GOUVERNANCE DU POLE : exemple trio de pôle du CHU de Dijon

2 825 vues

Publié le

Dr CAILLOT, Mme LAVANANT, Mme PEREZ

Les innovations en management des technologies
Les rendez-vous du management de l’EHESP
25-26 octobre 2011, Rennes

Publié dans : Business
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
2 825
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
12
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

GOUVERNANCE DU POLE : exemple trio de pôle du CHU de Dijon

  1. 1. 27/10/2011 RENCONTRE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DE L’EHESP GOUVERNANCE DU POLE : exemple trio de pôle du CHU de Dijon Dr CAILLOT, Mme LAVANANT, Mme PEREZ ’L’Organisation polaire du CHU de Dijon D’une phase expérimentale à une appropriation progressive par des acteurs pluriels 1
  2. 2. 27/10/2011 ’ L’Organisation polaire du CHU de Dijon Etablissement précurseur dans la structuration des pôles en perpétuelle évolution :- 1er découpage dès 1998- 1ère révision en 2004- dernière modification liée à la configuration du site de Bocage Central en 2010-2011 ’ L’Organisation polaire du CHU de Dijon Etablissement précurseur • Principe de l’organisation polaire posé dans le projet d’établissement 1994-1998 « Améliorer le niveau des prestations hospitalières par la mise en place d’une synergie médico-chirurgicale se traduisant par la création de pôle d’activités » • 9 pôles d’activité définis 2
  3. 3. 27/10/2011 ’ L’Organisation polaire du CHU de Dijon Les étapes clés :• 1998 : mise en place du pôle biologie• 1999 : regroupement des vigilances sanitaires en pôle• 2000 : rédaction du règlement intérieur type désignation à titre provisoire des responsables de pôle• 2001 : généralisation de la mise en place : - 15 pôles médico-chirurgicaux et médico-techniques médico- médico- - 4 pôles de direction ’ L’Organisation polaire du CHU de Dijon Les étapes clés : suite • 2004 : Première évaluation du fonctionnement : - pas de remise en cause des pôles - rôle du CSS vécu comme très positif - révision du règlement intérieur • 2004 : mise en place du Conseil Stratégique (12 membres) 3
  4. 4. 27/10/2011 ’ L’Organisation polaire du CHU de Dijon Les étapes clés : suite• 2005 : - révision du RI suite à l’ordonnance du 2 mai - réflexion sur la contractualisation interne et les délégations de gestion• 2006 : - séminaire de direction sur la contractualisation interne - renouvellement des coordonnateurs médicaux - mise en place des cadres administratifs - formation des acteurs des pôles ’ Un processus loin d’être achevé Faire cohabiter des logiques différentes… Directions fonctionnelles Pôles médicaux …en tenant compte des hommes et des femmes. 4
  5. 5. 27/10/2011 ’ Les outils à l’appui de la démarche au CHU de Dijon• Elaboration du règlement intérieur - RI validé en 2001 - définit les missions, les modalités de fonctionnement et les champs de responsabilités des acteurs et instances du pôle - réajusté en 2004 et 2005• Mise en place d’un Comité Opérationnel des Pôles - réunions mensuelles / rencontre des chefs de pôles et de la direction et CME ’ Les outils à l’appui de la démarche au CHU de Dijon• Formalisation du fonctionnement des instances suite à la mise en place de la loi HPST - règlement intérieur pour le Directoire et le COP• Rédaction d’un guide polaire (en cours de finalisation) - synthèse sous forme de fiches des différents éléments relatifs au fonctionnement polaire, à la contractualisation et à la délégation de gestion 5
