Haiti: Analyse Budget 2016 - 2017 par le Groupe Croissance

PRÉSENTATION
Projet de loi des finances
pour l’exercice fiscal
2016-2017

Tableau d’équilibre du Budget de
L’Exercice fiscal 2016-2017
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017

Nature
des
rece+es

(en
milliards
de
gourdes)

Budget

2015-‐2016

Budget
rec;fica;f

2015-‐2016

Budget
prevu

2016-‐2017

Rece+es
courantes
77.2
69.24
76.65

Rece$es
internes
61.5
53.8
59.5

Impôts
sur
le
revenu
16.1
17.23

Droits
d’accise
7.8
7.9

TCA
15.8
16.6
29.47

Autres
taxes
21.8
12.1

Rece$es
douanières
15.3
14.9
16.66

Autres
ressources
domes7ques
0.4
0.4
0.48

Dons
25.95
31.5
30.64

Appui
budgétaire
global
4.32
2.1
2.86

Aide
projets
21.63
29.4
27.78

Financement
19.53
12.3
14.66

Tirages
sur
emprunt
(Petrocaribe)
6.65
3.2
4.96

Bons
du
Trésor
0
3.15
3.3

Autres
financements
internes
des
projets
12.88
5.9
6.4

Fonds
de
syndicaEon
7

Fonds
d’entreEen
rouEer
(FER)
0.72

Fonds
de
développement
du
tourisme
(FDT)
0.08

AnnulaEon
de
la
deLe
FMI
3.27

Autres
fonds
de
contreparEe

1.81

Total
voies
et
moyens:
rece+es
courantes
+
dons
+
financement
122.68
113.04
121.945

Budget
ini;al
15-‐16
Budget
rect
15-‐16
Budget
prevu
16-‐17

Taux
de
croissance
3.6%
1.5%
2.2%

Agriculture

2.3%
-‐1%

Commerce

3.8%
1%

Industrie

2.1%
0.2%

ConstrucEon

4.3%
0.3%

Taux
d’inﬂa;on

En
glissement
annuel
6%
13.5%

Moyenne
annuelle
9%
10.5%

Taux
de
pression
ﬁscale
15%
13.5%

Taux
de
change

Cadrage
macroéconomique
du
budget

des
exercices
2015-‐2016
et
2016-‐2017

VOIES ET MOYENS DU BUDGET
Exercice fiscal 2016-2017

RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES
Par champ de taxation

RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES
Par Institution de perception

STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR LA DGI

STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR L’AGD


RESUME DES PREVISIONS DES AUTRES RECETTES DOMESTIQUES

RESUME DES DONS PREVUS PAR SOURCE


FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE

Crédits budgétaires 2016-2017 par catégorie
institutionnelle

Crédits budgétaires 2016-2017 par titre

Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance
Institutions
Indépendantes
3.28 Milliards
(2.7%)
Pouvoir
Législatif
3.91
Milliards
(3.2%)
Pouvoir
Judiciaire
1.06 Milliard
(0.9%)
AutresAdministrations et
Dette publique20.70 Milliards(17.0%)
REFONDATION
ÉCONOMIQUE
6,33 Milliards de
Gourdes
(5.19%)
BUDGET DE LA RÉPUBLIQUE
D’HAÏTI
EXERCICE FISCAL
(2016-2017)
Montant Total :
121.95 Milliards Gourdes (100%)
REFONDATION
INSTITUTIONNELLE
980 millions de
Gourdes
(0.80%)
REFONDATION
SOCIALE
9,61 Milliards de
Gourdes
(7.88%)
REFONDATION
TERRITORIALE
15,82 Milliards de
Gourdes
(12.97%)
MTPTC
18.29 Milliards
(15.0%)
Secteur
Économique
43.18 Milliards
(35.4%)
Secteur
Politique
19.06 Milliards
(15.6%)
Secteur
Culturel
1.76 Milliard
(1.4%)
Secteur Social
29.00 Milliards
(23.8%)
MEF
8.33 Milliards
(6.8%)
MPCE
6.47 Milliards
(5.3%)
MARNDR
7. 00 Milliards
(5.7%)
ME
608 millions
(0.5%)
MT
772 millions
(0.6%)
MENFP
21.22 Milliards
(17.4%)
MAST
1.50 Milliard
(1.2%)
MSPP
5.51Milliards
(4.5%)
MCFDF
163 millions
(0.1)
MJSAC
667 millions
(0.5%)
Min. de la
Culture
1.26 Milliard
(1.0%)
Min. des
Cultes
184 millions
(0.2%)
Min. de la
Communication
321 millions
(0.3%)
MJSP
10.69 Milliards
(8.8%)
MHAVE
100 millions
(0.1%)
MAE
2.90 Milliards
(2.4%)
PRESIDENCE
1.20 Milliard
(1.0%)
PM
1.82 Milliard
(1.5%)
MICT
1.90 Milliard
(1.6%)
MCI
1.70 Milliard
(1.4%)
MD
434 millions
(0.4%)

