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1  sur  29
14 février
2014

er BILAN
1

ACTIVITÉ 2013
Qui sommes-nous ?

2
01. Qui sommes-nous ?

2 200

collaborateurs

6 métiers
•
•
•
•
•
•

Garantie
Crédit
Fonds de fonds
Fonds PME
Innovation
ETI-Grandes entreprises

Des fonds communs
de garantie
et d’innovation
avec 19 régions

42

•

implantations régionales

•

90 %

•

des décisions prises
en région, y compris
dans les fonds propres

Un rôle actif

d’opérateur du Programme
Investissements d’Avenir

Une organisation
décloisonnée
et fluide organisée
autour du client

•

Une banque de place :
cofinancement,
co-investissement, partenariats
Une banque publique
comblant des failles de marché
Une banque de plein exercice
contrôlée par la BCE
Une banque reconnue
par les marchés :
financement à OAT + 14bp

La 1re société européenne
de capital amorçage, capital-risque,
capital développement des PME, ETI
et GE, avec 18 GE sous gestion
et 380 professionnels

4 valeurs

pour Servir l’Avenir :
Simplicité, Proximité,
Optimisme et Volonté
3

Titre de la présentation

19/02/2014
Notre stratégie

4
02. Notre stratégie à horizon 2017

Prêts de Développement x 2 = 3 Md€
Préfinancement du CICE x 2 = 1,6 Md€
Prêts à l’Export x 2
= 500 M€
Renforcement
du partenariat
avec UBIFRANCE

Développer le
financement de la
trésorerie : Fonds
de redressement,
mobilisation
de créances

Innover sur des crédits
longs : le Prêt d’Avenir
à 10 ans

Financement de la
TEE x 2 = 800 M€

Opérations
en capital

+ 30 % par an
• Aides à
l’Innovation
• X 2 = 1,5 MD€
Accroître
le financement de
l’Économie sociale
et solidaire
5

Titre de la présentation

19/02/2014
Notre organisation
03. Notre organisation à l’issue d’une année d’existence
•
•

•
•
•
•
•

25 directeurs régionaux représentant
tous les métiers du groupe
Dans chaque région :
• un délégué financement - garantie
• un ou plusieurs chargé(s) d’affaires
UBIFRANCE et Coface
• un délégué fonds propres
• un délégué innovation
+30 % de collaborateurs fonds propres en région
Dialogue de place au sein des CRO
Circulation fluide de l’information
entre métiers, décisions séparées
Banque de démarchage : 75 000 entreprises rencontrées en 2014

Bpifrance : entreprise, banque et financeur responsable
7
Nouveaux produits
Nouveaux outils
Nouveaux moyens
04. Nouveaux produits, nouveaux outils,
nouveaux moyens

•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux
produits :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt Innovation
Prêt Numérique
Prêt Vert
Prêt à l’Industrialisation
des Pôles de Compétitivité
Préfinancement du CICE
Préfinancement du CIR
Fonds de Redressement
de la Trésorerie des PME
Mobilisation de créances
nées à l’étranger
Prêt Social et Solidaire
Fonds d’Innovation Sociale
Prêt d’Avenir
Initiative Conseil

Nouveaux outils :
Fonds Large Venture
Fonds ETI 2020
Fonds Savoir-Faire d’Excellence
Fonds Croissance Rail
Fonds Nucléaire
Nouveau Fonds Aéronautique
Fonds FFI3+
Fonds multithématiques
du PIA

Nouveaux moyens :
• Fonds Biotech
• Dotations nouvelles au fonds

•
•
•
•

France investissement Régions
Fonds Internet
Recharge du PIA
Crédits de la BEI
Dotations des fonds de garantie

9
Activité
05. Activité

Garantie des crédits bancaires
Prêts bancaires garantis par Bpifrance
(en Md€)

•
8,2

8
7,4

Objectifs
à moyen terme :

•

+ 2,5 %
+8%

57 800*
entreprises

60 800*
entreprises

2012

2013

Objectif
2014

•

Une croissance en ligne
avec le marché
Augmenter la part déléguée
aux banques
en relevant le seuil
de délégation à 200 k€
Poursuivre la mobilisation
des fonds régionaux

*Une entreprise peut bénéficier de plusieurs opérations

11
05. Activité

Témoignage :
Sophie Solassol

HSBC PARIS
RÉPUBLIQUE

•
•

•
•

La puissance financière
du groupe HSBC au service
des PME et ETI en France

PARTENAIRE BANCAIRE
POUR L’ACTIVITÉ
DE GARANTIE

Une enveloppe supplémentaire de crédit
de 1,5 Md€ pour financer le développement
des PME à l’international (500 M€
supplémentaires vs 2013)
500 conseillers en France au plus proche
de nos Entreprises dont 100 dédiés aux PME
et ETI qui s’internationalisent
Un réseau présent dans 55 pays à travers le
monde

