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Présentation bp 2014
- 1.
- 2.
- 3. 3 Budget Fonctionnement 5 814304 € Budget Investissement 5 440 623 €
- 4. 4 Section de fonctionnement Recettes Recettesfiscales 3 910 981 € Dotations 942 594 € Produits des services 192 438 € Autres produits 341 069 € Sous total 5 387 082 € Excédent exercice antérieur 427 222 € Budget Fonctionnement 2014 5 814 304 €
- 5. 5 Section de fonctionnement Recettes 67,26% 16,21% 3,31% 5,87% 7,35% Recettesfiscales Dotations Produits des services Autres produits Excédent exercixe antérieur
- 6. 6 Section de fonctionnement Recettesfiscales Taxe habitation 1 232 817 € Taxe foncière 1 694 529 € Taxe foncière non bâti 22 330 € Dotation solidarité+attrib compensation (SICOVAL) 789 054 € Droits de place 13 458 € Taxe sur les pylônes électriques 14 532 € Taxe sur la publicité extérieure 24 261 € Taxe additionnelle droits de mutation 120 000 € Recettes fiscales 2014 3 910 981 €
- 7. 7 Section de fonctionnement Recettesfiscales 31,52% 20,18% 3,07% 0,57% 0,62% 0,37% 0,34% TF TH Dotation solidarité+attrib compensation(SICOVAL) Taxe additionnelle droits de mutation Taxe foncière non bâti Taxe sur la publicité extérieure Taxe pylônes électriques Droits de place
- 8. 8 Section de fonctionnement Dépenses BudgetFonctionnement 2014 5 814 304 € Charges à caractère général 1 091 234 € Charges de personnel 3 251 860 € Autres Charges gestion courante (hors subvention) 715 875 € Subvention aux associations 203 563 € Charges financières 34 000 € Amort. et autres charges 194 947 € Autofinancement 322 825 €
- 9. 9 Section de fonctionnement Dépenses 55,93% 18,77% 12,31% 5,55% 3,50% 3,35% 0,58% Chargesde personnel Charges à caractère général Participations Autofinancement Subvention aux associations Amort. et autres charges Charges financières
- 10. 10 Section de fonctionnement Chargesgénérales par service Services Budget 2013 Agenda 21 Bibliothèque Cabinet du Maire CMJ / Prévention jeunesse Communication Culture DGS Entretien Espaces Publics Finances Informatique Marché / Jumelage Scolaire Sports Technique Vie associative Total services Total ch. 011 Budget Primitif 2014 3 100 € 3 100 € 11 490 € 11 510 € 6 550 € 6 965 € 8 450 € 8 065 € 47 165 € 47 170 € 15 768 € 15 230 € 77 100 € 70 650 € 21 200 € 20 340 € 128 256 € 134 903 € 25 043 € 25 517 € 6 050 € 6 050 € 252 870 € 250 974 € 4 770 € 5 390 € 470 255 € 474 300 € 7 700 € 11 070 € 1 085 767 € 1 091 234 € 1 085 767 € 1 091 234 €
- 11. 11 Section de fonctionnement Autrescharges de gestion courante Compte Budget 2013 BP 2014 653 Indemnités aux élus 654 Pertes sur créances irrécouvrables 6553 Service incendie 6554 Intercommunalité 6558 657362 CCAS 6574 Subventions aux associations 658 - € - € Total Détail compte 6554 Désignation Budget 2013 BP 2014 304 SDEHG 305 SICOVAL 306 AUAT 300 € 300 € 308 Syndicat Mixte MANEO 311 SME 350 € 350 € 314 SIVU Total part. aux intercommunalités 125 500 € 136 250 € 3 000 € 3 000 € 107 712 € 108 742 € 268 115 € 274 883 € Autres contrib. obligatoires 20 000 € 10 000 € 183 000 € 183 000 € 203 261 € 203 563 € Charges subv. Gestion courante 910 588 € 919 438 € 26 000 € 27 783 € 149 228 € 155 750 € 16 637 € 11 100 € 75 600 € 79 600 € 268 115 € 274 883 €
