PISCINES PUBLIQUES: DU BILAN D’EXPLOITATION À LA MAÎTRISE DE LA
POLITIQUE TARIFAIRE
octobre 2014
Plan de présentation
PLANDEPRSENTATION
L’activité 2013
• Quelques grands chiffres
• Les équipements
• La fréquentation
• L...
Présentation de l’activité - Contexte
• PRESENTATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Piscine Bellevue: construite en 1974, réhabilitée totalement en 2010 1 bassi...
Fréquentation des piscines en 2013
BILAND’ACTIVITÉ
SAINT BONNET
27%
GALLOIS
7%
BELLEVUE
13%
RAJON
7%
TOURNESOL
16%
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BILAND’ACTIVITÉ
• Fréquentation par type de public des piscines en 2013
public
50%
Collèges et
lycées
4%
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18%
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BILAND’ACTIVITÉ
• Fréquentation par type de public des piscines en 2013
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public reste...
LE BILAN FINANCIER
Investissements 2013
RÉSULTATD’EXPLOITATION
Piscines
Gestionnaire
Superstructures
(investissements +
maintenance)
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• Présentation des coûts de fonctionnement
La masse salariale représente une part
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Charges de
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La masse salariale
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SAINT BONNET
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GALLOIS
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Des proportions stables montrent que le grand publi...
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COUTSDEFONCTIONNEMENTHORAIRES
• Combien coûte une heure en piscine ?
Coûts de
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Coûts de revient
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• Combien coûte une heure en piscine ?
Le coût de revient moyen sur les piscines de la CAPI ...
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• L’existant : délibération tarifaires 2014 public
TARIFS PISCINES BELLEVUE à St
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Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (2/4) - Xavier DEBRENNE, Capi.

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Piscines publiques : du bilan d'exploitation à la maîtrise de la politique tarifaire.

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Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (2/4) - Xavier DEBRENNE, Capi.

  1. 1. PISCINES PUBLIQUES: DU BILAN D’EXPLOITATION À LA MAÎTRISE DE LA POLITIQUE TARIFAIRE octobre 2014
  2. 2. Plan de présentation PLANDEPRSENTATION L’activité 2013 • Quelques grands chiffres • Les équipements • La fréquentation • Les publics Bilan financier • Investissement • Fonctionnement • Analyse et maîtrise des coûts Aide à la décision • Politique tarifaire • Subventionnement des activités
  3. 3. Présentation de l’activité - Contexte
  4. 4. • PRESENTATION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES Piscine Bellevue: construite en 1974, réhabilitée totalement en 2010 1 bassin de 25 x 10 ouverte toute l’année Piscine Gallois: construite en 1973, réhabilitée totalement en 2006, 2 bassins de 25 x 12,5 et 15 x 15 ouverte de mai à septembre Piscine St Bonnet: construite en 1984, 3 bassins de 25 x 12,5; 350 m2 de forme ovoïde et pataugeoire de 6 m2 ouverte toute l’année Piscine Fondbonnière: construite en 2007, 5 bassins de 25 x 10; 180 m2 de forme ovoïde; pataugeoire de 6 m2; bassin de réception toboggan de 15 m2, bassin extérieur de 250 m2 et pentagliss 4 lignes, ouverte toute l’année Piscine tournesol: construite en 1974, 1 bassins de 25 x 10 ouverte 10 mois de septembre à juin Piscine Rajon: construite en 1970, 2 bassins de 50 x 17,5 et 25 x 10, ouverte 2 mois juillet et août
  5. 5. Fréquentation des piscines en 2013 BILAND’ACTIVITÉ SAINT BONNET 27% GALLOIS 7% BELLEVUE 13% RAJON 7% TOURNESOL 16% FONDBONNIERE 30% stable depuis plusieurs années. Fondbonnière et Saint Bonnet représentent 57 % de la fréquentation
  6. 6. BILAND’ACTIVITÉ • Fréquentation par type de public des piscines en 2013 public 50% Collèges et lycées 4% Primaires 18% Associations 28% Fréquentation par public de la piscine Saint Bonnet public 15% Collèges et lycées 17% Primaires 20% Associations 44% IME centre de Loisirs 4% Fréquentation par public de la piscine Tournesol public Collèges et lycées Primaires Associations IME centre de Loisirs public 69%Collèges et lycées 2% Primaires 14% Associations 15% Fréquentation par public piscine Fondbonnière public 31% Collèges et lycées 8% Primaires 21% Associations 40% Répartition par public de la piscine Bellevue
  7. 7. BILAND’ACTIVITÉ • Fréquentation par type de public des piscines en 2013 La proportion de la fréquentation par public reste stable dans les équipements. La disparité des proportions de fréquentation selon les publics sont liés aux spécificités de chacun des équipements. Des équipements comme Tournesol ou Bellevue ont des vocations d’accueil des publics scolaires et associatifs. Cette répartition a un impact fort sur les recettes engendrées et sur les soldes déficitaires de chaque équipement. Les missions de service public étant en proportion plus subventionnées.
