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BILAN
ACTIVITÉ
2016 31
janvier
2016
Nicolas Dufourcq
Directeur général
2
Encours aides et prêts à
l’innovation
+100 %
5
Bpifrance, banque en croissance
Investissement en fonds
propres
+133 %
Encours de Crédit
+100 %
Croissance 2012 - 2016
Investissement direct
+161 %
Fonds de Fonds
+88 %
Encours Prêts sans garantie
+184 %
3
Bpifrance
Activité 2016
Garantie
Financement
Focus : international & innovation
Investissement
Accompagnement
Partenariats régionaux
4
GARANTIE
5
7,8
8
8,4
Garantie des crédits bancaires
2015 : relèvement du
niveau de délégation
auprès des partenaires
bancaires de 100 à
200 k€
2016 : Hausse
soutenue du montant
des prêts bancaires
garantis
Prêts bancaires privés garantis en 2016
(en Md€)
*nombre d’entreprises
2015 2016
60 421* 61 238*62 149*
+3 %
+5 %
2014
6
FINANCEMENT
7
3,6
3,7
3,6
2,4
3,6
4,3
Crédit court terme :
soutien de la trésorerie des PME
Préfinancement du CICE
(encours en Md€)
Mobilisation de créances
(encours en Md€)
*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
opérations
2015 2016
-3 %
2015 2016
+19 %
16 322 *
14 964*
2016 vs. 2015 :
+600 M€
d’encours
(CICE et Court terme)
en soutien de
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+50 %
17 454 * +3 %
20142014
8
3,8 4,1 4,3
1,7
2
2,4
MLT Classique Prêt deDéveloppement
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d’investissement (en Md€)
+10 %
2014
+11 %
+8 %
+18 %
+5 %
+20 %
2015 2016
Règle du 1 pour 1
Effet levier > 2
5,5 6,1 6,7
6200 entreprises
financées dont 3400
en prêt sans
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prêts sans garantie :
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2015 2016
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+50 %
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*nombre d’entreprises, une entreprise
pouvant bénéficier de plusieurs
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2014
Crédits Export (en M€)
2015 12
2016 30
Objectif 2017 : 150 M€
X 6,5
10
Bpifrance, banque de
l’international
10
2017 - Intégration de l’Assurance Export :
Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète
et unique au monde d’outils financiers dédiés à
l’internationalisation des entreprises
11
127
169
191
1091
1307 1289
Innovation
Financement de l’innovation
(en M€)
+20 %
2015 2016
*nombre d’entreprises, une entreprise
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opérations
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(en M€)
**Nombre d’entreprises
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2014
1,5 Md€ de soutien direct
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+13 %
+33 %
41**
+50 %
2015 20162014
12
13,6 Md€ de crédits et d’aides
mobilisés pour les
entreprises
4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %)
2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %)
5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %)
1,3 Md€ Financement de l’innovation (~)
Au total :
13
100
110
120
130
140
150
160
2013 2014 2015 Prévision 2016
Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel
Maîtrise des charges
14
Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016,
en baisse depuis 2013 (61,5 %)
(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)
* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015
Encours
PNB
Effectifs
Masse
salariale
Financement de
l’innovation
1,35 Md€
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l’investissement
7 Md€
Garantie des
crédits
bancaires
8,7 Md€
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crédits court
Terme
8,2 Md€
Objectifs 2017
15
INVESTISSEMENT
16
569
777
1 102127
169
191
40
199
101
132
139
Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME
Fonds propres :
investissements directs(en M€)
+40 %
+46 %
2015 20162014
+36 %
+31 %
+33 %
+42 %
+5 %
+13 %
195 entreprises
investies en 2016 vs
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X 5797
1 118
1 631*
17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA
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729*
685
+6 %
2015 2016
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2016
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souscription dans les
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53 % des montants souscrits
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2014
+7 %
44* 41*39*
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souscrits
souscrit par
B p i f r a n c e1€ 4€investis par
destiers
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191 M€ Capital Innovation direct (+13 %)
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729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)
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Au total :
19
Fonds de Fonds : stabilité de
l’empreinte de Bpifrance
1998 - 2012 2012 - 2016
16,8 % 17,7 %Portefeuille global
