ
SONT GÉRÉES AU NIVEAU DE
LA SOCIÉTÉ (CONTIENT DES
INFORMATIONS SUR LE
COMPTE DE
RAPPROCHEMENT / LES
CONDITIONS DE PAIEMENT).
LES DONNÉES DE DOMAINE
COMMERCIAL SONT
CONSERVÉES AU NIVEAU DE
L’ORGANISATION
COMMERCIALE/CANAL DE
DISTRIBUTION, PAR
EXEMPLE. EXPÉDITION,
FACTURATION…

Le BP
client
Lors de la création d’un BP
client, vous devez spécifier
un regroupement de
partenaire.
Le regroupement a une
fonction de contrôle dans
SAP. Il contrôle :
Le type d'attribution de
numéro (interne / externe)
La tranche de numéros
Qu'il s'agisse d'un
fournisseur unique ou non
Quels champs sont affichés
sur les écrans respectifs et si
la saisie dans ces champs est
obligatoire ou facultative

Démonstation
Allez dans FIORI puis
S4 HANA - Regardez
à quoi ressemble le
vendeur (fonctions
partenaire)

Le client
le Regroupement
Tile Maintain Business Partner or Tcode BP

Vue général du site/division
UN SITE EST L'UNITÉ
ORGANISATIONNELLE DE
VENTE ET DE GESTION DES
STOCKS. IL MAPPE LE
PROCESSUS DE GESTION TEL
QUE L'ENTRÉE DE
MARCHANDISES, LE STOCK
PHYSIQUE ET LA SORTIE DE
MARCHANDISES.
UN SITE PEUT ÊTRE UN
CENTRE DE DISTRIBUTION, UN
MAGASIN OU UN
EMPLACEMENT VIRTUEL.
LE CENTRE DE DISTRIBUTION
FOURNIT DES BIENS POUR
D'AUTRES SITES OU CLIENTS.
LE MAGASIN PRÉSENTE LA
MARCHANDISE ET LA VEND
AU CONSOMMATEUR FINAL

Le centre de distribution

Le paysage du magasin dans SAP Retail

Centre de distribution versus
magasin
UN SITE EST CRÉÉ EN TANT
QUE CENTRE DE
DISTRIBUTION OU
MAGASIN.
LA CRÉATION D'UN
CENTRE DE DISTRIBUTION
CRÉERA
L'ENREGISTREMENT D'UN
FOURNISSEUR ET D'UN
CLIENT
CRÉER UN MAGASIN VA
CRÉER L’
ENREGISTREMENT D’UN
CLIENT
FOURNISSEUR :
PARTENAIRE
COMMERCIAL OÙ LES
ARTICLES PEUVENT ÊTRE
ACHETÉS
CLIENT : PARTENAIRE
COMMERCIAL À QUI LES
ARTICLES PEUVENT ÊTRE
VENDUS

Centre de distribution versus magasin
structure

Centre de distribution versus magasin
Flux

Création de site : Enregistrements
d’un client et d’un fournisseur
LORS DE LA CRÉATION D'UN
CD, UN ENREGISTREMENT
D'UN FOURNISSEUR ET D'UN
CLIENT SERA ÉGALEMENT
CRÉÉ.
CENTRE DE DISTRIBUTION:
AGIT EN TANT QUE
FOURNISSEUR POUR L'ENVOI
DE MARCHANDISES AUX
MAGASINS. C’EST AUSSI UN
CLIENT QUI REÇOIT DES
MARCHANDISES D’UN AUTRE
CD OU D'UN FOURNISSEUR
EXTERNE
LORS DE LA CRÉATION DU
MAGASIN, UN
ENREGISTREMENT D’UN
CLIENT EST REQUIS.
MAGASIN : AGIT EN TANT
QUE CLIENT RECEVANT DES
MARCHANDISES D’UN CD ET
DE FOURNISSEURS EXTERNES