Autres et Dette
publique
20.70 Milliards
(17.0%)
Interventions
publiques
9.11 Milliards
(7.5%)
Service de la
dette publique
11.59Milliards
(9.5%)
Subventions aux
fonds de pension
1.32 Milliard
(1.08%)
Autres institutions
350 millions
(0.29%)
Autres interventions
publiques
7.43 Milliards
(6.09%)
Intérêts totaux
2.73 Milliards
(2.24%)
Amortissement total
8.87 Milliards
(7.27%)
Dette interne
5.18 Milliards
(4.25%)
Dette externe
6.41 Milliards
(5.26%)
Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017/ Conception: Group Croissance

Département Nord-Ouest
15 Projets
910.7 Millions HTG
Département Nord
24 Projets
1,990.9 Millions HTG
Département Nord ´Est13 Projets289.5 Millions HTG
Département Artibonite
43 Projets
2,179 Millions HTG
Département Centre
20 Projets
Département Grand ´Anse
14 Projets
897.5 Millions HTG
Département

Ouest

111 Projets
Département Nippes
15 Projets
587.5 Millions HTG
Département Sud-Est
26 Projets
Département Sud
23 Projets
1,154 Millions HTG
Source: Ministère de l’Économie et des
Finances(MEF) – Budget 2016-2017
Conception: Group Croissance
National
178 Projets
28,356.2
Millions HTG

AMELIORATION DU
SYSTEME DE CONTROLE
DE POIDS DES
VEHICULES SUR LES
ROUTES:
CONSTRUCTION DE 3
STATIONS DE PESAGE A
BELLADERE, MORNE A
CABRI, ROUTE
NATIONALE NO 1-
SOURCE : 5.5 MG
APPUI AU
SECTEUR
TRANSPORTS
EN HAITI
( ARTIBONITE,
GRAND-
ANSE, OUEST,
SUD SUD-
EST)-HA-
L1054: 665.
6 MG
REHABILITATION DE
LA ROUTE GROS
MORNE /PILATE: 8 MG
CONSTRUCTION/
REHABILITATION DU
RESEAU ROUTIER
DANS LE SUD ET LA
GRAND-ANSE-BID/HA
L1019: 119.6 MG
REPARATION ET
PROTECTION DE
PONTS: 100 MG
REHABILITATION
TRONCON PORT DE
PAIX - PORT MARGOT
PORT DE PAIX /
CARREFOUR 3
COTE DE FER /ANSE A
FOLEUR: 41.8 MG
MISE EN PLACE DE LA
STRATEGIE DE
SECURITE ROUTIERE
(PHASE I): 4 MG
RECONSTRUCTION
DES MINISTERES CLES
ET DES
ADMINISTRATIONS
DECENTRALISEES:
25.5 MG
MISE EN OEUVRE D'UN
SYSTEME DE
PLANIFICATION POUR
L'INFRASTUCTURE
ROUTIERE NATIONALE:
5 MG
EXPROPRIATION ET
DEPLACEMENT DE
RESEAUX: 147 MG
REHABILITATION DE
LA ROUTE CAYES-
JEREMIE-
A033178-001- SOURCE
MTPTC: 320.7 MG
REHABILITATION
DE LA ROUTE
CROIX DES
BOUQUETS-
FONDS PARISIEN:
666.3 MG
REHABILITATION DE
LA RN1 (ENNERY-
PLAISANCE. - CAMP
COQ, VAUDREUIL….):
644.3 MG
TRAVAUX PONCTUELS
D’ENTRETIEN DE LA
ROUTE CAVAILLON-
BONNE FIN –
BARADÈRES: 6.67 MG
APPUI AU
SECTEUR
TRANSPORTS EN
HAITI HA-L1054:
736.3 MG
Finances(MEF)- Budget 2016-2017
NATIONAL
MTPTC

