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RAPPORT D’ACTIVITE
2012
Présente
La vie des
Salariés de HAute-Savoie HABITAT Dédiée à
l’Organisation de la Kalité de Service
S HA D
O SK
La vie des
Construire, dévelo
pper
2
EPISODE 1
Episode 1 – Construire, développer
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012
308
256 237
328
54
40
7
83
Accession
Locatif
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location-accession
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100
150
200
250
300
350
400
450
500
2009 2010 2011 2012
164
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2012
416385 331 295
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Années 2009 2010 2011
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(en € par m² habitable)
13 Episode 1 – Construire, développer
Un contexte peu favorable
Evolution des fonds propres injectés
par Haute-Savoie HABITAT (en € par logement)
5,416
7,801
10,993
11,092
14,282
13,653
13,287
15,991
16,789
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+210%
14
LA DEVISE
SHADOK
Episode 1 – Construire, développer
Assurer une gestion
locative de
proximité
15
EPISODE 2
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
Communes
48%
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1%Fonctionnaires
4%
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12%
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collecteurs
22%
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Mission d’intérêt général
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16
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Attributions
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17
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Aggravation des impayés de loyers des locataires présents
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Dette moyenne 3 200 € (2 700 € en 2011).
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Dette moyenne 3 200 €
Mission d’intérêt général
18
Enquête sur l’Occupation du Parc
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Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
8%
92%
Plus de 120%
Moins de 120%
8% des locataires ont des revenus > à 120 % des
plafonds
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248 €
15% des locataires assujettis au SLS* ont quitté
leur logement dans l’année
Prêt
au
dépar
t !
Tous les chiffres ci-dessous proviennent de l’enquête OPS
*Supplément de Loyer de
Solidarité
19
Pendant ce temps, sur le terrain…
Les Shadoks pompent avec les
locataires
Associer les habitants, les
impliquer…
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
Associer les habitants, les
impliquer…
20
Quelques projets…
Mise en place d’un composteur collectif
– Les Conflents (Annecy)
Projet en partenariat avec
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Réalisation de fresques avec enfants
et adultes
Les Pommaries (Annecy-le-Vieux)
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niveau national par le
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Pralère (Annemasse)
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locataires encadrés par une
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Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
21
LA DEVISE
SHADOK
Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
Entretenir et
améliorer
le patrimoine
22
EPISODE 3
Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
Un contexte de plus en plus
difficile
Une législation sur l’amiante/plomb de + en + contraignante
23 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
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Des prestataires de + en + fragiles (faillites, défaillances)
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24
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!
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réhabilitation du logement social (entre 3 et 5% du montant d’une
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Effort budgétaire
Des solutions concrètes
Limiter la précarité thermique
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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EVOLUTION BUDGET Gros Entretien (hors réhabilitations)
2002 - passage
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8 731 000 €
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25 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
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corps…Coût du chantier : 1 040 000 €
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thermiques
Isolation extérieure
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SHADOK
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Les shadoks de
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500
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700
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37
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Rapport d activite_2012_converti

  • 1. RAPPORT D’ACTIVITE 2012 Présente La vie des Salariés de HAute-Savoie HABITAT Dédiée à l’Organisation de la Kalité de Service S HA D O SK La vie des
  • 2. Construire, dévelo pper 2 EPISODE 1 Episode 1 – Construire, développer
  • 3. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2009 2010 2011 2012 308 256 237 328 54 40 7 83 Accession Locatif Une année record ! 3 Episode 1 – Construire, développer Livraisons 362 296 244 411 328 83 411
  • 4. Une année record ! 4 Episode 1 – Construire, développer Livraisons Annemasse - Lucie AUBRAC (40 logements BBC*) Coupé du ruban avec les élus *Bâtiment Basse Consommation
  • 5. Une année record ! 5 Episode 1 – Construire, développer Livraisons Cran-Gevrier – Les Tisserins (36 logements THPE*) 20 logements en accession *Très Haute Performance Energétique + 16 logements en location-accession
  • 6. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2009 2010 2011 2012 164 379 218 258 27 121 42 56 Accession Locatif Une année record ! 6 Episode 1 – Construire, développer Mises en chantier 191 500 260 314 314
  • 7. 7 Episode 1 – Construire, développer Mises en chantier *Bâtiment Basse Consommation Haute-Savoie HABITAT construit les premiers logements sociaux d’Archamps, de Chainaz-les-Frasses et de Veyrier. Une année record ! Chainaz-les-Frasses – Les Châtaigniers (8 logements locatifs BBC*) Veyrier – Route d’Annecy (5 logements locatifs BBC*) Archamps – Les Terrasses d’Archamps (6 logements locatifs VEFA BBC*)
  • 8. 8 Episode 1 – Construire, développer Locatifs (agréments) 353 Locatifs familiaux gestion OPH 342388 2012 416385 331 295 358 331 295 Années 2009 2010 2011 Moyenne sur 5 ans 2013 (prévisions) 338 338 416 Programmation Exemples de projets BBC (Bâtiment Basse Consommation) « Le Crêt Charlet » – Argonay (30 logements) « Les Passerelles » - Cran- Gevrier (40 logements - VEFA) « Les Alouettes » - Douvaine (32 logements) Une année record !