- 12. 12 Section de fonctionnement Subventionsaux associations SPORTIVES AJLD (jeux loisirs détente) 200 € AIKIDO 300 € BON PIED BON ŒIL CIEL 31 DANSE PASSION 300 € DEFI DANSE ESCAL'MOUV FOOTBALL CLUB ESCALQUENS JUDO MOLLETS RONDS 300 € TENNIS TKD VOLLEY 300 € YOGA PRADIPIKA 150 € AMICALE CYCLO 300 € Association KARATE 400 € BOXE FRANCAISE 1 100 € 8 000 € 3 500 € 1 400 € 6 500 € 2 500 € 4 000 € 3 000 € 1 200 € 33 450 €
- 13. 13 Subventions aux associations CULTURELLES BONCRUS ET GASTRONOMIE 250 € VOIX CROISEES COMITE FETES JUMELAGE MJC fonctionnement MJC secrétariat Fédération MJC 12 000 € 14 000 € 1 025 € 20 000 € 15 200 € 38 588 € 101 063 € SCOLAIRES COOPERATIVE MATERNELLE COOPERATIVE PRIMAIRE APIE 400 € FCPE 400 € INTERCLASSES 1 000 € 1 950 € 40 000 € 43 750 € AUTRES 3E AGE ANCIENS COMBATTANTS 100 € AOSPM FNACA 200 € LE VALLON 150 € CHASSE 150 € 1 200 € 23 500 € 25 300 €
- 14. 14 Section d'Investissement Recettes Fonds affect.à l'investissement 527 227 € Subventions 273 445 € Emprunts à long terme 3 872 266 € Produits cession immos 300 000 € Amort. des immobilisations 144 860 € Vir.Section Fonctionnement 322 825 € Budget Investissement 2014 5 440 623 €
- 15. 15 Section d'Investissement Recettes 71,17% 9,69% 5,93% 5,51% 5,03% 2,66% Emprunts àlong terme Fonds affect. à l'investissement Vir.section fonctionnement Produits cession immos Subventions Amort. des immobilisations
- 16. 16 Subventions d'investissement Bibliothèque /Ludothèque = 203 806 € Planches de rives et sol école Le Petit Bois = 50 741 € Préaux école Les Romarins = 13 799 € Effacement réseaux Perdiguier / Pyrénées = 5 099 €
- 17. 17 Section d'Investissement Dépenses Budget Investissement2014 5 440 623 € Déficit exercice antérieur 327 438 € Remboursement en capital 620 000 € Investissements 4 420 010 € Autres dépenses 73 175 €
- 18. 18 Section d'Investissement Dépenses 6,02% 11,40% 81,24% 1,34% Déficit exerciceantérieur Remboursement en capital Investissements Autres dépenses
- 19. 19 Les immobilisations selonl'Agenda 21 3 axes sont déclinés 38,17% 4,98% 56,85% Axe 1 : Organiser,développer et structurer durablement le territoire Axe 2 : Favoriser et susciter la participation de tous Axe 3 : Accroître la solidarité et renforcer le lien social
- 20. 20 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs Axe Objectif Désignation Gestionnaire PLU révision/modification ST (étude) Cimetière ST (étude) ST (étude) Cimetière ST (bâtiment) Caveaux cimetière Occitanie ST (bâtiment) Acquisition local CIP ST (bâtiment) Intégration domaine public voirie 10 ST (étude) ST (bâtiment) ST (bâtiment) ST (bâtiment) Voirie Télécoms Arbustes/Cigales ST (bâtiment) TOTAL Pool routier 2009/2010 ST (bâtiment) ST (bâtiment) Urbanisme amélioration espace public ST (bâtiment) Urbanisme amélioration espace public ST (bâtiment) TOTAL BP Proposition TTC A1Organiser, Développeretstructurerdurablementleterritoire O1 Définir un projet d'aménagement Durable de la ville 7 245 16 997 Achat foncier terrain cimetière 370 400 450 000 1 000 110 000 Réseaux chemin de Loumatel 11 896 Extension électrique En Poutet/Gendarmerie 45 100 Effacement réseaux En Poutet 100 000 77 743 1 190 391 € O2 Faciliter les déplacements et favoriser Les modes De transports Doux 7 000 Éclairage rond point Bourdette 6 500 135 000 102 425 250 925 €
