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Résultats annuels 2014/15 et plan stratégique Up 2020 – Diaporama (SFAF du 03/06/2015)

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Résultats annuels 2014/15 et plan stratégique Up 2020 – Diaporama (SFAF du 03/06/2015)

  • 1. Réunion Ambassadeurs A la découverte de Solucom Résultats annuels 2014/15 & Plan stratégique Up 2020 Réunion investisseurs - 3 juin 2015
  • 2. 2 Intervenants Patrick HIRIGOYEN DGA - Membre du Directoire Pascal IMBERT Président du Directoire Tiphanie BORDIER Directrice financière
  • 3. 3 Cabinet de conseil en management et système d’information Des clients dans le top 200 des grandes entreprises et administrations, au sein de tous les secteurs d’activité Une vocation, réussir les transformations de nos clients Solucom en bref 25 ans d’existence 1 500 collaborateurs Implantations internationales : Royaume-Uni et Maroc Coté en Bourse sur Euronext depuis 2000 3
  • 4. 4 Agenda 1. Résultats annuels 2014/15► 4. Perspectives 2015/16 3. Nouvelles ambitions : Up 2020 2. Faits marquants de l’exercice
  • 5. 5 Croissance 2014/15 dynamique : +15% Une progression solide de 15% du chiffre d’affaires annuel Dont 11% à périmètre comparable(1) Un objectif de croissance annuel largement dépassé Chiffre d’affaires > 8% Objectif juin 2014 +15%> 12% Objectif novembre 2014 Réalisé (1) Hors Lumens Consultants consolidé depuis le 01/12/13 Trend Consultants consolidé depuis le 01/01/14 Branche industrie de PEA Consulting intégrée depuis le 01/10/14 Audisoft Oxéa consolidé depuis le 01/11/14 Hudson & Yorke consolidé depuis le 01/03/15 5
  • 6. 6 Des indicateurs opérationnels solides 83% 718 € 3,3 mois Au 31/03/15 stable par rapport à 2013/14 en hausse de 0,7% une visibilité toujours courte une progression de 14% Taux d’activité Taux journalier moyen Carnet de commande Effectif Une fin d’année plus sereine qu’anticipée 1 514
  • 7. 7 Une rentabilité opérationnelle en haut de la fourchette visée Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante Résultat opérationnel Résultat net part du groupe Marge nette Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 13,0% 7,7%7,7% +15%10,912,6 +15%17,720,4 12,9% +16%18,221,1 +15%141,6163,1 Variation2013/142014/15
  • 8. 8 Une forte génération de trésorerie Marge brute d’autofinancement Variation du BFR Flux net de trésorerie généré par l’activité Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - dont dividendes Variation de trésorerie Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 14,6 (1,6) (1,5) (6,9) (5,2) 0,0 14,5 2013/142014/15 6,1 10,6 (1,6) (2,2) (6,5) (5,9) (1,0) 11,7 1,9 - dont acquisitions
  • 9. 9 Trésorerie nette : 22,6 M€ contre 16,6 M€ au 31 mars 2014 Une trésorerie nette en progression après financement des acquisitions Actif Passif Actif non courant (dont écarts d’acquisition : 48,0) Trésorerie Capitaux propres Données consolidées auditées au 31/03/15 (en M€) Actif courant (hors trésorerie) Passif non courant (dont passifs financiers : 3,2) Passif courant (dont passifs financiers :0,4) 54,9 62,2 26,2 12,0 58,4 72,9
  • 10. 10 Répartition du capital au 31/03/15 Entreprise innovante Autocontrôle 1,3% Flottant 40,7% Salariés 5,2% Fondateurs & mandataires sociaux 52,8% Nombre d’actions 4 966 882 (aucune dilution potentielle) Dividende proposé à l’AG du 22 juillet 2015 0,39 € par action (+18%) Tech 40 10
  • 11. 11 Evolution du cours de Bourse (depuis le 1er janvier 2014) Solucom 43,35 € +45% Solucom 43,35 € +45% CAC MID & SMALL* +31% CAC MID & SMALL* +31% * CAC MID & SMALL rebasé sur le cours de Solucom au 31 décembre 2013 Depuis le 1er janvier 2015 Liquidité moyenne (échanges moyens quotidiens depuis le 01/01/14 - Source : Euronext au 30/04/2015) Données Solucom au 29/05/15 +14% 105 005 €