WB01 - Données du site
Profil division (Magasin
ou centre de
distribution)
Centre de profit (suivi
des coûts)
Données générales
(nom / heure
d'ouverture /
Départements /
espace)
Données de base pour
activer les processus
métier (Catégorie et
hiérarchie d’article /
sites fournisseurs /
règles de concurrence)
Règles de copie
(quelles fonctions à
activer)

Données du site

Tcode WB01
Création d’un site

Tcode WB03 –
Centre de distribution (Client et fournisseur)

Tcode WB03 –
Magasin (Client)

Exercice

Suivre la feuille
d’exercice du jour 1
des données de
base
Exercise

Groupe de
marchandises
et hiérarchie

Le groupe de marchandises dans SAP?
Les groupes de marchandises permettent
à l'utilisateur de classer et de structurer
tous les aspects du produit dans son
entreprise. Ce faisant, chaque article est
affecté à un groupe de marchandises
spécifique. Cette affectation est valable
dans toute l'entreprise.
Des groupes de marchandises peuvent
être affectés à des magasins et des
départements d’un magasin. Vous
pouvez également regrouper des groupes
de marchandises dans des
hiérarchies. Une hiérarchie de groupes
de marchandises mise en œuvre avec
succès est un outil essentiel pour une
gestion efficace des groupes de
marchandises. L'objectif principal de la
gestion de votre marchandise passe
ensuite des articles individuels aux
groupes de marchandises. L’objectif de la
gestion des groupes de marchandises est
d’améliorer la coordination des
considérations des clients sur chaque site
commercial (par exemple, un magasin), y
compris des éléments tels que la variété,
les structures de prix et la publicité.

Groupe de marchandises

Groupe de
marchandise
s
Le groupe de marchandises est
un élément requis lors de la
création d'un article.
Il aide à structurer des articles
avec des attributs similaires
Faire des rapports
Maintenance des articles
Généralement, dans un point de vente, les
gestionnaires de catégories gèrent souvent tous les
articles au sein d’une MCH.
Les articles sont assignés à une MCH (Hiérarchie
Groupe de Marchandises)
Les articles ne passent généralement pas d’une
MCH à une autre, cela aurait des conséquences en
aval (rapports, gérés par d'autres acheteurs)
Une seule structure MCH peut exister dans le
système
Les MCH sont également liées aux données de base
du site

Structure d’un groupe de marchandises (1/2)
TOUTES LES
MARCHANDISES
Non Alimentaire
Vêtements
Filles
Robes
Articles
Garçons
Chemises
Articles
Biens durables
Camping
Tentes
Articles
Alimentaire
Boulangerie
Gâteaux
Cuits en magasin
Articles
Pain
Petit pain en
croissant
Articles
Hiérarchie

Structure d’un groupe de marchandises (2/2)
Hiérarchie groupe de marchandises 4
Hiérarchie groupe de marchandises
•Les articles sont liés au niveau le plus bas de la hiérarchie
Articles
TOUTES LES
MARCHANDISES
Non Alimentaire
Vêtements
Filles
Robes
Articles
Garçons
Chemises
Articles
Biens durables
Camping
Tentes
Articles
Alimentaire
Boulangerie
Gâteaux
Cuits en magasin
Articles
Pain
Petit pain en
croissant
Articles

Groupe de
marchandises
Ils gèrent des groupes de marchandises
sélectionnées
Les gestionnaires sont responsables de la
rentabilité des articles du groupe qu’ils
gèrent. De nombreux détails doivent être
pris en compte pour garantir que la
configuration de l'article soit correcte, afin
qu'elle parvienne au magasin en temps voulu
et puisse être scanné au point de vente.