12
05. Activité

Soutien de la trésorerie des PME
Préfinancement du CICE

Mobilisation de créances

Renforcement de la trésorerie

(engagements en M€)

(autorisations en M€)

(en M€)

11 600 entreprises financées

4 500 autorisations

1200
3250

795

645

3400
328

2950

413
210

10 43
2013

Objectif

2014

2012

2013

Objectif

2012

2013

2014

Objectif

2014
Montant en risque
Prêts bancaires associés

13
05. Activité

Témoignage :
Sylvie McPhilemy

Petite Enfance
Gestion
•
•
•
•
•

Création et gestion d’un réseau
de 11 crèches dédiées aux entreprises
et aux collectivités dans l’Est parisien

Groupe Babilou

Service conventionné par les Caisses
d’Allocations Familiales
Haute qualité d’accueil pour le bien-être des enfants
de 10 semaines à 4 ans et de leurs familles
150 collaborateurs, 500 familles accueillies
chaque jour, 7 M€ de chiffre d’affaires
Petite Enfance Gestion a rejoint le Groupe Babilou
depuis le 15 janvier 2013
14
05. Activité

Objectifs à moyen terme :

Cofinancement
Prêts de moyen et long terme

•

(en M€)

•
5 250

En crédit-bail et financement
classique : une croissance
en ligne avec le marché
Pour les Prêts de Développement :
une croissance de 30%
par an sur 3 ans

4 960
4 683

•
+6%

+6%
2012

2013

Objectif
2014

•

Bpifrance ne prête
qu’aux côtés de partenaires
bancaires privés et rend
souvent possible leur
intervention
Ces montants correspondent
à un effet multiplicateur x 3
soit 15 Md€ de crédits
accordés en 2013

15
05. Activité

Témoignage :
Alain Taïeb

Mobilitas
2 Prêts de
Développement
• Une ETI patrimoniale
en 2013
française créée en 1974
•
•
•
•
•

Présente dans 80 pays
3 850 collaborateurs
Près de 300 M€ de CA
Experte de la gestion
de la mobilité nationale
et internationale
Relation avec Bpifrance :
• Prêt Export : 5 M€
• Prêt Numérique : 3 M€
17
05. Activité

Financement de l’export
(en M€)

250

Objectif
à moyen terme :

+ 125 %

111

•

65

500 M€ de Prêts Export
par an

+ 71 %

2012

2013

Objectif
2014

18
05. Activité

Témoignage :
Laurent Denizot

Egidium
Technologies
•
•
•
•
•

Implantée à
Paris-Saclay

Prêt Export

Experts en logiciels
dédiés à la sécurité
Doublement du CA en 2013

15 collaborateurs
Accompagnement à l’export
par Bpifrance en 2013
Gain d’un contrat majeur
prestigieux
19
05. Activité

Financement de l’innovation
(en M€)

Plan Nova :
985

763

3 axes d’action
au service de l’innovation

•

747

•

+ 32 %
- 2%

•
2012

2013

Objectif
2014

Simplification
• Raccourcissement des délais de décision
• 1 formulaire unique au lieu de 15
Accompagnement
• Accélérateurs, incubateurs, French
Tech

Continuum de financement :
• Nouveau Prêt d’Amorçage
et Prêt Amorçage Investissement
• Continuité entre financement et capital
innovation
20
05. Activité

Investissements
en fonds propres
dans les grandes entreprises
et les ETI
Investissements
(en M€ et nombre d’opérations)

1 152

Cessions
(en M€)

1 007

1 055

- 37 %

398

368
16

2013

+ 153 %

16

2012

630

Objectif
2014

2012

2013

Objectif
2014

21
05. Activité

Témoignage :
Dan Serfaty

Viadeo
Participation
au capital
•
•

•
•
•

Réseau social professionnel
« multi-local » présent en
France, Chine, Russie, Afrique
Leader en France avec
8 millions de membres /
55 millions dans le monde
Création : 2004 par Dan Serfaty
& Thierry Lunati
450 Salariés dont 200 en France
Participation de Bpifrance
au capital
22
05. Activité

Investissements
en fonds propres dans les PME
(en M€ et en nombre d’opérations)

•
170

162
121

120
115
91

2012

2013

•
•

Mobilisation de 250 M€
dans les fonds dédiés

Signature d’une charte
de bonne conduite
avec l’AFIC
Baisse de la part des
investissements en
obligations convertibles

