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TD Audit Qualité
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail.
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YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan.
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logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 2
But S’ASSURER DES BONNES CONDITIONS DE TRAVAILS DES SALARIES
Type audit AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Domaine à auditer SANTE ET SECURITE
Date de la visite d’audit 08 FEVRIER 2019
Auditeur(s) YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN
Audité SERVICE PRODUCTION Fonction AGENT DE CONDITIONNEMENT
Référentiel
documentaire
ISO 45001
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)
AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ?
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PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS
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CONDITIONS DE TRAVAILS ?
BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES)
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LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES
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Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DES
SPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ?
Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ?
Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ?
Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGINS DE
MANUTENTION ?
Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?
(*)
O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
Logo société
Questionnaire d’audit
qualité
08/02/2019
Service qualité
Objet Modèle de questionnaire d’audit
Rédacteur Responsable qualité
Destinataire(s) La direction
Nom du fichier document1
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
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TD Audit Qualité
<logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 4
But Audit à blanc
Type audit Audit interne
Domaine à auditer Transport
Date de la visite d’audit 08/03/2019
Auditeur(s) Responsable qualité
Audité Service qualité Fonction < Fonction de la personne auditée>
Référentiel documentaire ISO 9001 version 2015
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)
< Chap. 4
Contexte de l’organisme
Les enjeux internes et externes relatifs à l’entreprise sont-ils
identifiés ?
<x>
Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ?
Le domaine d’application du SMQ est-il déterminé ?
Les donnés d’entrés et de sorties des processus ont-elles été
identifiées ?
Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en
compte , des actions appropriés sont planifiés ?
Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent
pas les résultats attendues ?
Les informations relatives à ces processus sont documentées ?
Chap.5
Leadership
La direction s’assurent -t–elles que le SMQ atteint les résultats
attendues ?
La direction démontre-elle son engagement relatif à
l’engagement client ?
La politique qualité est-elle communiquée au sein de
l’organisme ?
La politique qualité est-t-elle adaptée à la finalité de
l’organisme ?
Les responsabilités de tous les individus de votre organisme
sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de
l’organisme ?
Chap.6
Planification
Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils
déterminés ?
Des actions sont-elles mises en œuvre face au risque et
opportunités ?
L’efficacité de ces actions est-elle mesurée ?
Les modifications de SMQ prennent –elles en compte les
disponibilités des ressources et l’attributions des
responsabilités ?
Chap.7
Support
La direction assure-elle la disponibilité des ressources
nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à
l’accroissement de la satisfaction des clients ?
La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en
personnel dont le travail à une incidence sur le SMQ ?
Le personnel est-t-il sensibilisé à la politique qualité et à ses
objectifs ?
Chap.8
Réalisation de l’activité
opérationnelle
Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-t-ils
développés et planifiés ?
Les informations documentées sont-elles-conservés pour
assurer que les processus ont été réalisés ?
La conformité des produits et services réalisés par des
prestataires externes est-elle vérifiée ?
(*)
O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
Logo société
Questionnaire d’audit
système « amélioration
continue »
08/02/2019
Service
Objet Audit sur l’amélioration continue du système Sécurité Santé Environnement
Rédacteur Auditeur externe
Destinataire(s) Responsable QHSE
Nom du fichier Questionnaire d’audit système « amélioration continue »
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 Questionnaire d’audit système
« amélioration continue »
08/02/2019 Document initial
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TD Audit Qualité
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But Auditer le système de management, l’efficience du bilan SSE et les actions d’amélioration pour déterminer les écarts
Type audit Audit système
Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASE
Date de la visite d’audit 08/02/2019
Auditeur(s) Auditeur externe
Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSE
Référentiel documentaire
Objectifs SSE, comptes rendus d’actions de concertation, indicateurs SSE, remontées d’informations, dispositif de veille réglementaire, sélection des sous-
traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)
5.1 système de
management
Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ?
L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à
l'amélioration continue ?
Le dispositif de traitement des nouvelles exigences
règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ?
Le dispositif de remontées d'information permet-il
l'amélioration continue ?
Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration
continue ?
Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il
l'amélioration continue ?
Le dispositif de sélection des sous-traitants permet-il
l'amélioration continue ?
5.2 Bilan SSE
L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de
management ?
L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de
l'analyse de ces bilans ?
Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance,
évolution) ?
Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de
l'application de la réglementation ?
Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue
?
Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ?
5.3 Actions d’amélioration
A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur
l'efficience de son système de management ?
L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ?
Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du
système de management (politique, objectifs, indicateurs,…) ?
Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au
personnel ?