  • 9. 9 Episode 1 – Construire, développer Le Crêt Charlet Exemples de projets 30 logements locatifs (dont 12 en VEFA) – Argonay
  • 10. 10 Episode 1 – Construire, développer Les Passerelles Exemples de projets 40 logements locatifs (VEFA) – Cran-Gevrier
  • 11. 11 Episode 1 – Construire, développer Les Alouettes Exemples de projets 32 logements locatifs – Douvaine
  • 12. 12 Episode 1 – Construire, développer Un contexte peu favorable Haut niveau de production > engagements pris dans la Convention d’Utilité Sociale (CUS = 250 logements locatifs familiaux/an). Contexte règlementaire et financier très instable. Hausse des prix de revient. Baisse des financements. Augmentation du volume des fonds propres Evolution du prix de revient hors Ile-de-France (en € par m² habitable)
  • 13. 13 Episode 1 – Construire, développer Un contexte peu favorable Evolution des fonds propres injectés par Haute-Savoie HABITAT (en € par logement) 5,416 7,801 10,993 11,092 14,282 13,653 13,287 15,991 16,789 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 +210%
  • 14. 14 LA DEVISE SHADOK Episode 1 – Construire, développer
  • 15. Assurer une gestion locative de proximité 15 EPISODE 2 Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  • 16. Communes 48% Conseil général 1%Fonctionnaires 4% Réservation sociale 12% Employeurs et collecteurs 22% Sans réservation 13% Mission d’intérêt général 3 467 propositions de logements (soit 1,5 candidature par logement libéré) 16 Les attributions 48% des candidats ont été proposés par les Communes 1 287 attributions suivies d’une signature de bail Attributions 30% => familles monoparentales 27% => jeunes de moins de 30 ans 68% => ménages avec revenus < 60% des plafonds de ressources Taux de rotation : 8% (8,4% en 2011) Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité Mission d’intérêt généralOffrir un logement à ceux qui en sont les plus éloignés Marché locatif de plus en plus tendu (dont 121 rapprochements domicile/travail)
  • 17. Mission d’intérêt général 17 Accompagner le locataire Secteur du genevois : 4,9 % en situation d’impayé de loyer Annecy : 1,3 % en situation d’impayé de loyer Aggravation des impayés de loyers des locataires présents Aggravation des impayés de loyers des locataires résiliés 1 048 locataires partis en situation d’impayé de loyer (1 033 en 2011) Dette moyenne 3 200 € (2 700 € en 2011). Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité Dette moyenne 3 200 €
  • 18. Mission d’intérêt général 18 Enquête sur l’Occupation du Parc Social Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité 8% 92% Plus de 120% Moins de 120% 8% des locataires ont des revenus > à 120 % des plafonds Le Supplément de Loyer moyen est de 110 € Le Supplément de Loyer maxi est de 1 248 € 15% des locataires assujettis au SLS* ont quitté leur logement dans l’année Prêt au dépar t ! Tous les chiffres ci-dessous proviennent de l’enquête OPS *Supplément de Loyer de Solidarité
  • 19. 19 Pendant ce temps, sur le terrain… Les Shadoks pompent avec les locataires Associer les habitants, les impliquer… Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  • 20. Associer les habitants, les impliquer… 20 Quelques projets… Mise en place d’un composteur collectif – Les Conflents (Annecy) Projet en partenariat avec la C2A Réalisation de fresques avec enfants et adultes Les Pommaries (Annecy-le-Vieux) Opération vide-balcon, fleurissement et sensibilisation au tri sélectif – Les Creusettes (Meythet) Initiative primée au niveau national par le Trophée Point Vert Réalisation de mosaïques au Pralère (Annemasse) Forte participation des locataires encadrés par une mosaïste professionnelle. Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  • 21. 21 LA DEVISE SHADOK Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  • 22. Entretenir et améliorer le patrimoine 22 EPISODE 3 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
  • 23. Un contexte de plus en plus difficile Une législation sur l’amiante/plomb de + en + contraignante 23 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine Des énergies de + en + chères Des travaux de + en + coûteux Complexité législative et économique Des prestataires de + en + fragiles (faillites, défaillances) Des offres (entreprises) de + en + rares En résumé