2012 - 2016
Capital Innovation Small Cap Régional
1998 - 2012
17,1 % 21,9 %
2012 - 20161998 - 2012
15,3 % 14,6 %
2012 - 20161998 - 2012
20,6 % 22,1 %
Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20
Mid &
Large Cap
1 066
M€
Sociétés
de Projets
Industriels
114 M€
Capital
Innovation
218 M€
Direct
PME
131 M€
Objectifs 2017
Fonds
Partenaires
1 023
M€
21
Au total,
24,4Md€
injectés dans l’économie
en 2016
22
ACCOMPAGNEMENT
23
Fanny Letier
Directrice Exécutive
Direction Fonds propres PME
En charge de l’Accompagnement
24
Bpifrance
EXCELLENCE
Bpifrance LE HUB
EUROQUITY
WELCOME
INTERNATIONAL
EVENEMENTS
BPIFRANCE
BOURSE DE LA
TRANSMISSION
TOUS NOS
PROJETS
Et aussi 3 accélérateurs
pour grandir + vite
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+
• Durée : 12 mois
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par promotion
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25
2137 missions
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formation
499 entreprises
524 participants
3629 entreprises
189 entreprises
* 290 missions Business France
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* 20 Missions International Innovation
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259 missions
18 formations
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environ
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entreprises
Accompagnées
3 157 missions
70 sessions de
formation
304 évènements
Hors
accélérateurs
Hors
accélérateurs
Y compris, séminaires et missions
d’accélération à l’International
****
*
L’accompagnement en 2016
30 750 participants
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personnes
formées
& connectées
26
2850 missions
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60 sessions de
formation
550 entreprises
575 participants
4 000 entreprises
223 entreprises
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* 1200 Visios Business France
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* 50 Missions International Innovation
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170 entreprises
environ
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entreprises
Accompagnées
(+18 %)
3 157 missions
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27
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  • 3. Encours aides et prêts à l’innovation +100 % 5 Bpifrance, banque en croissance Investissement en fonds propres +133 % Encours de Crédit +100 % Croissance 2012 - 2016 Investissement direct +161 % Fonds de Fonds +88 % Encours Prêts sans garantie +184 % 3
  • 4. Bpifrance Activité 2016 Garantie Financement Focus : international & innovation Investissement Accompagnement Partenariats régionaux 4
  • 6. 7,8 8 8,4 Garantie des crédits bancaires 2015 : relèvement du niveau de délégation auprès des partenaires bancaires de 100 à 200 k€ 2016 : Hausse soutenue du montant des prêts bancaires garantis Prêts bancaires privés garantis en 2016 (en Md€) *nombre d’entreprises 2015 2016 60 421* 61 238*62 149* +3 % +5 % 2014 6
  • 8. 3,6 3,7 3,6 2,4 3,6 4,3 Crédit court terme : soutien de la trésorerie des PME Préfinancement du CICE (encours en Md€) Mobilisation de créances (encours en Md€) *nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs opérations 2015 2016 -3 % 2015 2016 +19 % 16 322 * 14 964* 2016 vs. 2015 : +600 M€ d’encours (CICE et Court terme) en soutien de trésorerie +50 % 17 454 * +3 % 20142014 8
  • 9. 3,8 4,1 4,3 1,7 2 2,4 MLT Classique Prêt deDéveloppement Crédits d’investissement (en Md€) +10 % 2014 +11 % +8 % +18 % +5 % +20 % 2015 2016 Règle du 1 pour 1 Effet levier > 2 5,5 6,1 6,7 6200 entreprises financées dont 3400 en prêt sans garantie Montant moyen des prêts sans garantie : 700k€ en hausse de 17 % vs. 2015 9
  • 10. 404 487 729 International : financement de l’export Prêts export sans garantie (en M€) 2015 2016 Prêts export sans garantie : depuis son lancement en 2013 Démarrage du crédit export +50 % 694* 722* *nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs opérations +21 % 672* 2014 Crédits Export (en M€) 2015 12 2016 30 Objectif 2017 : 150 M€ X 6,5 10
  • 11. Bpifrance, banque de l’international 10 2017 - Intégration de l’Assurance Export : Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète et unique au monde d’outils financiers dédiés à l’internationalisation des entreprises 11
  • 12. 127 169 191 1091 1307 1289 Innovation Financement de l’innovation (en M€) +20 % 2015 2016 *nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs opérations 5 357* 6 041* 54** 53** Capital innovation direct (en M€) **Nombre d’entreprises 4 600* -1 % 2014 1,5 Md€ de soutien direct à l’innovation en 2016 +13 % +33 % 41** +50 % 2015 20162014 12
  • 13. 13,6 Md€ de crédits et d’aides mobilisés pour les entreprises 4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %) 2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %) 5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %) 1,3 Md€ Financement de l’innovation (~) Au total : 13