Groupe de marchandises
ACHETEUR / RESPONSABLE
DE GROUPE
LE FOURNISSEUR

CLWM – Créer niveau de hiérarchie

CLW1 – maintain hierarchy assignment

Tcode WG21 – Créer Groupe de marchandises

Article de
référence
Les articles de référence sont
des "modèles" pour accélérer
la création / la maintenance
Peut être créé et lié à des
groupes de marchandises
Contient des valeurs par
défaut qui seront communes
(valeurs les plus utilisées) à
tous les articles du groupe de
marchandises, telles que :
Unités de mesure
Groupe d’acheteurs (acheteur)
Source d'approvisionnement
…
Peut aussi être n'importe quel
article similaire à celui qui doit
être créé

Article de reference
Tcode WG22

La
hiérarchie
d’article

Le
concept
La hiérarchie des articles vous permet de
regrouper des articles en utilisant une
structure orientée client.
Peut mapper n'importe quel groupe
hiérarchique d'articles, en particulier l'arbre
de décision du consommateur (CDT).
Le CDT est axé sur les consommateurs et
leurs besoins et reflète comment le
consommateur décide de faire un achat.
Peut être utilisé dans la planification, l’OTB
(Open-To-Buy), la tarification, les promotions,
les assortiments, la démarque.
Une hiérarchie avec une granularité très
flexible peutaller plus loin que la MCH.

Le graphique suivant montre la structure possible d'un CDT:

La fiche Article

Vue général de l’article
LES ARTICLES SONT CE QU'UNE
ENTREPRISE ACHÈTE, VEND OU
PRODUIT.
C’EST L’ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA
CONFIGURATION DES DONNÉES DE
BASE QUI PILOTE DE NOMBREUX
PROCESSUS DANS LE RETAIL.
L'ARTICLE JOUE UN RÔLE IMPORTANT
DANS DES FONCTIONS TELLES QUE:

Vue
général
de
l’article
Approvisionnement
Chaîne logistique
Réglages Retail
Assortiments
Coût

Cycle de
vie de
l'article
Le gestionnaire négocie avec le fournisseur
Création de l’article (Données générales, Coût,
FIA, Source d’approvisionnement)
Référencer
Prix
Réapprovisionnement
Arrêt
Archiver/Référencer à nouveau

La fiche article contient plus de 300 champs
Données descriptives, par
exemple taille et poids
Données de contrôle, par
exemple Type d'article,
Groupe de marchandise, …
UPC
Source
d'approvisionnement
(Fournisseur externe ou
entrepôt, s'il y a plus d'un
fournisseur à sélectionner
?), Accords de quota, liste
des sources
(répartition des
fournitures par magasin)
Arbre de décision du
consommateur
Contrôle des taxes
Informations sur les
ingrédients
Données mises à jour
automatiquement par le
système, par exemple prix
moyen pondéré, stock
entrepôt

Types
d’articles
Les articles avec des attributs similaires
sont affectés à un type d'article
Les articles ne peuvent être que dans un
seul type d'article
Le type d'article a ses propres fonctions
de contrôle, telles que:
• Tranches de numéros d'article (internes ou
externes)
• Type d'approvisionnement autorisé
• Champs à masquer ou à afficher dans la fiche
article
• Quels groupes d'utilisateurs peuvent créer /
maintenir

Types d’articles

Échantillon
de Types
d'article
COUP Coupon
DIEN Prestation de services
FGTR Boissons
LEIH Emballages consignés
VKHM Accessoire de vente
HALB Produit semi-fini
FOOD Aliment.(sauf prod.frais)
FRIP Produits frais

Catégories
d'articles
•Les articles individuels n'ont pas de caractéristiques communes à
d'autres articles
Simple :
•L'article générique est un coquille créée pour les variantes où les
caractéristiques diffèrent par la valeur, par exemple. Couleur ou taille
•Aide à maintenir les prix, les coûts, etc.
Générique :
•Un set est composé d'articles uniques et de variantes (composants)
vendus chez un détaillant.
•Le set peut être acheté et vendu ou juste vendu.
Lot consommateur :
•Les affichages sont créés par un fournisseur ou un fabricant. L’affichage
contient des articles simples ou des variantes (composants).
•L'affichage est uniquement pour l'achat.
•Les composants sont vendus au consommateur final.
Afficher :
•Prepack est composé de variantes (composants) de génériques.
•Prepack n'est utilisé que pour l'achat.
•Les composants sont vendus au consommateur final.
Prepack :