  6. 6. 27/10/2011 ’ Les outils à l’appui de la démarche au CHU de Dijon •Contractualisation interne : - phase expérimentale - phase de généralisation (V1) –2006 : Dernière phase de contractualisation V1 –2011 : Deuxième phase de contractualisation V2 •Mise en place par la Direction du contrôle de gestion et de la contractualisation et de TB de suivi de la contractualisation •Délégation de gestion : domaines RH, équipement… Le CHU dans la démarche polaire Caractéristiques et atouts• Mise en place historique : le caractère expérimental facilite l’aculturation• Apprentissage d’un nouveau processus de décision collectif• Soutien institutionnel inconditionnel… Mais un processus loin d’être achevé, en évolution permanente… c’est « l’entreprise apprenante » 6
  7. 7. 27/10/2011 Gouvernance des Pôles Exemple du Pôle des Pathologies Médicales CHU Dijon EHESP Rennes 25/10/11 Pôle des Pathologies Médicales - CHU DijonPôle Spécialités MédicalesDermatologieCRTHMed Int Immuno Clinique 01/07/11Med Int Mal Système =Néphrologie - EERRéa Médicale PôleRhumatologie Pathologies + MédicalesPôle Pathologies LourdesDépartement InfectiologieHématologie Clinique 7
  8. 8. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales - CHU Dijon 2011 : 2 sites 2013 : 1 site 5 bâtiments 2 bâtiments Site du Bocage Bâtiment Bocage CentralHémodialyse Dermatologie CRTH Med Int Immuno Clinique Bâtiment PPLV Med Int Mal Système Départ. Infectiologie Néphrologie - EER Hématologie Clinique Réa Médicale Rhumatologie Pôle des Pathologies Médicales - CHU Dijon Spé Med (- Uro) Patho LourdesCRTH 48.8 M€ recettes 34.2 M€ recettes Non médical = 307 ETP Non médical = 146 ETPDépartement Infectiologie Médical = 66 ETP Médical = 28 ETPDermatologieHématologie Clinique 83 M€ recettes (1/4 pôles Med)Med Interne Immuno Clinique Personnel non médical = 453 ETPMed Interne Mal Système Personnel médical = 94 ETPNéphrologie- DialyseRéa MédicaleRhumatologie 8
  9. 9. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales : projet 2012 -2016 3 axes de travail + Accréditation Activité Médicale et Projets Gestion Médico économique Matériel Médical Pb spécifique Bocage Central Recherche Clinique et ARC Enseignement polaire Bureau de Gestion Personnel non Médical Conseil de Pôle Pool remplacement Pôle élargi (IDE/AS, Secrétariat) Diet, Ass Soc, Kine ASH Sous l’égide : Chef de Pôle + AdjointFonctionnement non médical Directeur déléguéHôtellerie, Matériel non médical, Cadre Supérieur de SantéLogistique… Assistant Gestion Bureau de Pôle élargi (n ≈ 17) (secondaire à l’expérience polaire du CHU depuis 2000)- Chef de Pôle : D Caillot- Adjoint : B Bonnotte- Directeur : Mme Lavanant- Cadre Sup : C Perez- Adjoint cadre sup : N Hartmann Réunions : 1/mois- Assistant Gestion : Mme Labache ≈ 2h00- Secrétaire Ref : Mme Margaroli Mercredi 17h00- Secretaire Pôle : Mme Choual- Dpt Infectiologie : P Chavanet- Dermatologie : S Dalac Médecins Référent par Service :- Réa Med : PE Charles -PMSI et activité- Med Interne HG : Ph Bielefeld -Aspect médico-économique- Rhumatologie : JF Maillefert -Projet Service- Néphrologie : G Zanetta -Porte parole- CRTH : F Vollot- Référent DIM : R Cailliod- Pharmacie : A Lazzarotti 9
  10. 10. 27/10/2011 Conseil de PôleMembres Conseil de Pôle Médecins du Pôle Réunions Trimestrielles (ou plus si besoin) Cadres du Pôle 2h00 Personnel non médical Pôle des Pathologies Médicales 1) Volet Paramédical 10
  11. 11. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales Gestion du personnel non médicalNouveau Pool Supl IDE à gérerAbsentéisme Cadre Sup : Mme PerezIntérim + adjointe (Mme Hartmann) Référents Hôteliers ASH Cadres Services Pôle des Pathologies Médicales Gestion Non médicale Hotellerie Cadre Sup : Mme Perez Logistique + adjointe (Mme Hartmann) Matériel non Médical Cadres Services 11
  12. 12. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales Gestion des SecrétariatsBocage CentralBat Marion Secrétaire RéfèrenteHG Ch MargaroliPPLV Pôle des Pathologies Médicales 2) Volet médical 12