(*)
O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
Logo société
Questionnaire d’audit
qualité
08/02/2019
Service
Objet Modèle de questionnaire d’audit
Rédacteur TOVOR Joel, N DIAYE Moustapha, BLANCO Nicolas, MAKOSSO Christian,
RABEMANANTSOA Mandresy
Destinataire(s)
Nom du fichier Questionnaire d’audit qualité pour certification iso 9001
Version(s) Nom du document Date Commentaire
V1.0 document1 Document initial
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TD Audit Qualité
< logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 11
But Audit de certification ISO 9001
Type audit Audit de certification Qualité
Domaine à auditer L’ensemble des processus
Date de la visite d’audit
Auditeur(s)
Audité Différents responsables des processus Fonction < Fonction de la personne auditée >
Référentiel documentaire Manuel Qualité
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)
Contexte de l’organisme Le contexte de l’organisme est-il bien définit ? (périmètre de
l’entreprise, acteurs principaux)
<x>
Les parties intéressées sont-elles toutes identifiées ?
Le domaine d’application du manuel qualité est –il bien
définit ?
Supports Existe-t-il un document présentant les habilités et compétences
des RH ? Est-il tenu à jour ?
Les fiches de postes sont-elles suivies régulièrement ?
Tout le personnel sous votre direction est-il conscient des
objectifs de votre société en matière de qualité ?
leadership La direction assume-t-elle et démontre-t-elle sa responsabilité
et son engagement dans l’efficacité du SMQ ?
La politique et les objectives qualités sont-ils établis et
formalisés ?
La direction communique-t-elle sur l’importance de disposer
d’un système efficace aux exigences ?
Politique La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de
l’organisme ?
La politique est-elle établit revue et mise à jour régulièrement
par la direction ?
Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ?
(*)
O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
Société de textile spécialisée
dans la teinture
Questionnaire d’audit
environnemental
08/02/2019
Service production
(teinture)
Objet Audit terrain interne en vue du renouvèlement de la certification ISO 140001
Rédacteur Responsable service environnement
Destinataire(s) Service production
Nom du fichier Questionnaire d’audit production du 08.02
Version(s) Nom du document Date Commentaire
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But Renouvellement de la certification 14001
Type audit Audit terrain interne
Domaine à auditer Environnement
Date de la visite d’audit 11/02/2019
Auditeur(s) Responsable HSE
Audité Mr. Dupont Fonction Responsable fabrication
Référentiel documentaire Manuel d’audit ISO 14001
Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*)
Maîtrise des documents
Les FDS sont-elles présentes à proximité des produits ?
Les FDS sont-elles mises à jour ?
Maîtrise de la gestion des
déchets
Est-ce que tous les produits chimiques sont sur rétention ?
Un indicateur de niveau de remplissage des cuves de produits
chimiques est-il présent ?
Les salariés sont-ils régulièrement évalués sur la connaissance
des produits chimiques et leurs risques ?
Les EPI disponibles sont-ils adaptés aux activités ?
La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise
en œuvre et à la maitrise du système de gestion
environnementale ?
Situation d’urgence et
capacité à réagir
Connaissez-vous le numéro d’urgence en cas de déversement ?
Toutes les personnes du service connaissent-elles le lieu de
rassemblement en cas d’urgence ?
(*)
O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques

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  • 1. TD Audit Qualité Bonjour, Veuillez trouver ci-dessous le tableau reprenant nos questions d'un audit de qualité axé sur la santé et la sécurité au travail. --- YANORI Kawthar ; KANKU Ketsia ; OKOKO Nathan ; ZIRNHELD Alexandre ; SAGUERRE Kevin ; DELZARD Dylan. --- < logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 2 But S’ASSURER DES BONNES CONDITIONS DE TRAVAILS DES SALARIES Type audit AUDIT DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Domaine à auditer SANTE ET SECURITE Date de la visite d’audit 08 FEVRIER 2019 Auditeur(s) YANORI KAWTHAR ; KANKU KETSIA ; OKOKO NATHAN ; ZIRNHLED ALEXANDRE ; SAGUERRE KEVIN ; DELZARD DYLAN Audité SERVICE PRODUCTION Fonction AGENT DE CONDITIONNEMENT Référentiel documentaire ISO 45001 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) AVEZ-VOUS PASSE UNE VISITE MEDICALE ? AVEZ-VOUS RECU UN REGLEMENT INTERIEUR ? AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION CONCERNANT LES PRODUITS MANIPULES ? NOTAMMENT POUR LES PRODUITS DANGEREUX ? AVEZ-VOUS DES EPI ? SONT-ILS RENOUVELER FREQUEMMENT ?