  • 12. 12 Agenda 1. Résultats annuels 2014/15 ► 4. Perspectives 2015/16 3. Nouvelles ambitions : Up 2020 2. Faits marquants de l’exercice
  • 13. 13 Une année pleinement réussie sur le plan des ressources humaines Palmarès 2015 Plan d’embauche annuel rempli plus de 300 recrutements sur l’exercice 13 Turnover toujours bas à 10% fourchette normative 12-15%
  • 14. 14 Une dynamique de croissance portée par l’ensemble de nos clients Services - Transport Distribution Industrie - Énergie Utilities 30% Télécoms 1% Public 5% 41% 23% Banque - Assurance Répartition sectorielle du CA 2014/15Répartition sectorielle du CA 2014/15 THALES BNP PARIBAS BANQUE DE FRANCE TOTAL SNCF CREDIT AGRICOLE LA POSTE EDF ENGIE AIR LIQUIDE 11% 11% 8% 6% 3% 3% 6% 6% 4% 3% 20 premiers clients 2014/1520 premiers clients 2014/15 POLE EMPLOI MALAKOFF MEDERIC SAINT GOBAIN CAISSE DES DEPOTS BPCE AXA ALLIANZ CARREFOUR SOCIETE GENERALE LAFARGE 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% Compte en croissance Compte en décroissance
  • 15. 15 Conseil en gestion des risques et sécurité numérique CA au 31 mars 2015 : 4,3 M€ acquisition de 100% du capital financement intégralement en numéraire consolidé depuis le 1er novembre 2014 Audisoft-Oxéa, Hapsis, deux acquisitions en France… Conseil en management, spécialiste du secteur bancaire CA au 31 décembre 2013 : 4,5 M€ acquisition du fonds de commerce financement intégralement en numéraire intégré depuis le 1er avril 2015 Modalités d’acquisition Acquisition également du fonds de commerce de la branche industrie de PEA consulting
  • 16. 16 … et une première au Royaume-Uni Conseil stratégique en technologies de l’information et de la communication CA au 31 mars 2015 : 3,7 M£ acquisition de 100% du capital financement intégralement en numéraire consolidé depuis le 1er mars 2015 Modalités d’acquisition Principaux clients Barclays, BP, UBS, Zurich, Department of Energy & Climate Change Conduite d’opérations de sourcing de grande ampleur 16
  • 17. 17 Une prise de position solide en conseil en management Une dynamique internationale enclenchée Un changement de dimension sur la période Solucom 2015, succès de notre plan stratégique 2ème cabinet de conseil indépendant en France en 2014… …et peut-être 1er en 2015 ? 35% du CA35% du CA Percées sectorielles remarquables Percées sectorielles remarquables SingapourSingapour MarocMaroc 8 acquisitions en 4 ans 8 acquisitions en 4 ans UKUK > 60% de croissance> 60% de croissance 17
  • 18. 18 Solucom 2015, une proposition de valeur Business + Technologie qui s’est concrétisée DIGITAL WORKING – BNP Paribas « Diffuser une culture digitale au sein de l’ensemble des équipes » SMART ELECTRIC LYON - EDF « Expérimenter à grande échelle les futurs services de l’énergie » FACTEO – La Poste « Réinventer le métier des facteurs »
  • 19. 19 Capacité de conquête Proposition de valeur Business + Technologie Qualité et force de notre collectif Savoir-faire en matière de croissance externe Capacité financière Des acquis stratégiques pour le futur
  • 20. 20 Agenda 1. Résultats annuels 2014/15 ► 4. Perspectives 2015/16 3. Nouvelles ambitions : Up 2020 2. Faits marquants de l’exercice
  • 21. Tout va se jouer en quelques années Une nouvelle ère s’ouvre, après une crise sans précédent Des mutations qui façonnent un environnement nouveau, largement inconnu Pour nos clients, il faut s’adapter, se transformer… …ou décliner et mourir 2015 - 2020, la 3ème révolution industrielle est en marche… 21