  • 24. Un contexte de plus en plus difficile Priorisation des interventions techniques et changement d’énergie de plusieurs groupes 24 Unissons nos efforts ! Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine Engagement du Département dans l’aide financière à la réhabilitation du logement social (entre 3 et 5% du montant d’une réhabilitation) Effort budgétaire Des solutions concrètes Limiter la précarité thermique 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EVOLUTION BUDGET Gros Entretien (hors réhabilitations) 2002 - passage 2012 - remontée TVA 8 731 000 € X 3,5
  • 25. Une année riche en évènements 25 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine Les faits marquants Février - Période de gel sévère Nombreux dégâts (canalisations d’eau et de chauffage) Dispositif d’aide aux locataires (radiateurs, eau) Août - Démolition de la Tour du Bouchet (Bonneville) Projet de construction de 13 pavillons Octobre – Démarrage chantier Passy Flore (Passy) Mise aux normes sécurité incendie (1 million d’€)
  • 26. Quand rénovation rime avec insertion 26 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine Exemples de chantiers Les Champs Longs -> Annemasse Passage (peinture) Coût du chantier : 37 100 € Puy Saint- Martin -> Saint-Julien-en- Genevois Trait d’Union (peinture, lambris…) Coût du chantier : 170 000 € Autres travaux : carrelage, faïence dans les halls Novel nord -> Annecy Trait d’Union (peinture, lambris…) Coût du chantier : 38 000 €
  • 27. Améliorer confort et performances 27 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine Réhabilitations thermiques Les Grumillons -> 90 logements -> Rumilly Améliorations thermiques Isolation extérieure Remplacement menuiseriesAméliorations esthétiques Peinture Nouveaux garde- corps…Coût du chantier : 1 040 000 € Novel sud -> 242 logements -> Annecy Améliorations thermiques Isolation extérieure Remplacement menuiseries Réhabilitation lourde (logements + parties communes) démarrée en 2010 qui devrait s’achever en 2014. Réduire les consommations énergétiques Augmenter le confort ressenti par le locataire
  • 28. 28 LA DEVISE SHADOK Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
  • 29. Les shadoks de l’ombre 29 EPISODE 4 Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  • 30. Qui sont- ils ? 30 Les Shadoks de l’ombre Shadoks de la Qualité Episode 4 – Les shadoks de l’ombre Shadoks de la Finance Shadoks des Ressources Humaines et de l’Administration Générale
  • 31. Les Shadoks de la Qualité 137 400 appels reçus 31 Centre de Relation Clientèle 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Semaines Nombre d'appels 1 137 appels Février : période de grand froid Episode 4 – Les shadoks de l’ombre Gestion de la Relation Client 547 appels/jour
  • 32. 32 Enquêtes de satisfaction (robinetterie, propreté…)Campagne d’image « Développement durable »Création d’un Comité d’Audit InterneMise en oeuvre de la GED* patrimoine *Gestion Electronique de Documents Déploiement de Twitter sur tout le patrimoineMise en place de la facture dématérialisée Les Shadoks de la Qualité Les faits marquants Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  • 33. Fin du prélèveme nt ! Victoir e ! 33 Les faits marquants Les Shadoks de la Finance Prélèvement 2012 = 1,5 million d’euros Fin du prélèvement sur le potentiel financier des organismes Hausse des besoins en fonds propres Fonds propres 2012 = 12 millions d’euros Episode 4 – Les shadoks de l’ombre Financer le développement de l’offre nouvelle Financer les opérations d’amélioration du patrimoine
  • 34. 34 Répartition d’un loyer de 100 € Les Shadoks de la Finance 42 € 21 € 15 € 13 € 9 € Remboursement emprunts Impôts Entretien et réparations Personnel Autres dépenses (assurances, cotisations, honoraires, etc.) Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  • 35. Effectif au 31/12/12 : 198 salariés 35 Recrutement des premiers contrats de professionnalisati on Les Shadoks des Ressources Humaines et de l’Administration Générale 12 CDI Episode 4 – Les shadoks de l’ombre 90 recrutements 28 CDD (emplois vacances, étudiants) 50 intérimaires Service des moyens générauxService du personnelService informatique Pôle juridique - assurances
  • 36. 36 Les faits marquants Les Shadoks des Ressources Humaines et de l’Administration Générale Diplôme du premier Responsable de site expert spécialité : développement durable Je vais porter des projets liés au développement durable. Création d’un Pôle juridique objectif : se doter d’un outil d’expertise Selon l’article 2 de la loi L.1234-1 vous pouvez continuer à pomper ! Premiers télétravailleursobjectif : apporter une aide aux équipes permanentes Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  • 37. 37 LA DEVISE SHADOK Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  • 38. 38 Rapport d’activité 2012 C’ES TTOUT POU RAUJOURD’ HUI