Gestion articles structurés

Sales set/lot consommateur

Prepack

Générique

Affichage

Nomenclature
Les tables:
MAST- Lien article
– nomenclature
STPO- Poste de
nomenclature
STKO - En-tête de
nomenclature
Comment vérifier un composant pour les types
d'article: Affichage / Prepack / Set / Article avec
bouteille consigné

CS03 – AFFICHER NOMENCLATURE

SE16H

Article : Contenu des vues
Données de
base (table
MARA) :
Textes
Désignation
Unités de mesure
Poids
EAN/UPC
…
Achats (Tables
EINE/EINA)
Fournisseurs
Prix d’achat
Frais de transport
Devise de la
commande
Tolérances
…
Ventes (Table
MVKE)
Canal de
distribution
Prix de vente
Marges
TPV/POS (table
WLK2)
Textes de réception
POS
Logistique :
plateforme /
Logistique de
point de vente
(table MARC)
Stock
Données de
planification
Données de
prévision
Données
supplémentair
es
Photos
Etiquettes

Article : Description des vues
Les données de base intègrent toutes
les données d’un article valables pour
l’ensemble du mandant, quels que
soient les fournisseurs qui fournissent
l’article ou les sites dans lesquels
l’article est transporté : unités de
mesure, EAN, groupements d’article,
données de contrôle pour. les
processus internes (par exemple, types
de liste de gammes), données de
validité, différents textes…
Dans Référencement, vous déterminez
sur quels sites l'article doit être
transporté et dans quelle période les
réceptions entrantes peuvent être
reçues et les ventes sont possibles.
Dans les données d'achats, une
connexion est créée entre les articles
et les fournisseurs / les organisations
d'achats.
Les données de ventes contrôlent la
vente d'un article dans une chaîne de
distribution. Les données de vente
contiennent les prix de vente et les
données de contrôle interne pour
l'expédition.
Les données logistiques importantes
pour les centres de distribution et les
magasins sont enregistrées dans les
vues logistique. Elles incluent les
paramètres de planification des
besoins et les données de prévision.
Les données du TPV (POS) contiennent
des données spécifiques au TPV en plus
des textes de réception du TPV.

Article : Unités de mesure 1/4
Les unités de mesure
article sont définies
lors de la création.
Base (Buom) -
Comment épuiser les
stocks dans le système
Commande (Ouom) -
Unité de mesure à
commander pour le
fournisseur *
Ventes (Suom) - Unité
de mesure de vente au
consommateur final *
Livraison (Duom) -
Unité de mesure où
les articles sont livrés
sur le site *
* Possibilité d’en
maintenir plusieurs
pour un article

Article :
Unités de
mesure
2/4
Unité de mesure de base : L'unité de mesure de base est l'unité de mesure
utilisée dans la gestion des stocks. Cette mesure est normalement la plus petite
unité possible dans laquelle un article peut être vendu. Si une unité de quantité
différente doit être utilisée dans la gestion des stocks, vous devez d'abord créer
des variantes logistiques pour l'article.
Unité d’achat : L'unité d’achat est l'unité de mesure dans laquelle un article est
normalement commandé. Il est maintenu pour chaque fournisseur.
Unité de vente : L'unité de vente est l'unité de mesure utilisée lorsqu'un article
est vendu à un client. C'est normalement l'unité de mesure de base pour les
consommateurs finaux. L'unité de vente est maintenue pour chaque chaîne de
distribution.
Unité de livraison / unité de distribution : L'unité de livraison / unité de
distribution est l'unité de mesure utilisée lors de la livraison des articles (à
partir de l'entrepôt). Elle est maintenue pour chaque site.
Conversion : Vous devez indiquer la conversion des différentes unités de
mesure. Il est également possible de convertir une unité de mesure spécifique
en unité de mesure de base ou en une autre unité de mesure.