  8. 8. LE BILAN FINANCIER
  9. 9. Investissements 2013 RÉSULTATD’EXPLOITATION Piscines Gestionnaire Superstructures (investissements + maintenance) Investissements gestionnaire Piscine Total investissements Saint Bonnet 77 665 € 62 446 € 140 111 € Gallois 57 281 € 30 645 € 87 926 € Bellevue 14 031 € 8 760 € 22 791 € Rajon 29 962 € 18 399 € 48 361 € Tournesol 45 111 € 0 € 45 111 € Fondbonnière 256 609 € 3 754 € 260 363 € Base de Loisirs 0 € 0 € 0 € Coûts d'investissement 2013 480 659 € 124 004 € 604 663 € 0 200 400 Batiment et maintenance Matériel et équipements
  10. 10. LESCHARGESDEFONCTIONNEMENTPARPISCINE • Présentation des coûts de fonctionnement La masse salariale représente une part importante des charges de fonctionnement jusqu’à 86% pour l’équipement de Fondbonnière. Les coûts horaires sont en augmentation sauf pour l’équipement de Fondbonnière : le nombre d’heures d’ouverture a augmenté car des associations ont été autorisées cette année à proposer des activités dans l’équipement.
  11. 11. LESCHARGESDEFONCTIONNEMENTPARPISCINE • Fonctionnement 2013 Charges de fonctionnement Charges de personnel Total des charges Temps d'ouverture Coût horaire recettes Solde déficitaire SAINT BONNET 187 813 € 585 056 € 772 869 € 3 660 211 € 182 476 € -590 393 € GALLOIS 70 901 € 142 698 € 213 599 € 990 216 € 46 766 € -166 833 € BELLEVUE 93 310 € 236 678 € 329 988 € 2 492 132 € 70 057 € -259 931 € RAJON 64 932 € 118 896 € 183 828 € 573 321 € 58 958 € -124 870 € TOURNESOL 106 610 € 235 115 € 341 725 € 3 080 111 € 55 375 € -286 351 € FONDBONNIE RE 238 148 € 545 842 € 783 990 € 2 832 277 € 253 123 € -530 867 € Base de loisirs 1 967 € 12 516 € 14 483 € 336 43 € -14 483 € TOTAL 763 681 € 1 876 801 € 2 640 482 € 13 963 187 € 666 755 € -1 973 728 € 2 640 482 € 666 755 € -1 973 728 € -3 000 000 € -2 000 000 € -1 000 000 € 0 € 1 000 000 € 2 000 000 € 3 000 000 € Total des charges recettes Solde déficitaire
  12. 12. DESECONOMIES?IDENTIFICATIONDESPSTES • DES ECONOMIES ? IDENTIFICATION DES PISTES La masse salariale Une étude précise des fréquentions mesure l’efficience de chaque créneau horaire Un travail adapté sur le POSS permet de répondre à l’obligation de moyens et de réduire au maximum le personnel sur les faibles fréquentations Recherche de mutualisation sur plusieurs équipements pour le personnel technique, d’entretien, d’accueil et aniamtion Les activités En fonction de l’efficience de chaque créneau, se donner un seuil au-delà duquel le service public n’a plus raison d’être Ajout /remplacement dans la programmation d’activités plus lucratives du champs commercial L’énergie Implantation et conception des bâtiments : chauffage de l’eau et de l’air: electrothermopompe Récupérateurs de calories Éclairage naturel à privilégier, éclairage LED, possibilité de créer des ambiances
  13. 13. BILAND’ACTIVITÉ • Répartition des recettes SAINT BONNET 27% GALLOIS 7% BELLEVUE 11% RAJON 9% TOURNESOL 8% FONDBONNIERE 38% Saint Bonnet et Fondbonnière: 65% des recettes du service. Rajon contribue à 9% des recettes pour seulement deux mois d’ouverture et de la même façon Gallois contribue à 7% pour 4 mois d’ouverture. La piscine Tournesol, ouverte 10 mois, montre une proportion de recette faible du fait de son positionnement : peu d’ouvertures publiques, une forte activité scolaire et associative.