  • 22. 22 2015 - 2020, une opportunité de 1er plan pour Solucom… Une légitimité naturelle sur le digital Un retour d’expérience des mutations qui ont préfiguré la révolution en cours Des positions établies au sein des secteurs les plus exposés 22
  • 23. 23 …mais aussi un formidable défi Des mutations d’une ampleur nouvelle pour nos clients… …qui exigent une puissance et une surface encore supérieures Des transformations globales… …qui appellent un statut international Des choix structurants pour nos clients… …qui nécessitent plus que jamais vision, pertinence, valeur 23
  • 24. 24 Up 2020 : notre nouveau plan stratégique 24 Croissance International Valeur
  • 25. Capitaliser sur nos atouts Business + Technologie Croissance externeCollectif Capacité financière Conquête 25
  • 26. Attirer, en nombre, les meilleurs dans un contexte de retour à la « guerre des talents » Anticiper les aspirations nouvelles pour rester durablement un employeur de référence Acquérir et intégrer efficacement les nouvelles compétences nécessaires Réunir mieux encore les meilleurs talents 1 26
  • 27. Accélérer notre développement international Développer 2 à 3 positions significatives à l’international dans des zones à fort potentiel Tirer parti, en complément, des opportunités de développement de proximité Engager une internationalisation en profondeur du cabinet UKUK Hong-KongHong-Kong SingapourSingapour BrésilBrésil DubaïDubaï MarocMaroc BelgiqueBelgique …… 2 27
  • 28. Approfondir notre vision pour conseiller nos clients dans leurs choix les plus structurants Garantir la qualité de l’exécution de nos missions Installer l’innovation au cœur de nos pratiques Créer plus de valeur 28 3
  • 29. 29 une entreprise plus horizontale, plus agile Parce que notre modèle doit trouver un nouveau souffle Parce que le digital est un défi, aussi pour nous Parce notre valeur est la clé de nos performances de demain Rehausser notre niveau de jeu… …mais aussi dessiner un nouveau Solucom une entreprise plus innovante une entreprise dont les meilleurs talents sont mobilisés en priorité sur la valeur 29
  • 30. 30 Croissance Up 2020 : 3 ambitions, 3 objectifs International Valeur 30 300 M€ de chiffre d’affaires300 M€ de chiffre d’affaires 20% à l’international20% à l’international 15% de marge opérationnelle courante15% de marge opérationnelle courante
  • 31. 31 Agenda 1. Résultats annuels 2014/15 ►4. Perspectives 2015/16 3. Nouvelles ambitions : Up 2020 2. Faits marquants de l’exercice
  • 32. 32 Des signes d’amélioration pour 2015 Une amélioration progressive se dessine pour 2015… plus de « passages à l’acte » après les études amonts … soutenue par la montée en puissance du mouvement de digitalisation des entreprises… Digital working – Relation client digitale – Smart – Big data …et la volonté de renouer avec la croissance mais une visibilité encore courte et des prix étroitement contrôlés
  • 33. 33 Objectifs annuels 2015/16 (hors nouvelle acquisition) (hors nouvelle acquisition) 33 Croissance du chiffre d’affaires Marge opérationnelle courante entre 11 et 13% > 12%
  • 34. 34 Agenda financier : prochains rendez-vous Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015/16 21 juillet 2015 (suivi d’une conférence téléphonique) (après bourse) Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015/16 21 octobre 2015 (suivi d’une conférence téléphonique) (après bourse) Résultats semestriels 2015/16 24 novembre 2015 (suivi d’une réunion investisseurs le lendemain matin) (après bourse)
  • 35. www.solucom.fr Vos contacts : Solucom Pascal IMBERT Président du Directoire 01 49 03 20 00 Actus Finance Mathieu OMNES Relations analystes - investisseurs 01 53 67 36 92