Présenté lors de la séance extraordinaire du conseil du 12 décembre 2016

1. Présentation sur le
Budget 2017
12 décembre 2016

2. Les grandes
réalisations 2016

3. Infrastructures :
• Réfection de rues (Vanier – Phase 1, Sainte-Marguerite,
Bernard, Nobel, Debussy, Yvon, Gordon)
• Aménagement de pistes cyclables et de trottoirs
• Réhabilitation de parcs (Pelletier, Langlois, Seigneurie)
• Rénovation des balcons de l’édifice de la Mairie, de la
toiture du Centre culturel Vanier, à certains équipements
du Polydium, à l’Agora, …
RÉALISATIONS 2016

4. Réaménagement et redéveloppement :
• Travaux de construction d’un nouveau chalet de services
au Centre écologique Fernand-Seguin (subvention CMM)
• Transformation de la Maison Gravel
• Revitalisation du Vieux-Châteauguay (enfouissement des
fils, embellissement du pont, etc.)
RÉALISATIONS 2016

5. Le budget 2017

6. GRANDES ORIENTATIONS 2017
Priorités stratégiques maintenues
• Relève de l’activité économique de la ville
• Contrôle rigoureux des dépenses municipales
• Mise à niveau des infrastructures municipales
• Maintien et renforcement de la compétence et de
l’intégrité de l’administration municipale
• Gouvernance participative

7. • Poursuite des investissements dans les
infrastructures de rues
• Poursuite du réaménagement de parcs (Plan
directeur)
• Révision de la structure de coûts, revenus,
services aux citoyens
• Mise en service du nouveau réservoir en eau
potable afin d’assurer la pérennité de nos
infrastructures
• Mise en opération du nouveau
chalet de services au Centre
écologique Fernand-Seguin
• Accompagnement des promoteurs
pour les projets de développement
GRANDS PROJETS 2017

8. • Planification en vue de la mise en place des nouvelles
infrastructures pour le développement le parc
industriel
• Négociation et suivi des travaux portant sur la desserte
policière
• Plan d’intervention en infrastructures et études pour
optimiser la coordination des travaux
• Démarche d’obtention de subventions disponibles
(Programmes gouvernementaux)
• Mise en place de nouvelles
infrastructures sportives
en collaboration avec
Beauharnois (Régie sports
et loisirs)
GRANDS PROJETS 2017

9. FAITS SAILLANTS BUDGET 2017
• Budget de 92 M$ pour 2017, comparativement à 91 M$
en 2016 : hausse de 1,1 %
• Stabilisation de la masse salariale malgré l’indexation
des conventions collectives (effet de la Loi 15
concernant les régimes de retraite)
• Stabilisation des quotes-parts versées aux organismes
(CITSO, AMT, Communauté métropolitaine de Montréal,
MRC et Transport Accès)
• Limitation des coûts pour la mise en service des
nouvelles infrastructures sportives (Régie des sports et
loisirs de Beauharnois-Châteauguay) : 171 600 $

10. FAITS SAILLANTS BUDGET 2017
• Hausse de taxes de 1 %, inférieure à l’inflation :
représente une hausse de taxes de 30,25 $ pour le
propriétaire d’une maison de valeur moyenne (241 245 $)
• Limitation des taux de taxes à 1 % pour les immeubles
des catégories non résidentielle et industrielle
• Aucune hausse reliée aux tarifs concernant l’eau potable
et l’assainissement des eaux usées
• Maintien des coûts, soit 1 $ de plus, pour les tarifs reliés
à la collecte des ordures et du recyclage

11. RAPPELPTI 2017
Projets 2017
Infrastructures (rues, trottoirs, parcs, etc.) 10,6 M$
Réaménagement et redéveloppement 6,3 M$
Équipement (véhicules, livres, logiciels, etc.) 3,6 M$
Planification, études et autres services 2,7 M$
Hygiène du milieu 0,4 M$
TOTAL 23,6 M$

12. REVENUS PAR CATÉGORIES
78%
8%
7%
3% 3%
0%
1%
Taxe foncière et tarification
Services rendus aux Org. Mun.
Permis, droits et autres
Compensations tenant lieu de
taxes
Transferts gouvernementaux
Affectations - surplus
Vie citoyenne

13. 52.3 %17.2 %
10.2 %
8.2 %
6.6 % 4.3 %1.1 %
Rémunération globale
Service de la dette
Services professionnels et
techniques
Autres (quotes-parts, contributions,
etc.)
Biens (durables et non-durables)
Entretien et réparation
Transport et communication
Salaires
80%
Autres
avantages
13%
Régime
de retraite
7%
OÙ VA VOTRE ARGENT?
DÉPENSES PAR CATÉGORIES

14. COMPTE DE TAXES D’UNE MAISON MOYENNE
ÉVALUÉE À 241 245 $
COMPTE DE TAXES 2016 2017
Taxe foncière 0,9298 $ 0,9424 $
Aqueduc 0,0215 $ 0,0206 $
Tarification
Ordures 158 $ 159 $
Recyclage 58 $ 59 $
Eau potable 219 $ 222 $
Assainissement 319 $ 316 $
Sous-total tarification 754 $ 756 $
Total compte de taxes 3 039 $ 3 070 $
Variation 2017/2016
30,25 $
1,00 %

15. VARIATION TAUX DE TAXES ET BUDGETS
1.94%
1.63%
3.17%
1.54%
2.00% 1.91%
1.31%
1.00%
7.00%
3.40%
5.70%
4.70%
3.10%
5.00%
0.65%
1.10%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 à 2017
Évolution du compte de taxe Évolution des budgets annuels

16. ÉVOLUTION DE LA DETTE
92.5
109.8 108.8
117.6
123.3
131.6 130.6
82.1
99.1 99.6
109.5
112.1
121.6 121.9
10.3 10.7 9.2 8.2
11.1 9.9 8.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 projeté
2010-2016 (en M$)
Dette totale $ Dette à la Ville de Châteauguay (à l'ensemble) $
Dette à la charge des gouvernements et régies $

17. Questions