  13. 13. 27/10/2011 Nécessité Médico-économique : incontournable Il faut se fondre dans la T2A Avoir des projets médico-économiques crédibles et évaluables Amélioration des Optimisation Ressources Humaines de la prise en charge et Matérielles des patients Situation actuelle du pôle Pôle Pathologies Médicales (CREA 2010) 83 M€ de Recettes 83.8 M€ de Charges Déficit = 0.8 M€ (0.9%) ≈ 15-20 ETP IDE / an Mal Med Med Int Réa Rhumato Derma EER Hémato Nephro Inf Int HB HG MedRecettes (M €) 9.26 5.11 4.71 9.75 5.35 4.65 25.02 8.72 10.46Charges (M €) 8.84 4.74 4.54 9.63 5.27 4.58 25.01 9.76 11.51Delta 0.42 0.38 0.17 0.12 0.08 0.07 0.01 -1.00 -1.00(M €) 13
  14. 14. 27/10/2011 Projet initial : équilibre de la CREA en fin 2012 En raison du delta négatif de 800.000 euros : Il faut augmenter les recettes et/ou diminuer les dépenses Recettes : 83 M€ Charges = 83.8 M€ dont GHS = 55 M€ (66%) dont Personnel = 27 M€ (33%)Augmenter les Recettes : Diminuer les Dépenses :GHS (activité) Dépenses MédicamentsOptimisation du PMSI Examens LaboSuppléments Réa, SI et SC ImageriePublications (SIGAPS) Matériel et ConsommablesEssais Cliniques (SIGREC) Optimisation Personnel Pôle des Pathologies Médicales Actions sur les dépenses… 14
  15. 15. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales Charges = 83.8 M€ dont Personnel = 27 M€ (33%) Il faut diminuer les dépenses en excluant des réductions de personnel Il y a des pistes pour diminuer les dépenses… Niveau de dépenses 2010 Réa Med Med Int Rhum Derma Nephro EER Mal Inf Hémato Med Int HB HG ato Médic GHS 0.561 0.200 0.081 0.053 0.131 0.440 0.130 0.327 1.309 (M€) ETS (M€) 0.260 0.313 0.045 0.075 0.029 0.265 0.020 0.120 2.523 MOhors GHS 0.250 1.362 0.290 1.077 0.105 0.892 0.304 0.392 5.400 (M€) Labo (M€) 0.790 0.817 0.470 0.234 0.475 0.960 0.262 0.848 2.915Imagerie (M€) 0.216 0.320 0.257 0.162 0.183 0.442 0.007 0.212 0.500Actes ExtConsom. 0.555 0.210 0.116 0.059 0.110 0.870 0.684 0.207 1.260 (M€) 15
  16. 16. 27/10/2011 Pistes pour diminuer les dépensesMédicaments = 3.2 M€ ETS = 3.7 M€ (intra GHS) (intra GHS) 4 services > 300.000 €/an 4 services > 250.000 €/an Hémato ≈ 40% Hémato ≈ 70% Réa Med ≈ 20% Med Int HB ≈ 10% 85% 94% Néphro ≈ 15% Néphro ≈ 7% Mal Inf ≈ 10% Réa Med ≈ 7% Niveau dépense doit être rapporté à l’activité Médicaments GHS et Produits Sanguins (≈ 7 M €) 5 services = 90% dépenses Hémato Néphro Réa Med ≈ 40% ≈ 50% Med Int HB Mal Inf Y a t-il une possibilité de d’optimiser? = Analyse par le référent médical de chaque service 16
  17. 17. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales Actions sur les dépenses de Biologie… Consommation Biologie 2010 ≈ 8.65 M€ (7.8 M€ intra CHU) Réa Med Med Int Rhum Derma Nephro EER Mal Inf Hémato Med Int HB HG ato ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ Total 0.810 0.900 0.520 0.250 0.500 1.250 0.300 0.925 3.150 Part ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈Service /Pôle 10% 10% 6% 3% 6% 14% 4% 11% 36% Efforts à concentrer sur 5 services 17
  18. 18. 27/10/2011 Examens de Biologie Dépenses Réduction Réduction 2010 5% 7.5% Examens 7.8 M€ ≈ 390.000 € ≈ 580.000 € Labo CHU Ex externes 0.85 M€ ≈ 40.000 € ≈ 60.000 € Total ≈ 8.65 M€ ≈ 430.000 € ≈ 640.000 € Il est possible de faire 400.000-500.000 € d’économie sur la biologie Réduction Examens de Biologie Il y a sûrement une possibilité de d’optimiser… Cadre Sup Pole DIM ++ Référent médical de chaque service Ass GestionPôle Biologie Dir Adm Pole Evaluation Plan d’action pour chaque service 18
  19. 19. 27/10/2011 Projet de réduction ’ d’examens de biologie… Exemple : Hématologie Clinique Projet réduction examens biologie en Hémato Hémato Clinique = 3.15 M euros en 2010 Réduction 5% = 160000 eurosObjectif Réduction 7.5% = 240000 euros Projet 2011-2012 Réduction Hémocultures Systématiques HC + HJ Electophorèses/ImmunoFixations HJ Iono urine systématique HC Sérologies « Pulmonaires » HC + HJ 19