Objectif
2014

23
Titre de la présentation

19/02/2014
05. Activité

Témoignage :
David Couillandeau •
•
•
•
•

•

HYD&AU
Spécialiste en matière
d’hydraulique industrielle et mobile
et en conception et fabrication
de contrôles commandes et de vérins

Participation
au capital

Un groupe de 10 sociétés avec
18 implantations en Europe et en Afrique
47 M€ de CA pour 275 salariés
1 M€ d’OC pour l’acquisition en avril 2012
du groupe Fluidap : HYD&AU devient le
leader en France, Belgique et Luxembourg
des systèmes hydrauliques
Contrat de Développement et financement
d’un projet immobilier par Bpifrance

Étude en cours par UBIFRANCE
des projets du groupe en Inde

24
05. Activité

Capital Innovation

(en M€ et en nombre d’opérations)

111

Création
du fonds
Large Venture

117

75

30
2012

35
2013

40

Objectif
2014

25
Titre de la présentation

19/02/2014
05. Activité

Témoignage :
Pierre-Henri Benhamou

DBV
Technologies
•

DBV Technologies

•
•

•
•

Basée à Bagneux,
48 salariés

Participation
au capital

Fondée en 2002, dans le but
de développer une solution
thérapeutique innovante
dans le domaine de l’allergie
110 M€ levés depuis la création,
dont plus de 20 M€
auprès de Bpifrance et
Cotée sur Euronext Paris
en mars 2012
Capitalisation de ~250 M€
26
05. Activité

2013 •

Fonds de fonds
(souscriptions en M€)

560

444

388

•

+ 26%
+ 14 %

2013

2012

•
•
19/02/2014

31 % des souscriptions
via le Fonds National d'Amorçage

Lancement du label Export
Nouveau fonds de fonds
multithématique de 400 M€
confié par le CGI

Objectif
2014

•

Titre de la présentation

•
•

2/3 des souscriptions 2013
en capital innovation

•
Effet multiplicateur
x 4,5
261 fonds partenaires
2 800 entreprises
en portefeuille

•

Augmentation
des moyens

2014

Objectifs :
meilleurs rendements
et contribution à la
consolidation du secteur

27
05. Activité

Serena
Capital

Témoignage :
Xavier Lorphelin

Souscription
• Une équipe de gestion
dans un fonds
ayant une double expérience
d’entrepreneurs et d’investisseurs partenaire
•
•
•
•

Cible d’investissement :
PME innovante à forte croissance
ayant prouvé son business modèle
Accompagnement opérationnel
et stratégique pour aider cette PME
à devenir une ETI
200 M€ sous gestion
Rôle moteur Bpifrance :
20% des fonds levés

28
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Bilan d'activité 2013 de Bpifrance