  • 2. AVEZ-VOUS ACCES AU DOCUMENT UNIQUE OBLIGATOIRE ? REALISEZ-VOUS DES SIMULATIONS DE PREVENTIONS ? AVEZ-VOUS UN SERVICE DE SANTE ? Y-A-T-IL DEJA EU DES ACCIDENTS / INCIDENTS ? UN SUIVI EST-IL ENGAGE ? AVEZ-VOUS RECU UNE FORMATION AUX PREMIERS SOINS ? UNE PERSONNE A-T-ELLE RECU CETTE FORMATION ? EST-CE QU’IL Y A UN SERVICE CHSCT ? SI OUI, L’AVEZ-VOUS DEJA RENCONTRE ? CONSTATEZ-VOUS DES ARRETS MALADIES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAILS ? BENEFICIEZ-VOUS DES VACCINS PREVENTIFS ? (EX : GRIPPES) ETES-VOUS EXPOSES A DES SUBSTANCES NOCIVES, TOXIQUES … ? LES PRODUITS DANGEREUX SONT-ILS SIGNALES PAR DES PICTOGRAMMES ? Y-A-T-IL DES ISSUES DE SECOURS ? DES EXTINCTEURS ? DES SPRINCKLERS ? UN POINT DE RASSEMBLEMENT ? Y-A-T-IL UN PROTOCOLE DE STATIONNEMENT ? Y-A-T-IL DES MARQUAGES VISIBLES AUX SOLS ? Y-A-T-IL DES AVERTISSEURS SONORES SUR LES ENGINS DE MANUTENTION ? Y-A-T-IL UN REGISTRE DES ENTREES / SORTIES ?
  • 3. (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques Logo société Questionnaire d’audit qualité 08/02/2019 Service qualité Objet Modèle de questionnaire d’audit Rédacteur Responsable qualité Destinataire(s) La direction Nom du fichier document1 Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 document1 Document initial … ... ...
  • 4. TD Audit Qualité <logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 4 But Audit à blanc Type audit Audit interne Domaine à auditer Transport Date de la visite d’audit 08/03/2019 Auditeur(s) Responsable qualité Audité Service qualité Fonction < Fonction de la personne auditée> Référentiel documentaire ISO 9001 version 2015 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) < Chap. 4 Contexte de l’organisme Les enjeux internes et externes relatifs à l’entreprise sont-ils identifiés ? <x> Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ? Le domaine d’application du SMQ est-il déterminé ? Les donnés d’entrés et de sorties des processus ont-elles été identifiées ? Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte , des actions appropriés sont planifiés ? Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendues ? Les informations relatives à ces processus sont documentées ? Chap.5 Leadership La direction s’assurent -t–elles que le SMQ atteint les résultats attendues ?
  • 5. La direction démontre-elle son engagement relatif à l’engagement client ? La politique qualité est-elle communiquée au sein de l’organisme ? La politique qualité est-t-elle adaptée à la finalité de l’organisme ? Les responsabilités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de l’organisme ? Chap.6 Planification Les risques et les opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ? Des actions sont-elles mises en œuvre face au risque et opportunités ? L’efficacité de ces actions est-elle mesurée ? Les modifications de SMQ prennent –elles en compte les disponibilités des ressources et l’attributions des responsabilités ? Chap.7 Support La direction assure-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ, à son amélioration continue et à l’accroissement de la satisfaction des clients ? La direction identifie-t-elle les compétences nécessaires en personnel dont le travail à une incidence sur le SMQ ? Le personnel est-t-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?
  • 6. Chap.8 Réalisation de l’activité opérationnelle Les processus nécessaires à la réalisation des produits sont-t-ils développés et planifiés ? Les informations documentées sont-elles-conservés pour assurer que les processus ont été réalisés ? La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
  • 7. Logo société Questionnaire d’audit système « amélioration continue » 08/02/2019 Service Objet Audit sur l’amélioration continue du système Sécurité Santé Environnement Rédacteur Auditeur externe Destinataire(s) Responsable QHSE Nom du fichier Questionnaire d’audit système « amélioration continue » Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 Questionnaire d’audit système « amélioration continue » 08/02/2019 Document initial … ... ...
  • 8. TD Audit Qualité < logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 8 But Auditer le système de management, l’efficience du bilan SSE et les actions d’amélioration pour déterminer les écarts Type audit Audit système Domaine à auditer Axe amélioration continue de la certification MASE Date de la visite d’audit 08/02/2019 Auditeur(s) Auditeur externe Audité Responsable QHSE Fonction Responsable QHSE Référentiel documentaire Objectifs SSE, comptes rendus d’actions de concertation, indicateurs SSE, remontées d’informations, dispositif de veille réglementaire, sélection des sous- traitants, dispositif de recrutement, trame de bilan SSE, gestion documentaire Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) 5.1 système de management Les objectifs SSE permettent-ils l'amélioration continue ? L'organisation de concertation SSE participe-t-elle à l'amélioration continue ? Le dispositif de traitement des nouvelles exigences règlementaires SSE permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de remontées d'information permet-il l'amélioration continue ? Le suivi des indicateurs de résultats permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de recrutement, affectation et formation permet-il l'amélioration continue ? Le dispositif de sélection des sous-traitants permet-il l'amélioration continue ? 5.2 Bilan SSE L'employeur réalise-t-il un bilan de son système de management ?