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS
EN HAITI HA-L1054
APPUI AU SECTEUR
TRANSPORTS EN HAITI II
HA-L1058: 970 MG
PROMOTION
ET
RATIONNALIS
ATION DES
MARAIS
SALANTS
DANS LES
COMMUNES
DE CARACOL,
AQUIN
(PHASE 1),
BAIE DE
HENNE,
CORIDON ET
ANSE ROUGE
(PHASE 2):
1 MG
MISE EN PLACE D'UN
CADASTRE MINIER
SUR LE TERRITOIRE
(NORD, NORD-EST,
CENTRE ET OUEST
(PHASE 1); NORD-
OUEST, NIPPES, SUD,
GRAND-ANSE, SUD-
EST: Phase 2): 0.5 MG
AMELIORATION DES
ROUTES TERTIAIRES:
25 MG
APPUI AU SECTEUR
TRANSPORTS EN
HAITI IV HA-L1089:
436.1 MG
INTERVENTION DANS
LES ZONES FRAGILES
(ASSAINISSEMENT): 80
MG
TRAVAUX
PONCTUELS
D'URGENCE:
223.8 MG
APPUI AU SECTEUR
TRANSPORTS EN
HAITI III HA-L1079:
938 MG
GESTION RATIONNELLE
DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ET
CONTROLE DES ACTIVITES
MINIERES SUR LE
TERRITOIRE (ZONE
METROPOLITAINE DE PAP
ET REGION NORD): 1.5 MG
INVENTAIRE ET
VALORISATION DES
SUBSTANCES
NATURELLES
ENTRANT DANS LA
FABRICATION DU
CIMENT: 1.5 MG
EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT (EPA)
VILLES INTERMEDIAIRES (II) -
(ARTIBONITE, NORD, NORD-
EST, NORD- OUEST, SUD,
SUD'EST-XA-L1013: 12.29 MG
EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT (EPA)
VILLES
INTERMEDIAIRES (II) -
(ARTIBONITE, NORD,
NORD-EST, NORD-
OUEST, SUD, SUD'EST-
HA-L1039: 80.38 MG
ENTRETIEN DE
ROUTES URBAINES:
184.1 MG
ENTRETIEN DE
ROUTES
INTERURBAINES: 429.6
MG
RECONSTRUC
TION DE 5
PHARES: 5 MG
REDUCTION DE LA
MENACE SISMIQUE:
1.5 MG
NATIONAL
MTPTC