  • 3. 01. Qui sommes-nous ? 2 200 collaborateurs 6 métiers • • • • • • Garantie Crédit Fonds de fonds Fonds PME Innovation ETI-Grandes entreprises Des fonds communs de garantie et d’innovation avec 19 régions 42 • implantations régionales • 90 % • des décisions prises en région, y compris dans les fonds propres Un rôle actif d’opérateur du Programme Investissements d’Avenir Une organisation décloisonnée et fluide organisée autour du client • Une banque de place : cofinancement, co-investissement, partenariats Une banque publique comblant des failles de marché Une banque de plein exercice contrôlée par la BCE Une banque reconnue par les marchés : financement à OAT + 14bp La 1re société européenne de capital amorçage, capital-risque, capital développement des PME, ETI et GE, avec 18 GE sous gestion et 380 professionnels 4 valeurs pour Servir l’Avenir : Simplicité, Proximité, Optimisme et Volonté 3 Titre de la présentation 19/02/2014
  • 5. 02. Notre stratégie à horizon 2017 Prêts de Développement x 2 = 3 Md€ Préfinancement du CICE x 2 = 1,6 Md€ Prêts à l’Export x 2 = 500 M€ Renforcement du partenariat avec UBIFRANCE Développer le financement de la trésorerie : Fonds de redressement, mobilisation de créances Innover sur des crédits longs : le Prêt d’Avenir à 10 ans Financement de la TEE x 2 = 800 M€ Opérations en capital + 30 % par an • Aides à l’Innovation • X 2 = 1,5 MD€ Accroître le financement de l’Économie sociale et solidaire 5 Titre de la présentation 19/02/2014
  • 7. 03. Notre organisation à l’issue d’une année d’existence • • • • • • • 25 directeurs régionaux représentant tous les métiers du groupe Dans chaque région : • un délégué financement - garantie • un ou plusieurs chargé(s) d’affaires UBIFRANCE et Coface • un délégué fonds propres • un délégué innovation +30 % de collaborateurs fonds propres en région Dialogue de place au sein des CRO Circulation fluide de l’information entre métiers, décisions séparées Banque de démarchage : 75 000 entreprises rencontrées en 2014 Bpifrance : entreprise, banque et financeur responsable 7
  • 9. 04. Nouveaux produits, nouveaux outils, nouveaux moyens • • • • • • • • Nouveaux produits : • • • • • • • • • • • • Prêt Innovation Prêt Numérique Prêt Vert Prêt à l’Industrialisation des Pôles de Compétitivité Préfinancement du CICE Préfinancement du CIR Fonds de Redressement de la Trésorerie des PME Mobilisation de créances nées à l’étranger Prêt Social et Solidaire Fonds d’Innovation Sociale Prêt d’Avenir Initiative Conseil Nouveaux outils : Fonds Large Venture Fonds ETI 2020 Fonds Savoir-Faire d’Excellence Fonds Croissance Rail Fonds Nucléaire Nouveau Fonds Aéronautique Fonds FFI3+ Fonds multithématiques du PIA Nouveaux moyens : • Fonds Biotech • Dotations nouvelles au fonds • • • • France investissement Régions Fonds Internet Recharge du PIA Crédits de la BEI Dotations des fonds de garantie 9
  • 11. 05. Activité Garantie des crédits bancaires Prêts bancaires garantis par Bpifrance (en Md€) • 8,2 8 7,4 Objectifs à moyen terme : • + 2,5 % +8% 57 800* entreprises 60 800* entreprises 2012 2013 Objectif 2014 • Une croissance en ligne avec le marché Augmenter la part déléguée aux banques en relevant le seuil de délégation à 200 k€ Poursuivre la mobilisation des fonds régionaux *Une entreprise peut bénéficier de plusieurs opérations 11
  • 12. 05. Activité Témoignage : Sophie Solassol HSBC PARIS RÉPUBLIQUE • • • • La puissance financière du groupe HSBC au service des PME et ETI en France PARTENAIRE BANCAIRE POUR L’ACTIVITÉ DE GARANTIE Une enveloppe supplémentaire de crédit de 1,5 Md€ pour financer le développement des PME à l’international (500 M€ supplémentaires vs 2013) 500 conseillers en France au plus proche de nos Entreprises dont 100 dédiés aux PME et ETI qui s’internationalisent Un réseau présent dans 55 pays à travers le monde 12
  • 13. 05. Activité Soutien de la trésorerie des PME Préfinancement du CICE Mobilisation de créances Renforcement de la trésorerie (engagements en M€) (autorisations en M€) (en M€) 11 600 entreprises financées 4 500 autorisations 1200 3250 795 645 3400 328 2950 413 210 10 43 2013 Objectif 2014 2012 2013 Objectif 2012 2013 2014 Objectif 2014 Montant en risque Prêts bancaires associés 13
  • 14. 05. Activité Témoignage : Sylvie McPhilemy Petite Enfance Gestion • • • • • Création et gestion d’un réseau de 11 crèches dédiées aux entreprises et aux collectivités dans l’Est parisien Groupe Babilou Service conventionné par les Caisses d’Allocations Familiales Haute qualité d’accueil pour le bien-être des enfants de 10 semaines à 4 ans et de leurs familles 150 collaborateurs, 500 familles accueillies chaque jour, 7 M€ de chiffre d’affaires Petite Enfance Gestion a rejoint le Groupe Babilou depuis le 15 janvier 2013 14