Article : Unités de mesure 3/4

Source d’approvisionnnement

Source
• Les sources d'approvisionnement possibles sont définies par le système avec la priorité suivante, puis
affichées à l'écran sous forme de suggestions:
• Le système vérifie ensuite s'il existe un système de quota et si sa période de validité couvre réellement la
date de livraison indiquée dans la demande d'achat. Si vous souhaitez acheter un article auprès de différentes
sources d'approvisionnement, vous pouvez attribuer aux différentes sources d'approvisionnement un quota,
qui alloue une partie des besoins à chaque source d'approvisionnement. Un arrangement de quota est
convenu pour une période de temps spécifique. Un système de quota ne divise pas une exigence. La totalité
de la quantité demandée dans une demande d’achat est affectée à une source d’approvisionnement en
fonction de la répartition des quotas.
• Si aucune disposition de quota n'est disponible, le système utilise le RSA (Répertoires des sources
d’approvisionnement) pour déterminer une source d'approvisionnement appropriée: Les sources
d'approvisionnement autorisées (et non autorisées) pour un article d'un site donné et pendant une période
spécifiée sont répertoriées dans le RSA . Chaque source d'approvisionnement est définie par un
enregistrement dans le RSA. Si le RSA ne contient ni fournisseur ni contrat-cadre, le système essaie de
trouver un contrat ou un programme de livraison pour l'article. Tout accord-cadre existant pour l'article en
question est suggéré comme source d'approvisionnement possible.
• Le champ Source d'approvisionnement de la base de données articles est analysé si aucune source
d'approvisionnement n'a été déterminée jusqu'à présent. Les options suivantes peuvent alors être choisies:
• Le système utilise des contrats-cadres, des FIA et l’indicateur du fournisseur habituel pour
rechercher une source externe d’approvisionnement (fournisseur externe), ou
• le système utilise des programmes de livraison de transfert de stock ou des sites de livraison
(centre de distribution) pour déterminer une source d'approvisionnement, ou
• Les deux méthodes peuvent être utilisées l'une après l'autre.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont utilisées pour
• des fins d'information
• la création d'articles génériques et de variantes
Exemple de caractéristiques
• Couleurs
• Tailles
• Saveurs
Installation
• Créer une caractéristique → Ajouter une valeur à une caractéristique
• Créer un profil de caractéristique
• Affecter un profil de caractéristique au groupe de marchandises

Exercise

Exercise
• Suivre la feuille d’exercice du jour 2 des
données de base

Assortiments

Le concept d’assortiment
Un assortiment détermine si
un magasin, un centre de
distribution ou un client peut
acheter et vendre des articles.
Les articles peuvent être
attribués aux assortiments
manuellement ou lors de la
maintenance des articles /
assortiments.
Référencement : la période au
cours de laquelle un magasin /
un centre de distribution peut
se procurer l'article.
Assortiment utilisateur :
L'assortiment utilisateur est
soit un site (magasin ou centre
de distribution), soit un client.
Si l'assortiment n'est pas
correct, vous ne pourrez pas :
•envoyer les prix aux points de ventes
•Scanner l'Article en magasin
•approvisionner / réapprovisionner
Les assortiments sont utilisés
pour créer des conditions de
référencement dans SAP
Retail. Le référencement fait
qu'un article est disponible à
la vente.

Assortiment /
Référencement
: catégorie
d’assortiment
• Il existe deux types d'assortiments:
• Assortiments locaux: lorsque vous créez un
site (magasin ou centre de distribution), le
système crée automatiquement un
assortiment local, puis l'assigne au site. Cet
assortiment local est spécifique à un site et
ne peut pas être attribué à un autre site.
Chaque site a un assortiment local
• Assortiments généraux: ils peuvent être
affectés à un nombre quelconque de clients
et à chaque client peuvent être affectés
plusieurs assortiments généraux. Vous
pouvez également utiliser des assortiments
de ce type pour affecter des magasins et
des centres de distribution.