  • 9. L'employeur définit-il une périodicité (à minima annuelle) de l'analyse de ces bilans ? Se fonde-t-il sur - L'historique des indicateurs (tendance, évolution) ? Se fonde-t-il sur - Les écarts constatés lors des vérifications de l'application de la réglementation ? Cette analyse quantitative permet-elle l'amélioration continue ? Cette analyse qualitative permet-elle l'amélioration continue ? 5.3 Actions d’amélioration A partir de l'analyse du bilan, l'employeur peut-il statuer sur l'efficience de son système de management ? L'employeur prend-t-il des décisions à la vue de ce bilan ? Les décisions prises aboutissent-elles à la révision d'outils du système de management (politique, objectifs, indicateurs,…) ? Les décisions sont-elles communiquées et expliquées au personnel ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques
  • 10. Logo société Questionnaire d’audit qualité 08/02/2019 Service Objet Modèle de questionnaire d’audit Rédacteur TOVOR Joel, N DIAYE Moustapha, BLANCO Nicolas, MAKOSSO Christian, RABEMANANTSOA Mandresy Destinataire(s) Nom du fichier Questionnaire d’audit qualité pour certification iso 9001 Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 document1 Document initial … ... ...
  • 11. TD Audit Qualité < logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 11 But Audit de certification ISO 9001 Type audit Audit de certification Qualité Domaine à auditer L’ensemble des processus Date de la visite d’audit Auditeur(s) Audité Différents responsables des processus Fonction < Fonction de la personne auditée > Référentiel documentaire Manuel Qualité Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) Contexte de l’organisme Le contexte de l’organisme est-il bien définit ? (périmètre de l’entreprise, acteurs principaux) <x> Les parties intéressées sont-elles toutes identifiées ? Le domaine d’application du manuel qualité est –il bien définit ? Supports Existe-t-il un document présentant les habilités et compétences des RH ? Est-il tenu à jour ? Les fiches de postes sont-elles suivies régulièrement ? Tout le personnel sous votre direction est-il conscient des objectifs de votre société en matière de qualité ? leadership La direction assume-t-elle et démontre-t-elle sa responsabilité et son engagement dans l’efficacité du SMQ ? La politique et les objectives qualités sont-ils établis et formalisés ?
  • 12. La direction communique-t-elle sur l’importance de disposer d’un système efficace aux exigences ? Politique La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l’organisme ? La politique est-elle établit revue et mise à jour régulièrement par la direction ? Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ? (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques Société de textile spécialisée dans la teinture Questionnaire d’audit environnemental 08/02/2019 Service production (teinture) Objet Audit terrain interne en vue du renouvèlement de la certification ISO 140001 Rédacteur Responsable service environnement Destinataire(s) Service production Nom du fichier Questionnaire d’audit production du 08.02 Version(s) Nom du document Date Commentaire V1.0 document1 Document initial … ... ...
  • 13. < logo > QUESTIONNAIRE D’AUDIT Page 13 But Renouvellement de la certification 14001 Type audit Audit terrain interne Domaine à auditer Environnement Date de la visite d’audit 11/02/2019 Auditeur(s) Responsable HSE Audité Mr. Dupont Fonction Responsable fabrication Référentiel documentaire Manuel d’audit ISO 14001 Chapitres Questions O N S.O V Observations NC ou R(*) Maîtrise des documents Les FDS sont-elles présentes à proximité des produits ? Les FDS sont-elles mises à jour ? Maîtrise de la gestion des déchets Est-ce que tous les produits chimiques sont sur rétention ? Un indicateur de niveau de remplissage des cuves de produits chimiques est-il présent ? Les salariés sont-ils régulièrement évalués sur la connaissance des produits chimiques et leurs risques ? Les EPI disponibles sont-ils adaptés aux activités ? La direction fournit-elle les ressources indispensables à la mise en œuvre et à la maitrise du système de gestion environnementale ? Situation d’urgence et capacité à réagir Connaissez-vous le numéro d’urgence en cas de déversement ? Toutes les personnes du service connaissent-elles le lieu de rassemblement en cas d’urgence ?
  • 14. (*) O : oui, N : non, S.O. : Sans Objet, V : à Vérifier, NC : Non-conformité, R : Remarques