MISE EN OEUVRE DU
NOUVEAU CADRE
REGULATEUR DU
SYSTEME
D'ACCREDITATION DES
ECOLES NON PUBLIQUES
(CONCEPTION,
DEVELOPPEMENT ET :
10 MG
EDUCATION POUR TOUS
phase 2 BM/P124134 :
104 MG
SCOLARISATION POUR
LES ENFANTS SURAGES
ET DES ENFANTS EN AGE
SCOLAIRE DANS LE PAYS
(PRONEI-PIENASECO +
PAE) IMPLANTATION
D'ECOLES DANS LES
SECTIONS
COMMUNALES : 10 MG
ACCROISSEMENT
DE L'ACCES A
L'EDUCATION DE
QUALITE (HA-
L1077) : 1,753 MG
SCOLARISATION DES
ENFANTS ( FONDS
NATIONAL POUR
L'EDUCATION + trésor ) :
2,305 MG
ACCROISSEMENT DE
L'ACCES A L'EDUCATION
DE QUALITE (HA-L1080) :
654.1 MG
APPUI A LA MISE EN
OEUVRE DU PLAN
OPERATIONNEL DE
L'EDUCATION ET DE LA
REFORME (FAES)- HA-
L1060 : 333.9 MG
ACCROISSEME
NT DE L'ACCES
A
L'EDUCATION
DE QUALITE
(HA- L1049) :
113. 4 MG
APPUI A
L'AMELIORATION DE LA
FOURNITURE DES
SERVICES DE CANTINES
SCOLAIRES: 4,361.4 MG
Source: Ministère de l’Économie et
des Finances(MEF)- Budget
2016-2017
EXTENSION DU NOUVEAU
SECONDAIRE DANS LES
DEPARTEMENTS :
80 MG
CONSOLIDATION
DES ECOLES DE LA
ZONE
FRONTALIERE
(CENTRE, NORD-
EST, SUD-EST,
OUEST) : 30 MG
CAMPAGNE
NATIONALE
D'ALPHABETISATION :
35 MG
MISE EN PLACE
DES JARDINS
SCOLAIRES DANS
LES RESEAUX
EFACAP : 10 MG
AMÉNAGEMENT EN
MOBILIER, ÉQUIPEMENTS
ET MATÉRIELS DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE ET
TECHNIQUE DE L'ECOLE
PROFESSIONNELLE DU
WHARF DE JÉRÉMIE : 10 MG
NATIONAL

MENFP

INTERVENTIONS
D'URGENCE DU
GOUVERNEMENT :
400 MG
INTERVENTION
D'URGENCE PRE-
SAISON PLUVIEUSE
ET CYCLONIQUE
DANS LES ZONES A
RISQUES
REDYNAMISATION
DES STRUCTURES
DE PLANIFICATION
SECTORIELLE
(UEP) :
RESTRUCTURA
N DU SYSTEME
PLANIFICATION
15 MG
CONCEPTION E
MISE EN OEUVR
DE PROJETS DE
DEVELOPPEME
TERRITORIAL :
600.8 MG
ACTUALISATION
DE LA CARTE DE
PAUVRETE:
30 MG
FINALISATION
LA
CONSTRUCTIO
DES CASC :
109.3 MG
CONCEPTION ET
MISE EN OEUVRE
DES POLITIQUES
ET PLANS
NATIONAUX DE
DEVELOPPEMENT
D'HAITI :
43.3 MG
SUPPORT AUX
ACTIVITES DES
COOPERATIONS
CUBAINES ET
TRIPARTITE :
135 MG
PROJET DE
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE EN
MILIEU URBAIN
(PRODEPUR-
HABITAT) /BMPAD BM
P106699/P121833 :
256.6 MG
REHABILITATION,
CONSTRUCTION ET
AMENAGEMENT
D'INFRASTRUCTURE
S SPORTIVES
(INSTALLATION DE
GAZON
SYNTHETIQUE,
HINCHE , SAINT
LOUIS DU NORD ET
THOMASSIN) :
31 MG
ELABORATION
D'UNE POLITIQUE
NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT
DU MOUVEMENT
COOPERATIF EN
MISE EN PLACE
PROGRAMME
D'INFORMATION
TERRITORIALE
POUR LE
DEVELOPPEMEN
DURABLE : 10 MG
MISE EN PLACE
D'UNE BASE DE
DONNEES
TOPOGRAPHIQUE
ET
CARTOGRAPHIQU
ES : 11.1 MG
NATIONAL
MPCE

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