  • 15. 05. Activité Objectifs à moyen terme : Cofinancement Prêts de moyen et long terme • (en M€) • 5 250 En crédit-bail et financement classique : une croissance en ligne avec le marché Pour les Prêts de Développement : une croissance de 30% par an sur 3 ans 4 960 4 683 • +6% +6% 2012 2013 Objectif 2014 • Bpifrance ne prête qu’aux côtés de partenaires bancaires privés et rend souvent possible leur intervention Ces montants correspondent à un effet multiplicateur x 3 soit 15 Md€ de crédits accordés en 2013 15
  • 16.
  • 17. 05. Activité Témoignage : Alain Taïeb Mobilitas 2 Prêts de Développement • Une ETI patrimoniale en 2013 française créée en 1974 • • • • • Présente dans 80 pays 3 850 collaborateurs Près de 300 M€ de CA Experte de la gestion de la mobilité nationale et internationale Relation avec Bpifrance : • Prêt Export : 5 M€ • Prêt Numérique : 3 M€ 17
  • 18. 05. Activité Financement de l’export (en M€) 250 Objectif à moyen terme : + 125 % 111 • 65 500 M€ de Prêts Export par an + 71 % 2012 2013 Objectif 2014 18
  • 19. 05. Activité Témoignage : Laurent Denizot Egidium Technologies • • • • • Implantée à Paris-Saclay Prêt Export Experts en logiciels dédiés à la sécurité Doublement du CA en 2013 15 collaborateurs Accompagnement à l’export par Bpifrance en 2013 Gain d’un contrat majeur prestigieux 19
  • 20. 05. Activité Financement de l’innovation (en M€) Plan Nova : 985 763 3 axes d’action au service de l’innovation • 747 • + 32 % - 2% • 2012 2013 Objectif 2014 Simplification • Raccourcissement des délais de décision • 1 formulaire unique au lieu de 15 Accompagnement • Accélérateurs, incubateurs, French Tech Continuum de financement : • Nouveau Prêt d’Amorçage et Prêt Amorçage Investissement • Continuité entre financement et capital innovation 20
  • 21. 05. Activité Investissements en fonds propres dans les grandes entreprises et les ETI Investissements (en M€ et nombre d’opérations) 1 152 Cessions (en M€) 1 007 1 055 - 37 % 398 368 16 2013 + 153 % 16 2012 630 Objectif 2014 2012 2013 Objectif 2014 21
  • 22. 05. Activité Témoignage : Dan Serfaty Viadeo Participation au capital • • • • • Réseau social professionnel « multi-local » présent en France, Chine, Russie, Afrique Leader en France avec 8 millions de membres / 55 millions dans le monde Création : 2004 par Dan Serfaty & Thierry Lunati 450 Salariés dont 200 en France Participation de Bpifrance au capital 22
  • 23. 05. Activité Investissements en fonds propres dans les PME (en M€ et en nombre d’opérations) • 170 162 121 120 115 91 2012 2013 • • Mobilisation de 250 M€ dans les fonds dédiés Signature d’une charte de bonne conduite avec l’AFIC Baisse de la part des investissements en obligations convertibles Objectif 2014 23 Titre de la présentation 19/02/2014
  • 24. 05. Activité Témoignage : David Couillandeau • • • • • • HYD&AU Spécialiste en matière d’hydraulique industrielle et mobile et en conception et fabrication de contrôles commandes et de vérins Participation au capital Un groupe de 10 sociétés avec 18 implantations en Europe et en Afrique 47 M€ de CA pour 275 salariés 1 M€ d’OC pour l’acquisition en avril 2012 du groupe Fluidap : HYD&AU devient le leader en France, Belgique et Luxembourg des systèmes hydrauliques Contrat de Développement et financement d’un projet immobilier par Bpifrance Étude en cours par UBIFRANCE des projets du groupe en Inde 24
  • 25. 05. Activité Capital Innovation (en M€ et en nombre d’opérations) 111 Création du fonds Large Venture 117 75 30 2012 35 2013 40 Objectif 2014 25 Titre de la présentation 19/02/2014
  • 26. 05. Activité Témoignage : Pierre-Henri Benhamou DBV Technologies • DBV Technologies • • • • Basée à Bagneux, 48 salariés Participation au capital Fondée en 2002, dans le but de développer une solution thérapeutique innovante dans le domaine de l’allergie 110 M€ levés depuis la création, dont plus de 20 M€ auprès de Bpifrance et Cotée sur Euronext Paris en mars 2012 Capitalisation de ~250 M€ 26
  • 27. 05. Activité 2013 • Fonds de fonds (souscriptions en M€) 560 444 388 • + 26% + 14 % 2013 2012 • • 19/02/2014 31 % des souscriptions via le Fonds National d'Amorçage Lancement du label Export Nouveau fonds de fonds multithématique de 400 M€ confié par le CGI Objectif 2014 • Titre de la présentation • • 2/3 des souscriptions 2013 en capital innovation • Effet multiplicateur x 4,5 261 fonds partenaires 2 800 entreprises en portefeuille • Augmentation des moyens 2014 Objectifs : meilleurs rendements et contribution à la consolidation du secteur 27
  • 28. 05. Activité Serena Capital Témoignage : Xavier Lorphelin Souscription • Une équipe de gestion dans un fonds ayant une double expérience d’entrepreneurs et d’investisseurs partenaire • • • • Cible d’investissement : PME innovante à forte croissance ayant prouvé son business modèle Accompagnement opérationnel et stratégique pour aider cette PME à devenir une ETI 200 M€ sous gestion Rôle moteur Bpifrance : 20% des fonds levés 28