  • 14. 100 110 120 130 140 150 160 2013 2014 2015 Prévision 2016 Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel Maîtrise des charges 14 Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016, en baisse depuis 2013 (61,5 %) (secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**) * Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015 Encours PNB Effectifs Masse salariale
  • 15. Financement de l’innovation 1,35 Md€ Crédits à l’investissement 7 Md€ Garantie des crédits bancaires 8,7 Md€ Encours des crédits court Terme 8,2 Md€ Objectifs 2017 15
  • 17. 569 777 1 102127 169 191 40 199 101 132 139 Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME Fonds propres : investissements directs(en M€) +40 % +46 % 2015 20162014 +36 % +31 % +33 % +42 % +5 % +13 % 195 entreprises investies en 2016 vs 183 en 2015 Investissements dans : Médipôle Partenaires, Technip, DCNS Energies, AFM Téléthon, Carbiolice, OVH, Maison Bleue, Talend, Neoen, Scality, Openclassrooms, … X 5797 1 118 1 631* 17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA
  • 18. Fonds de fonds Souscriptions (en M€) 729* 685 +6 % 2015 2016 41 véhicules investis en 2016 Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules : 21M€ Capital Innovation : 387 M€ , 53 % des montants souscrits 641 2014 +7 % 44* 41*39* *nombre de fonds partenaires souscrits souscrit par B p i f r a n c e1€ 4€investis par destiers 300 fonds partenaires Plus de 3 000 entreprises en portefeuille Total décision pour 2016: 1,3 Md€ 18* Dont 220 M€ pour le compte du PIA
  • 19. 2,4Md€ de fonds propres mobilisés pour l’investissement au capital des entreprises 191 M€ Capital Innovation direct (+13 %) 139 M€ Investissement direct PME (+5 %) 1102 M€ Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %) 729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %) 199 M€ Sociétés de Projets Industriels (+398 %) Au total : 19
  • 20. Fonds de Fonds : stabilité de l’empreinte de Bpifrance 1998 - 2012 2012 - 2016 16,8 % 17,7 %Portefeuille global 2012 - 2016 Capital Innovation Small Cap Régional 1998 - 2012 17,1 % 21,9 % 2012 - 20161998 - 2012 15,3 % 14,6 % 2012 - 20161998 - 2012 20,6 % 22,1 % Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20
  • 21. Mid & Large Cap 1 066 M€ Sociétés de Projets Industriels 114 M€ Capital Innovation 218 M€ Direct PME 131 M€ Objectifs 2017 Fonds Partenaires 1 023 M€ 21
  • 22. Au total, 24,4Md€ injectés dans l’économie en 2016 22
  • 24. Fanny Letier Directrice Exécutive Direction Fonds propres PME En charge de l’Accompagnement 24
  • 25. Bpifrance EXCELLENCE Bpifrance LE HUB EUROQUITY WELCOME INTERNATIONAL EVENEMENTS BPIFRANCE BOURSE DE LA TRANSMISSION TOUS NOS PROJETS Et aussi 3 accélérateurs pour grandir + vite 3 piliers + + • Durée : 12 mois • 80 entreprises par promotion • Accélérateurs régionaux en partenariat avec les Régions + RSE L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCE À chaque étape clé du développement des entreprises 25
  • 26. 2137 missions 1737 entreprises 45 sessions de formation 499 entreprises 524 participants 3629 entreprises 189 entreprises * 290 missions Business France * 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe * 1000 Visios Business France * 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages * 20 Missions International Innovation 252 évènements 259 missions 18 formations 130 entreprises environ 5 500 entreprises Accompagnées 3 157 missions 70 sessions de formation 304 évènements Hors accélérateurs Hors accélérateurs Y compris, séminaires et missions d’accélération à l’International **** * L’accompagnement en 2016 30 750 participants 2 396 missions 63 sessions de formation 252 évènements 31 394 personnes formées & connectées 26
  • 27. 2850 missions 2350 entreprises 60 sessions de formation 550 entreprises 575 participants 4 000 entreprises 223 entreprises * 400 missions Business France * 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe * 1200 Visios Business France * 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages * 50 Missions International Innovation 300 évènements 270 missions 10 formations 170 entreprises environ 6 500 entreprises Accompagnées (+18 %) 3 157 missions 70 sessions de formation 304 évènements Hors accélérateurs Hors accélérateurs Y compris, séminaires et missions d’accélération à l’International **** * Accompagnement : objectifs 2017 27
  • 28. 14 Bpifrance, banque partenaire des régions 100 % en ligne De 10 à 50k€ Sans garantie Lancement de la nouvelle offre « Accélérateurs Régionaux » Lancement du nouveau Prêt Croissance TPE Lancement du Prêt FEDER Innovation Des partenariats fortement consolidés : 1 Md€ de financements adossés à des partenariats régionaux en 2016. 28