  20. 20. 27/10/2011 Projet réduction examens biologie en Hémato Hémato Clinique = 3.15 M euros en 2010 Réduction 5% à 7% :Objectif 160000 – 220000 € Réduction Réduction Réduction Réduction Hémocs Séro Pneumo EdP/IF/DP Ig Iono U HC + HJ HC + HJ HJ HC = = = = 125000 euros 40000 euros 20000 euros 18000 euros Total ≈ 200.000 euros sur 4 postes de biologie Pôle des Pathologies Médicales Actions sur les recettes… 20
  21. 21. 27/10/2011 Pôle des Pathologies Médicales Recettes : 83 M€ dont GHS = 55 M€ (66%) GHS (activité en HJ et HC) et Optimisation du PMSI Suppléments Réa, SI et SC Publications (SIGAPS) Essais Cliniques (SIGREC) Il y a des pistes pour augmenter les recettes… Volet Recettes : GHS en HC Réa Med Int Mal Med Int Hémato Nephro Rhumato Derma Med HB Inf HGN Lits 26 15 32 35 20 19 20 16*(SI+SC) (9+10) (15 Réa) (6+3) (0+4)RSA HC 973 781 1137 2277 808 944 919 9402010 vs vs vs vs vs vs vs vs vs 2009 956 756 978 2403 807 814 777 885Valo HC 2010 10.43 6.73 6.43 5.91 4.57 2.83 2.58 2.46 (M €) Valo HC 2010 1% augmentation ≈ 400.000€ ≈ 42 M€ 21
  22. 22. 27/10/2011 Volet Recettes : Lits à Suppléments en HC Réa Med Hémato Nephro Mal Inf N Lits à 15 Réa 9 SI localisés 6 SI localisés - Suppléments localisés 10 SC localisés 3 SC admin 4 SC admin Valorisation 2010 (M €) 4.1 2.52 1.61 0.68 Valorisés 95% Tx 100% SI 84% SI - /Valorisables occup 100% SC >100% SC >100% SC En 2010 => Suppléments du pôle ≈ 9 M€ (11% recettes pôle) 1 Journée en SC ≈ 326 € 1 Journée en SI ≈ 408 € Volet Recettes : Lits à Suppléments en HC En 2010 42 lits de SC dans le CHU valorisés à 90% : Soit un équivalent de 4 lits non valorisés par an Hémopathie Maligne en service de Médecine = critères OK pour suppléments de SC ≈ 2-3 Pts/jour CréationMed Int HB Hémopathie 2 lits localisés SC (Ch + scopes proximité IDE) Valorisation 100% ≈ 230.000 € / an 22
  23. 23. 27/10/2011 Volet Recettes : HJ Med Int Med Int Hémato EER Nephro Mal Inf Derma Rhumato HG HBN Lits(HJ) 36 17 7 10 8 4 1 (!) 2RSA HJ 10737 12961 1423 1451 1347 788 654 5162010 vs vs vs vs vs vs vs vs vs 2009 9145 12537 1430 1531 1322 798 504 516Valo HJ 2010 5.34 4.41 0.84 0.82 0.75 0.49 0.32 0.18(M €) Valo HJ 2010 1% augmentation ≈ 130.000€ ≈ 13 M€ Volet Recettes : Recherche Clinique Publications (SIGAPS 2010) 900 750 600 450 300 150 0 Pôle Patho Med 2010 3500 pts ≈ 1 M€ 4% augmentation ≈ 40.000€ (1 point ≈ 300€) 23
  24. 24. 27/10/2011 Au final : Aspect Médico-Economique Recettes Dépenses1% GHS HC + 400.000 Bio/Rx/Consom - 600.0001% GHS HJ + 130.000 3% Medic/ETS + 200.000New Lits SC + 230.000 1.5% Personnel + 400.0004% SIGAPS + 40.000 + 800.000 0 = équilibre Projets Médicaux 2012- 2016 24
  25. 25. 27/10/2011 Projets Médicaux 2012-2016 Projets de Pôle Projets de Services Projets Transversaux A décliner avec aspect médico économique (Assistants gestion, DIM/PMSI, Directeur administratif) Demandes de postes médicaux s’intègrent dans les projets Pole Pathologies Médicales Projets Hématologie Clinique 2012-2016 Projet : Optimisation Recherche Clinique Situation actuelle Explosive!!70 essais 4.8 ETP ARC/TEC CHU Greffes LNH 1.5 ETP 0.5 ETP 0.5 ETP 100000 €/an Budget annuel 220.000 € Association AROH 120000 €/an 2.3 ETP + Heures sup (≈50%) + Secrétaires 25
  26. 26. 27/10/2011 Pole Pathologies Médicales Projet Médecine Interne et Immunologie clinique 2012-2016 Projet : Optimisation Recherche CliniqueSituation actuelle23 Etudes + 2 registres 3 ETP ARC/TEC Budget annuelAssociation ARICMI / Etudes 107 K€But du projet : ½ ARC ou technicienne par centre de compétence : - Cytopénies auto-immunes - Lupus - DICV Somme nécessaire pour 1,5 ETP ARC/TEC Moyens 50 K€ Conclusions La volonté commune des acteurs du Pôle des Pathologies Médicales, devraient permettre d’améliorer les conditions de travail et par là la prise en charge des patients. 26

×