Assortiment / Référencement : catégorie
d’assortiment
Magasin A (Assortiment local) = Bière (Bière de
spécialité)
Magasin A, Magasin B, Magasin C, Magasin D
(Assortiment général) = Bière (Bière de grande
consommation)

Scénario
La définition de l'assortiment est très importante pour le processus de gestion des catégories.
•Des magasins recevant des articles qu'ils ne pourront pas vendre
•Une incohérence entre les magasins
•Une Impossibilité d'exécuter la stratégie de catégorie
•Une zone de stockage en débordement
Une définition incorrecte de l'assortiment mène à:
•Attributs géographiques
•Attribut d'article
•Espace
•Volume
•Démographie
La définition de l'assortiment est basée / combinaison de:
* Basé sur la pertinence des groupes de marchandises

Assortiment / Processus de référencement
L'opération de référencement consiste à créer un lien entre un
article et un assortiment (WLK1).
Pour créer un assortiment, utilisez la transaction WSOA1. Grâce
à la transaction, vous pouvez affecter un site à la gamme.
WSOA2 - pour ajouter un site à la gamme.
Pour référencer un article, Il existe différentes manières. Vous
utilisez la vue Référencement de la transaction MM42. Pour un
référencement en masse, vous utilisez la trasnaction WSM3.

Assortiment / Processus de référencement
Magasin créé dans le système Configurer l'assortiment -
WSOA1 (si le référencement
est local, cette étape n'est pas
obligatoire)
Référencer l’article dans
l'assortiment - WSM3
Créer la vue Vente de l’article,
la vue Logistique : Plateforme,
La vue logistique : magasin

Point de vue technique:
Pour valider que le référencement soit correctement configuré,
vérifiez les tables: SE16N
MARC - Article / Division
MARD - Article / Division / Lieu de stockage
WLK1 - Article / Assortiment
WRSZ - Site / Assortiment
WRS1 - Assortiment

Méthodes de référencement /
Source
RÉFÉRENCEMENT STANDARD -
ASSORTIMENTS CRÉÉS,
RÉFÉRENCE LES ARTICLES À
L’ASSORTIMENT (WSM3) -
MANUELLEMENT OU
AUTOMATIQUEMENT
MODULE DE MISE EN RAYON -
PLANOGRAMMES / MISE EN
PLACE DE L'ARTICLE SUR LES
RAYONS (ATELIER DE MISE EN
RAYON)
CHANGEMENT DE L’ARTICLE
(MM42) - ONGLET
RÉFÉRENCEMENT
RÉFÉRENCEMENT SUIVANT -
CRÉER UN ENREGISTREMENT
DE RÉFÉRENCEMENT
TEMPORAIRE (VALABLE UN
JOUR DANS LA TABLE MARC).
PERMET AU MAGASIN
D'ANALYSER L'INTÉGRALITÉ
DE L'ARTICLE (INITIALEMENT,
L'ASSORTIMENT N'EST PAS
CRÉÉ). ARTICLE ARRIVÉ AU
MAGASIN (ERREUR / RETOUR)

Statut article
Les statuts d'article
sont utilisés pour les
achats et gérés dans la
vue de base de l'article
ou la vue Logistique du
centre de distribution /
magasin.
Exemple de statut
(déterminé en fonction
des besoins du client)
actif
Abandonné
Bloqué pour la commande
d'achat
Bloqué temporairement
Le statut peut être
affecté au niveau de
l'article, au niveau de
l'organisation
commerciale (par
exemple, le pays) ou au
niveau du site.
Le statut spécifique du
magasin remplacera le
statut aux niveaux
supérieurs

Présentation Key Performance Consulting
Notre ADN - En quelques mots
+100Consultants
CHIFFRE D’AFFAIRES
Prévisionnel 2018
BUREAUX
Paris
Toulouse
Marseille
Lyon16Millions €
FINANCE CRM DATA ANALYTICS ERP
161

