Business plan

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Analyse de marche - budget - actions

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Business plan

  1. 1. Business Plan Indiscrète Lingerie fine 06/01/2015 2013 - 2014
  2. 2. Sommaire  Introduction  Etude de marché  Le marché du e-commerce  Le marché de la lingerie  Les acteurs du marché  Concurrents internationaux  Mapping concurrents  Offre commerciale  Budget  Voir ci-joint  Prévision de la trésorerie  Voir ci-joint  Conclusion
  3. 3. Créée courant 2009 • Créateurs au nombre de 3, issus du monde de la lingerie-corsèterie par le biais d’Aubade. • Siège implanté à Chauvigny dans la Vienne, production made in France. Nos Produits • De la lingerie haut de gamme de fabrication française. • Alliant confort et séduction, • Adaptés à toutes les morphologies,, également en grande taille • Réalisation sur mesure et à la commande. Mode de distribution: • Vente à domicile vers la proximité, la convivialité et conseils personnalisés. Notre Communication • Site internet, réseau sociaux, marketing virale. Notre Projet Développement de notre réseau de distribution vers la vente en ligne de sous-vêtements. Introduction
  4. 4. Etude de marché 1. Le marché du e-commerce
  5. 5. Etude de marché 1. Le marché du e-commerce
  6. 6. Etude de marché 2. Le marché actuel de la lingerie • Marché de la lingerie en France Une centaine de marques françaises pour un marché de 2,6 milliards d'euros en lingerie en 2012, soit une baisse de 2,2% par rapport à 2011. =>Marché « grande taille » en progression : cible = 9,5% des femmes françaises. • Budget lingerie • Typologie cliente : acte d’achat réfléchi, comparatif. Style mode, émotionnelle, raffinées et séductrice. Budget moyen par âge Tranche d’âge Budget moyen 15/24 ans 144,80€ 25/34 ans 99,80€ 35/44 ans 96,40€ 45/54 ans 113,60€ 55/64 ans 108,20€ 65 et + 48,50€ Circuits de distribution de la lingerie féminine en 2012 (source Institut Français de la mode) Hypermarché/supermarché 35% (-2%) Chaînes spécialisées 26% (stable) Autres circuits dont E- commerce 20% (stable) Vente A Domicile 8% (stable) Multimarques 8% (+1%) Grands magasins 5,5% (stable)
  7. 7. Etude de marché 2. Le marché actuel de la lingerie
  8. 8. Etude de marché – 3. Les acteurs du marché Concurrents indirects CA 2012 – 2013 Nombre e- visiteurs/mois Offre commerciale Offre produits concurrentiels Triumph (Aubade, Barbara, Simone Pérèle, Lise Charmel 60 millions d’€ 3 millions Haut de gamme Bonnets A à F Tour de poitrine : 75 au 105 Du 36 au 46 Chantelle (Orcanta, Passionnata, Darjeeling, Chantal Thomas, Fémilet) 350 millions € 40% hors France 7 millions Haut de gamme Bonnets A à F Tour de poitrine : 75 au 105 Du 36 au 48 Princesse Tam-Tam 75 millions d’€ 180 000 Moyen de gamme Bonnets A à E Tour de poitrine : 75 à 95 Du 36 au 44 Etam 1.200 milliards d’€ 25 millions Moyen de gamme Bonnets A à E Tour de poitrine : 75 à 95 Du 36 au 44 La Redoute 500 millions d’€ 12 millions Moyen de gamme Bonnets A à G Tour de poitrine : 75 à 105 Du 36 au 52 3suisses 800 millions d’€ 18 millions Moyen de gamme Bonnets A à G Tour de poitrine : 75 à 105 Du 36 au 52 H&M 20 millions d’€ --------- Bas de gamme Bonnets A à D Tour de poitrine : 75 à 95 Du 36 au 44 CA 300 millions d’€ 11 millions Bas de gamme Bonnets A à G Tour de poitrine : 75 à 105 Du 36 au 52
  9. 9. Concurrents directs CA 2012-2013 Nombre de e- visiteurs/mois Offre commerciale Offre produit La lingerie des rondes.com 350 000 € 6 202 Moyen de gamme Bonnets A à FF Tour de poitrine : 75 à 115 Du 36 au 46 La charmeuse.com 34 943 17 310 Moyen de gamme Bonnets D à J Tour de poitrine : 75 à 120 Du 36 au 54 Castaluna 90 millions € 300 000 Haut de gamme Bonnets A à F Tour de poitrine : 75 à 105 Du 36 au 48 Lingerie Story.com 166 000 € 985 819 Moyen de gamme Bonnets A à K Tour de poitrine 75 à 145 Du 36 au 60 Boutiquerondeetjolie.com 49 433€ 3 926 Moyen de gamme 40 au 60 Lemoncurve.com 500 000€ 22 686 Moyen et haut de gamme Bonnets A à F Tour de poitrine 75 à 100 Du 36 au 60 Vslingerie.fr 465 000 € 12 702 Moyen et haut de gamme Bonnets A à K Tour de poitrine 75 à 105 Du 36 au 60 Etude de marché - 3. Les acteurs du marché
