CHF

1. DETAILS DES PREVISIONS
Personnel Taux de charges sociales
Postes Heures Salaire et Charges Brut Taux de
travaillées AN bruts Taux Montant Mensuel (€) Charges
DIRECTEUR 2 256 54 218 39,50% 21416 4450,4 39,50%
DAF 2 160 46 960 39,50% 18549 3913,32 39,50%
RESPONSABLE COMMERCIALE 2 352 45 102 39,50% 17815 3738,52 39,50%
COMMERCIALE INTERNE 2 160 41 852 39,50% 16532 3487,72 39,50%
RESPONSABLE SPA 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%
ASSISTANTE SPA 2 160 37 155 39,50% 14676 3096,32 39,50%
THERAPEUTE 1 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50%
THERAPEUTE 2 2 160 34 807 39,50% 13749 2900,62 39,50%
CHEF DE RECEPTION 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%
RECEPTIONNISTE 1 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50%
RECEPTIONNISTE 2 2 160 25 801 26% 6708 2150,12 39,50%
TOURNANT RECEPTION 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50%
NIGHT-AUDITOR 2 160 26 394 26% 6862 2199,52 39,50%
MAINTENANCE 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%
GOUVERNANTE 2 160 40 028 39,50% 15811 3335,72 39,50%
FEMME DE CHAMBRE 1 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50%
FEMME DE CHAMBRE 2 2 160 21 654 26% 5630 1804,32 39,50%
EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 1 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50%
EXTRAS FEMME DE CHAMBRE 2 1 080 10 281 26% 2673 856,71 39,50%
RESPONSABLE PETIT-DEJEUNER 2 160 39 572 39,50% 15631 3297,72 39,50%
COMMIS PETIT-DEJEUNER 2 160 21 651 26% 5629 1804,32 39,50%
BARMAN 1 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50%
BARMAN 2 2 160 29 267 39,50% 11560 2438,92 39,50%
VOITURIER-BAGAGISTE 1 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50%
VOITURIER-BAGAGISTE 2 2 160 25 710 26% 6685 2142,52 39,50%
TOTAL 52 128 793 082 280686 66002,66
Productivité (CA/Heures) 278,94
Frais Généraux 2016 % 2017 % 2018 %
Energie 195000 1,3% 225000 #DIV/0! 255000 #DIV/0!
Blanchissage 25000 0,2% 23000 #DIV/0! 25000 #DIV/0!
Produits d'entretien 15000 0,1% 20000 #DIV/0! 60000 #DIV/0!
Maintenance et entretien 225000 1,5% 245000 0,7% 350000 0,7%
Petit matériel 7600 0,1% 7000 #DIV/0! 100000 #DIV/0!
Primes d'assurances 400000 2,8% 425000 #DIV/0! 435000 #DIV/0!
Décors floraux 30000 0,2% 40000 0,4% 100000 0,4%
Tenues du personnel 25000 0,2% 0 0,5% 0 0,5%
Frais postaux et de télécom. 5000 0,0% 10000 #DIV/0! 25000 #DIV/0!
Fournitures de bureau 4000 0,0% 2300 #DIV/0! 2400 #DIV/0!
Commissions sur moyens de pmt. 86952 0,6% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Redevances 2300 0,0% 2500 0,3% 2800 0,3%
Missions, réceptions 50000 0,3% 40000 #DIV/0! 75000 #DIV/0!
Imprimerie 3000 0,0% 4000 #DIV/0! 15000 #DIV/0!
Publicité 35000 0,2% 15000 #DIV/0! 50000 #DIV/0!
Divers 250000 1,7% 250000 #DIV/0! 250000 #DIV/0!
TOTAL 1358852 9% 1308800 #DIV/0! 1745200 #DIV/0!
Impôts et taxes
Impôts et taxes 84 261 1,5% 76 884 1,5% 128 445 1,5%
Les bas salaires bénéficient d'une
réduction de charges sociales
dégressive. Au-delà de 2200 € le
taux de cotisations reste stable à
39,50%. Il augmente de nouveau
pour les cadres.
Il est très important de vérifier la productivité de l'effectif. En restauration, elle se situe entre
30 € (formules rapides) et 60 € (restauration traditionnelle)
Taxe Professionnelle 1,5 % Source APCE