CHLCR

1. DETAILS DES PREVISIONS
Postes Heures Charges
travaillées Taux Montant
DIRECTEUR 2 016 54 218 € 97,75% 53 000 € 4 450 € 14,85% 83% 661 € 3 689 €
DAF 1 872 46 960 € 97,75% 45 904 € 3 913 € 14,85% 83% 581 € 3 244 €
RESPONSABLE COMMERCIALE 1 872 45 102 € 97,75% 44 088 € 3 739 € 14,85% 83% 555 € 3 099 €
RESPONSABLE MAINTENANCE 1 872 45 102 € 97,75% 44 087 €
CHEF DE RECEPTION 1 872 39 572 € 97,85% 38 721 € 3 298 € 14,85% 83% 490 € 2 737 €
GOUVERNANTE 1 872 40 028 € 97,85% 39 167 € 3 336 € 14,85% 83% 495 € 2 769 €
ROBOTS 72 576 0 €
RESPONSABLE PETIT-DEJEUNER 1 872 39 572 € 97,85% 38 721 € 3 298 € 14,85% 83% 490 € 2 737 €
TOTAL 85 824 310 554 303 688 €
Productivité (CA/Heures) 141,31 22 033 € 3 272 € 18 276 €
Frais généraux
2017 % 2018 % 2019 %
Eclairage intérieur et extérieur 727674 6,0% 0 2,3% 0 #DIV/0!
Equipemens électriques des chambres 606395 5,0% 0 0,2% 0 #DIV/0!
Production eau chaude sanitaire 1819195 15,0% 0 2,7% 0 0,7%
Chauffage, climatisation, ventilation 3638371 30,0% 0 0,1% 0 #DIV/0!
Equipements informatiques et robotiques 545755 4,5% 0 4,8% 0 #DIV/0!
Frais postaux, téléphoniques et imprimerie 218302 1,8% 0 0,1% 0 #DIV/0!
Fournitures de bureau 121279 1,0% 0 0,0% 0 #DIV/0!
Commissions sur moyens de pmt. 181918 1,5% 0 0,6% 0 #DIV/0!
Publicité, missions, réceptions 242558 2,0% 0 0,4% 0 #DIV/0!
TOTAL 8101447 67% 0 11% 0 #DIV/0!
Impôts et taxes 2017 TAUX 2018 TAUX 2019 TAUX
3 395 813 28,0% 28,0% 28,0%
$
Montant
Charges
Employeur
Taux de charges socialesPersonnel
Brut Annuel
Brut Mensuel
Charges
Salariales
Charges
Employeur
Montant
Charges
Salariales
Il est très important de vérifier la productivité de l'effectif. En restauration, elle se situe entre
30 € (formules rapides) et 60 € (restauration traditionnelle)