  14. 14. BILAND’ACTIVITÉ • Répartition des effectifs et des recettes par public Des proportions stables montrent que le grand public représente 52% de la fréquentation et 77% des recettes. Les associations représentent 25% des fréquentations et 7% des recettes. Les primaires représentent 16% des fréquentations et 9% des recettes. public 52% Collèges et lycées 6% Primaires 16% Associations 25% IME centre de Loisirs 1% Répartition de la fréquentation par public public 77% Collèges et lycées 6% Primaires 9% Associations 7% IME centre de Loisirs 1% Répartition des recettes par public
  15. 15. AIDE A LA DECISION : LA POLITIQUE TARIFAIRE
  16. 16. COUTSDEFONCTIONNEMENTHORAIRES • Combien coûte une heure en piscine ? Coûts de fonctionnement Coûts de revient horaires Amortissements liés aux recettes Soldes déficitaires horaires St Bonnet 211,15 € 49,85 - 161,30 € Gallois 217,55 € 48,23 - 169,32 € Bellevue 132,44 € 28,12 - 104,32 € Rajon 321,10 € 102,98 - 218,11 € Tournesol 110,75 € 17,98 - 92,77 € Fondbonnière 277,09 € 89,39 - 187,70 € Base de loisir 43,11 € - - 43,11 € Total 187,60 € 48,08 - 139,52 Soldes déficitaires horaires par type de public Lieu public collèges lycées scolaires associations animations St Bonnet - 147,80 - 40,12 - 211,39 - 87,91 + 140 Gallois - 142,34 - 72,55 - 151,53 - 74,67 + 85 Bellevue - 111,65 - 57,68 - 145,96 - 60,69 + 62 Rajon - 208,29 - 164,33 Tournesol - 124,43 - 48,29 - 135,47 - 56,51 Fondbonnière - 176,20 - 157,94 - 319,80 - 137,59 +140 Moyenne sur les piscines - 137,54 - 62,76 - 160,69 - 96,95 +108
  17. 17. COUTSDEFONCTIONNEMENTHORAIRES • Combien coûte une heure en piscine ? Le coût de revient moyen sur les piscines de la CAPI est d’environ de 187€ / h d’ouverture. En moyenne, une piscine est déficitaire de 139 € /h d’ouverture. A titre indicatif, considérant l’ensemble des publics, l’entrée devrait être de 8,05 € en 2013 pour équilibrer les dépenses et les recettes. Actuellement, les recettes couvrent 2,05 € par entrée ce qui signifie que la CAPI intervient au niveau de 75% du coût réel.
  18. 18. AIDEALADECISIONPOLITIQUETARIFAIRE • L’existant : délibération tarifaires 2014 public TARIFS PISCINES BELLEVUE à St Quentin, ST BONNET à Villefontaine, RAJON à Bourgoin- Jallieu, GALLOIS à la Verpillière Tarifs applicables au 1er janvier 2013 Tarifs applicables au 1er janvier 2014 résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI Entrées unitaires Jeunes de 5 à moins de 18 ans 2.20 € 2,20 € Adultes 3.40 € 3,50 € Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi et séniors + de 65 ans sur justificatif) 2.20 € 2,30 € TARIFS PISCINE TOURNESOL à BOURGOIN Tarifs applicables au 1er janvier 2013 Tarifs applicables au 1er janvier 2014 résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI Entrées unitaires Jeunes de 5 à moins de 18 ans 1,90 € 2€ Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi et séniors + de 65 ans sur justificatif) 1,90 € 2.10 € Adultes 3 € 3.10 € TARIFS PISCINE FONDBONNIERE à L’ISLE D’ABEAU Tarifs applicables au 1er janvier 2013 Tarifs applicables au 1er janvier 2014 résidents CAPI extérieurs CAPI résidents CAPI extérieurs CAPI Entrées unitaires Jeunes de 5 à moins de 18 ans 2.20 € 2.20 € Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi et séniors + de 65 ans sur justificatif) 2,20 € 2.30 € Adultes 4.60 € 4.60 €
  19. 19. AIDEALADECISIONPOLITIQUETARIFAIRE • L’existant : délibération tarifaires 2014 public • L’heure de fonctionnement coûte 187 €. les recettes procurent 48 €/H. • Le prix d’équilibre théorique d’une entrée par baigneur est de 8€ 05 • Un baigneur paie en moyenne 2€05 • Taux moyen d’aide de la collectivité : 75% soit 6€ par entrée Les missions de service public de la natation scolaire et du public sont largement déficitaires avec 160 € et 137 € de l’heure d’apport CAPI. Les autre activités d’accueil collèges et associations affichent respectivement des soldes déficitaires de 62 € et 96 €. Seules les heures d’animations sont bénéficiaires de 108 € de l’heure.

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