  10. 10. Etude de marché – 4.Concurrents internationaux CA de = de 5 millions de dollars + de 1000 boutiques à travers le monde 2 millions de e-visiteurs/mois Bonnet A à DDD Moyen à haute gamme CA de 700 millions de dollars Présence dans 17 pays Bonnet A à F Moyen de gamme CA de 2 milliard de dollars (125M au USA) 38 usines de productions Bonnets A à F Haut de gamme CA de 800 000 dollars Bonnet A à F Moyen de gamme
  11. 11. Etude de marché – 5.Mapping concurrents Glamour SexyUtile Confortable Haut de gamme Bas de gamme
  12. 12. Offre commerciale • Produit : sous vêtements – homewear – gamme de bain • Cible : femme 18-45 ans • Gamme de prix : 25 € - 55 € • Canaux de distribution : VAD et Site Internet
  13. 13. Budget prévisionnel • BUDGET • PREVISION DE LA TRESORERIE
  14. 14. Indicateurs marketing Sources de visite • Référencement naturel dans les moteurs de recherche • Affiliation • Communication Profil de nos cybernautes : • Curieuses • Fidèles • Abonnées à notre newsletter Nos modalités de vente • Vente de lingerie • Publicité
  15. 15. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2014 janv-14 avr-14 juil-14 oct-14 nov-14 déc-14 Exploitation France C.A. publicité 24 920 415 901 1 791 3 465 4 348 5 384 C.A. Produits lingerie 946 580 42 000 55 800 76 960 112 860 121 220 130 000 PRODUITS D'EXPLOITATION 971 500 42 415 56 701 78 751 116 325 125 568 135 384 Rétrocession régie publicitaire 7 476 125 270 537 1 040 1 304 1 615 MARGE BRUTE 964 024 42 291 56 431 78 214 115 286 124 264 133 769 Achats et charges externes 1 286 656 50 517 183 687 154 420 149 886 115 527 116 025 Impôt et taxes 6 327 1 76 402 1 031 1 383 1 632 Frais de personnel 436 633 25 032 40 174 40 174 40 174 40 174 40 174 Dotation aux amort et aux provisions 30 416 1 000 2 153 2 716 3 556 3 908 4 157 CHARGES D'EXPLOITATION 1 760 032 76 550 226 090 197 712 194 647 160 992 161 988 RESULTAT D'EXPLOITATION - 796 008 - 34 260 - 169 659 - 119 498 - 79 362 - 36 729 - 28 220 RESULTAT FINANCIER 10 000 833 833 833 833 833 833 RESULTAT EXCEPTIONNEL - - - - - - - RESULTAT AVANT IMPOT - 786 008 - 33 427 - 168 826 - 118 665 - 78 529 - 35 896 - 27 387 Impôt sur les sociétés (33,3%) - - - - - - - RESULTAT NET - 786 008 - 33 427 - 168 826 - 118 665 - 78 529 - 35 896 - 27 387 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - 755 592 - 32 427 - 166 673 - 115 949 - 74 972 - 31 987 - 23 229
  16. 16. PREVISION DE TRESORERIE APRES LEVEE DE FONDS 2014 janv-01 avr-01 juil-01 oct-01 nov-01 déc-01 Trésorerie C.A. publicité 24 920 415 901 1 791 3 465 4 348 5 384 C.A. Produits lingerie 946 580 42 000 55 800 76 960 112 860 121 220 130 000 ENCAISS D'EXPLOIT 971 500 42 415 56 701 78 751 116 325 125 568 135 384 Augmentation de fonds propres 800 000 400 000 0 400 000 0 0 0 ENCAISS. HORS EXPLOITATION 800000 400000 0 400000 0 0 0 TVA Collectée 194 300 8 483 11 340 15 750 23 265 25 114 27 077 ENCAISS TOTAUX 1 965 800 450 898 68 041 494 501 139 590 150 682 162 461 DECAISS D'EXPLOIT 1 580 993 53 455 106 943 199 136 198 930 161 337 133 890 DECAISS HORS EXPLOIT 129 635 26 778 16 059 0 0 7 622 0 TVA Déductible 253 929 6 147 14 332 28 110 28 797 27 908 20 086 DECAISS TOTAUX 1 964 557 86 380 137 334 227 246 227 727 196 867 153 976 TVA à payer - 59 629 2 336 - 2 992 - 12 359 - 5 532 - 2 794 6 991 TVA cumulée -222138 - 5 719 - 8 791 - 20 069 - 4 086 - 6 880 111 Demande de remboursement TVA 92060 0 0 0 0 0 -16499 Remboursement TVA 77100 0 0 0 0 0 0 TVA payée 0 0 0 0 0 0 0 TRESORERIE NETTE 78 243 364 518 - 69 293 267 255 - 88 137 - 46 185 8 485 TRESORERIE CUMULEE 78 243 364 518 238 679 269 071 115 943 69 757 78 243
  17. 17. Conclusion Egalité à la sensualité Ce projet s’inscrit dans une logique d’élargissement de la clientèle et de la gamme. Le marché du e-commerce est un fabuleux vecteur de chiffre d’affaires, de communication, de visibilité. Il est primordial d’attirer et fidéliser cette niche de cyberacheteuses grande taille.
  18. 18. MERCI DE VOTRE ATTENTION.

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