- 21. 21 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs (suite) Axe Objectif Désignation Gestionnaire ST (étude) ST (bâtiment) ST (bâtiment) Plantations ST(e.verts) Plantations ST(e.verts) Isolation Lavandes ST (bâtiment) ST (bâtiment) ST (bâtiment) ST (bâtiment) ST (bâtiment) Éclairage plafonnier LED Mairie ST (bâtiment) TOTAL Remplacement mobilier urbain ST (bâtiment) Rénovation WC public ST (bâtiment) Plantations rond point RD94-54a ST (bâtiment) ST (étude) TOTAL TOTAL Axe 1 BP Proposition TTC A1Organiser, Développeretstructurerdurablementleterritoire O3 Valoriser et Protéger L'environnement Et les ressources Chantier travaux Cousquille 27 119 Chantier travaux Cousquille 5 000 Chantier travaux Cousquille 51 000 3 013 4 000 8 030 Isolation 7 av de la Mairie 4 415 Isolation 7 bis av de la Mairie 5 705 Isolation 5 av de la Mairie 5 640 Isolation PSIG : menuiseries 12 055 15 000 140 977 € O4 Agir sur la qualité de vie, l'économie locale Et l'emploi 40 862 20 000 2 500 Étude 24 av de la Mairie 5 143 68 505 € 1 650 798 €
- 22. 22 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 1 : 4 objectifs 72,11% 15,20% 8,54% 4,15% O1 : Définir un projet d'aménagement durable de la ville O2 : Faciliter les déplacements et favoriser les modes de transports doux O3 : Valoriser et protéger l'environnement et les ressources
- 23. 23 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 2 : 4 objectifs Axe Objectif Désignation Gestionnaire A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous Électricité panneaux lumineux ST (bâtiment) Site internet Communication Vidéoprojecteur Salle des fêtes 694 ST(matériel) Panneaux affichages écoles 987 ST(matériel) Remplacement extincteurs, signalétique ST(matériel) TOTAL Concerne des dépenses de fonctionnement TOTAL 0 € BP Prop. TTC O1 Développer et Adapter Les Modes D'information et De communication 7 840 2 941 4 015 16 477 € O2 Encourager les démarches citoyennes, inciter les Escalquinois à participer à la vie de la commune
- 24. 24 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 2 : 4 objectifs (suite) Axe Objectif Désignation Gestionnaire A2Favoriseretsusciterlaparticipationdetous Parapheur électronique Informatique Logiciel gestion prêt de matériel Informatique Véhicule électrique polyvalent ST(matériel) Tablette dématérialisation actes Informatique Tablette dématérialisation actes Informatique Aménagement CTM ST (bâtiment) Téléphonie sur IP Bibliothèque Informatique TOTAL Concerne des dépenses de fonctionnement TOTAL 0 € TOTAL Axe 2 BP Proposition TTC O3 Conduire les projets Municipaux dans une Démarche transversale, Participative, Écoresponsable 6 000 1 500 12 224 1 000 1 000 175 798 1 400 198 922 € O4 Favoriser l'expression Des jeunes 215 399 €
- 25. 25 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 2 : 4 objectifs 7,65% 92,35% O1 : Développer et adapter les modes d'information et de communication O2 : Encourager les démarches citoyennes,inciter les Escalquinois à participer à la vie de la commune O3 : Conduire les projets municipaux dans une démarche transversale,particip ative,écoresponsable