Présentation KPC
Nos atouts - Proposition de valeurs étendues
Expertise
Technologique
Expertise
Métier
Centre
d’Expertise
SAP
Expertise
Transformation
Garantir la Qualité & la
Performance
Assurer la tenue des Délais
& L’intégration
KPC accompagne ses clients autour des 4 domaines d’Expertise :
162

http://www.kpconsulting.fr/ 163
Présentation
Notre Proposition de valeurs - Expertise
Technologique
✓ + 100 Consultants &
Experts
✓ Une Vision
Transverse des
Solutions de
Pilotage
✓ Des solutions
adaptés aux enjeux
stratégiques &
opérationnels
✓ Un conseil avisé sur
les solutions du
marché
ERP
Vous permettre d’Innover avec un pilotage en temps réel
par la mise en œuvre de la nouvelle génération d’ERP SAP
S/4
ANALYTICS
Vous aider à Fiabiliser & Dynamiser l’accès aux données, à
Automatiser les Reporting & à Faciliter le Pilotage
PLANNING ET CONSOLIDATION FINANCIÉRE
Vous aider à Optimiser & Outiller vos processus : d’Elaboration
Budgétaire, de Consolidation Financière, d’Allocation & de Simulation
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Vous aider à Améliorer vos campagnes, mieux segmenter
vos clients & convertir vos prospects
PREDICIVE ANALYSIS
Vous aider à Anticiper & Optimiser votre activité en élaborant des
modèles prédictifs basés sur de l’analyse statistique de vos données
Expertise
Technologique
La mobilitéLe self Service
L’aide à
la
décision
Un dispositif de pilotage optimisé
Le
dashboardin
g
Traditionnel
DATA TRANSFORMATION & VISUALISATION

Présentation KPC
Notre Proposition de valeurs - Expertise Métier
✓ La capacité d’adresser
les besoins de pilotage
de l’ensemble des
Directions
✓ Des experts métiers
pour challenger vos
opérationnelles
✓ Une conduite du
changement optimisée
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Notre modèle est basé sur la
maitrise des leviers
technologiques et la
spécialisation de haut niveau à
la fois outils et métier.
Notre objectif premier est de
vous aider à Optimiser &
Faciliter la gestion de
l’Entreprise
OPTIMISER LA
PROFITABILITÉ
AUGMENTER LA
RÉACTIVITÉ ET
LA
PERFORMANCE
DU GROUPE
METTRE EN PLACE
UN NOUVEAU SI ERP
RENFORCER LES
CONTRÔLES
AMELIORER
L’EXPERIENCE
UTILISATEUR
OPTIMISER LES
FLUX
MÉTIERS
OPÉRATIONNE
LS
HARMONISER LES
RÉFÉRENTIELS
TRAVAILLER AVEC
DES OUTILS
MODERNES,
MOBILES ET
INTÉGRER LES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
GARDER DE L’AUTONOMIE
POUR CHAQUE SOCIÉTÉ
OPTIMISER LES
ECHANGES ET
LES MOYENS DE
CHAQUE FILIALE
CONSOLIDER LES SOCIÉTÉS
PLUS RAPIDEMENT.
AVOIR DES INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL
RÉDUIRE LE BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT
AUGMENTER LE
CHIFFRE D’AFFAIRE
SOUTENIR
LA
CROISSANCE
ET
L’EXPANSIO
N DU
GROUPE
POSSÉDER DE MEILLEURS
SITUATIONS D’ANALYSE
LES ENJEUX LES BÉNÉFICES
METIERS DE L’ENTREPRISE
Expertise
Métier
Supply ChainSales Real Estate Procurement
Research &
DevelopmentServicesFinance