- 26. 26 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs Axe Objectif Désignation Gestionnaire Accessibilité handicapés Lavandes 846 ST (Bâtiments) Accessibilité handicapés Romarins ST (Bâtiments) Accessibilité handicapés Petit Bois ST (Bâtiments) Accessibilité handicapés Salle des Fêtes 132 ST (Bâtiments) TOTAL ST (Bâtiments) TOTAL BP Proposition TTC A3 Accroîtrelasolidaritéetrenforcerleliensocial O1 Poursuivre et Développer L'action sociale 6 113 8 241 15 332 € O2 Développer les espaces favorisant l'échange et la rencontre Réaménagement cour Oustal 2 330 2 330 €
- 27. 27 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs (suite) Axe Objectif Désignation Gestionnaire ST (étude) Fermeture électroniques bâtiment ST (étude) Poste supplémentaire bibliothèque Informatique Liaison fibre Maison des associations Informatique Rideaux stores Maisons des associations VA ST (bâtiment) Bibliothèque Ludothèque ST (bâtiment) Coffret électrique MJC ST (bâtiment) DGS TOTAL BP Proposition TTC A3 Accroîtrelasolidarité Etrenforcerleliensocial O3 Soutenir et renforcer Le tissu associatif, Le sport et la Culture pour tous Extension Berjean 47 526 11 800 1 700 3 200 1 000 Extension Berjean 1 141 936 824 446 4 000 Eclairage terrain foot honneur 100 000 2 135 608 €
- 28. 28 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs (suite) Axe Objectif Désignation Gestionnaire A3Accroîtrelasolidaritéetrenforcerleliensocial Planches de rives /sols Petit Bois ST (bâtiment) Préaux école Romarins ST (bâtiment) Clôture Lavandes ST (bâtiment) Clôture Romarins ST (bâtiment) Tableaux interactifs Informatique Liaison réseau Lavandes Informatique Scanner Petit Bois Informatique Tables/chaises École Petit Bois Mobilier classes Lavandes Mobilier/aménagement périscolaire Lits surélevés Lavandes Jeux éducatifs maternelle 205 Jeux extérieurs école des Romarins Stores classes Petit Bois Pavoisement écoles 900 TOTAL TOTAL Axe 3 BP Proposition TTC O4 Offrir un environnement Éducatif de qualité 210 000 60 000 3 500 3 500 6 000 2 511 1 000 2 000 Scolaire 1 000 Scolaire 2 000 Scolaire 1 200 Scolaire Scolaire 4 500 Scolaire 7 000 Scolaire Scolaire 305 316 € 2 458 587 €
- 29. 29 Les immobilisations selonl'Agenda 21 Axe 3 : 4 objectifs 0,62% 86,95% 12,43% O1 : Poursuivre et développer l'action sociale O2 : Développer les espaces favorisant l'échange et la rencontre O3 : Soutenir et renforcer le tissu associatif, le sport et la culture pour tous O4 : Offir un environnement éducatif de qualité
- 30. 30 Répartition des dépensesde fonctionnement et d'investissement par grands domaines (hors virement et opérations d'ordre) Projets urbains et cadre de vie 2 622 557 € Affaires scolaires 1 625 461 € Service généraux 1 199 423 € Action sociale/Logement/Famille 589 131 € Sport et jeunesse 1 708 172 € Sécurité salubrité 741 764 € Culture 1 118 479 € Dév.éco. : foires et marchés 134 790 € Remboursement emprunts 654 000 € Budget grands domaines 2014 10 393 777 €
- 31. 31 Répartition des dépensesde fonctionnement et d'investissement par grands domaines (hors virement et opérations d'ordre) 25,23% 15,64% 11,54% 10,76% 1,30% 6,29% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/logement/fa mille Sport/jeunesse Sécurité salubrité Culture Dév éco : foires et marché Remboursement emprunts