✓ Gold Partner SAP &
PCOE depuis 2012
✓ 70 Consultants
Experts SAP
✓ 1er Intégrateur en
France sur les
solutions EPM &
Predictive Analytics
✓ Centre de formation
SAP Agréé
Notre Proposition de valeurs - Expertise SAP
PARTENARIAT SAP
Gage de la qualité de nos interventions, fin 2016, KPC a
été reconnu pour la troisième année consécutive par
SAP comme le premier intégrateur en France sur les
solutions EPM et Predictive Analytics
VAR-DELIVERED SUPPORT
KPC est certifié par SAP en tant que revendeur de
licence et assurer la maintenance des clients souhaitant
nous confier leur parc applicatif
SUPPORT MAINTENANCE
KPC est support niveau 1 et
2 pour SAP ERP / BI / EPM Process de
Maintenance
Catalogue de
Service UO
Centre de
Service
Outils JIRA
de Gestion
dédiés
SPECIALITE INDUSTRIELLE
KPC fortement reconnue au sein des sociétés pour son savoir-faire en :
- Performance économique des entreprises
- Dans les typologies de process à la commande (ETO, MTO, ATO) – Gestion à l’affaire
- La transformation digital avec le traitement des données des capteurs IoT
Expertise
SAP
165
Présentation KPC

Présentation KPC
Notre Proposition de valeurs - Expertise Transformation
✓ Des profils pour tenir
le cap tout au long du
cycle projet
✓ + de 80 projets
réussis
✓ Des experts en
agilité
✓ L’assurance d’une
approche
personnalisée &
d’une
méthodologique
optimisée
Essentielle pour
guider le projet, elle
est synthétique,
globale et donne la
finalité de l’action à
une horizon donnée
Elles déclinent la vision
sur des directions
stratégiques, en portant
un objectif à atteindre
Ils disent comment
atteindre les ambitions
fixées
Ils peuvent évoluer pour
intégrer les évolutions de
l’environnement
Les actions, Jalons et
Indicateurs permettent
de mesurer les temps
de passage et l’atteinte
des ambitions
Les systèmes
disponibles permettent
de réaliser au jour le
jour la feuille de route
Le Plan
Stratégique
d’Entreprise
LeQuoi LeComment
Vision
Ambitions
(orientations
stratégiques)
Missions
(leviers stratégiques)
Tâches
(Création de valeur)
Systèmes (Source
élémentaire)
1 2 3 4
LePourquoi
5 6
LA COMPREHENSION DE LA VISION
Nos équipes fonctionnelles vous
accompagnent en amont dans :
✓ L’évaluation du niveau de
performance
✓ L’identification des leviers
d’amélioration
✓ La formalisation des plans
d’action
✓ L’optimisation des processus
LE PROJET DE TRANSFORMATION
Nos équipes vous
accompagnent tout au long du
cycle projet :
✓ Pilotage de Projet
✓ Conseil & AMOA
✓ Intégration solution &
Expertise
✓ Tiers Maintenance Applicative
✓ Conduite du changement &
Formation
Définir,
uniformiser et
enrichir
l’ensemble des
Processus
Mettre en
œuvre la
solutionau
sein du SI
existant
Assurer le
GoLive & la
conduite du
changement
Piloter le projet
(planning,
risques, budget,
etc.)
1
2
3
4
La Vision
Stratégiquede
l’Entreprise & vos
Besoins
Spécifiques
La Vision Projet
Roadmap &
Implications
Expertise
Transformation

Notre expertise technique SAP
✓ Intervention sur
toutes les couches
technologique
✓Spécialité en
architecture et
optimisation
✓ Experts en agilité
✓ Laboratoire de Dev.
IoTSAP HANA
HANA STUDIO HANA LIVE SDI SDA
CDS VIEW
Applicatif ERP S4H
Finance
Budget
Projets / Services
Gestion immobilière
Logistique
BW BI IP BI4 BPC BFC
FIORI WEB SAPUI5 ODATA WEBIDE Mobility PLATFORM SCP
DEV (Tool Kit)
SAP UX
SAP ANALYTICS
SAP EPM
SAP GED
SAP EDITIQUE
SAP ERP
ECC6
S4H
SAP HANA DB
GED EDITIQUE
167
Présentation KPC

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