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Ivry budget 2017
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- 2. Budget prévisionnel Faceaux difficultés, poursuivre nos projets solidaires et durables Budget 2017- Conseil municipal du 23 mars 2017 2
- 3. 3 3 Un budget pourrenforcer le service public de proximité Budget 2017- Conseil municipal du 23 mars 2017
- 4. 19,654,646 83,000,000 26,543,072 4,038,387 4,032,764 1,200,000 2,260,931 2,500,000 Fonds de compensationdes charges territoriales Dépenses de personnel Dépenses des services Subventions aux associations Contingents et participations Reversement redevance spéciale au T12 Fonds de péréquation Intérêts de la dette 4 Un budget miroir de nos convictions Montant prévisionnel des dépenses : 143 229 800 € Budget 2017- Conseil municipal du 23 mars 2017 Dépenses de fonctionnement (budgets consolidés hors chauffage urbain)
- 5. 5 5 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Une croissance de nos dépenses maîtrisée pour renforcer le service public de proximité Les dépenses de personnel : 83 M€ Nouvelles classes à Rosalind Franklin La crèche Ada Love Lace La maison de quartier Ivry Port 635 000 € dédiés aux nouveaux postes
- 6. 6 6 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Une croissance de nos dépenses maîtrisée pour renforcer le service public de proximité Dépenses des services : 26,5 M€ Dépenses de fonctionnement (hors fonds de péréquation et charges financières) : 138,47 M€ Dépenses réelles de fonctionnement : 143,23 M€
- 7. 7 7 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Une croissance de nos dépenses maîtrisée pour renforcer le service public de proximité Des chantiers structurants lancés en 2017 Regroupement de services municipaux Fermeture du foyer Casanova Fermeture de services municipaux au moment des ponts Et des pistes de réflexion : Sortie progressive et accompagnée de la crèche familiale Réorganisation des services techniques
- 8. 8 8 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Une croissance de nos dépenses maîtrisée pour renforcer le service public de proximité Maintien global de l’aide communale aux associations Montant des subventions : 4 M€
- 9. 9 9 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Des recettes qui marquent le pas 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 2013 2014 2015 2016 2017 estimé Baisse de la DGF12 258 461 € 3 921 275 €
- 10. 10 10 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Des recettes qui marquent le pas Recettes de fonctionnement (budgets consolidés hors chauffage urbain) Montant prévisionnel des dépenses : 156,67 M€ 3,921,275 66,306,528 949,557 57,871,509 1,448,356 2,860,100 2,600,000 1,200,000 19,514,983 Dotations de fonctionnement (DGF DSU) Produit Fiscal Fonds de solidarité Ile-de-France Attribution de compensation Compensations Recettes fiscales et rôles supplémentaires Droits de mutation Redevance spéciale à reverser au T12 Autres recettes
- 11. 11 11 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Des recettes qui marquent le pas Des ressources en 2017 Taxe de séjour instituée au 1er janvier 2016 pour un montant estimé de 363 500 € Maintien à un niveau élevé des droits de mutation : 2,6 M€ Proposition d’évolution des taux de la fiscalité directe locale : 1,5 % Produit fiscal : 60 031 340 € Majoration TH des résidences secondaires : 309 875 €
- 12. 12 12 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Loin des caricatures, une fiscalité au service des Ivryennes et Ivryens Ville Taxe d'habitation Taxe des ordures ménagères Taxe foncière Total Villeneuve-le-Roi 1573 288 888 2749 Alfortville 1384 265 697 2346 Choisy-le-Roi 1128 234 890 2252 Ivry-sur-Seine 958 0 1097 2055 Vitry-sur-Seine 968 184 617 1769 Rungis 625 233 276 1134 Somme payée par un contribuable « propriétaire occupant » dont la valeur locative du logement serait égale à 6697 euros, et qui aurait 2 enfants à charge
- 13. 13 13 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Loin des caricatures, une fiscalité au service des Ivryennes et Ivryens 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Taxe foncière Taxe des ordures ménagères Taxe d'habitation Ivry est la 29e Ville la moins imposée du département
- 14. 14 14 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Un budget pour préparer la ville de demain
- 15. 15 15 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Des projets structurants 35 millions d’euros pour préparer l’avenir de la ville Exemples d’investissements portés en 2017 : Livraison du Centre dramatique national : 1 010 000 € Opération Robin/Thorez : 4 390 660 € ZAC Ivry Confluences : 6 000 000 € Extension de l’école Makarenko : 8 665 000 € Aide au logement (dont les subventions à l’OPH) : 4 455 523 € Centre municipal de santé : 742 000 €
- 16. 16 16 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Endettement: un environnement qui s’annonce moins favorable en 2017 41% 59% encours à taux fixe encours à taux variable Encours de la dette : 110 518 921 € Encours à taux fixe : 45 296 665€ Encours à taux variable : 65 222 257€ Remboursement du capital de la dette : 9 750 000€ Taux moyen : 2,28 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 65,47 73,28 85,32 84,58 98,74 103,58 102,11 104,36 109,96 106,29 104,88 110,52 En millions €
- 17. 17 17 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Endettement: un environnement qui s’annonce moins favorable en 2017 Données 2015 Annuité par habitant Alfortville 137 €/habitant Vitry-sur-Seine 172 €/habitant Saint-Maur 302 €/habitant Ivry-sur-Seine 201 €/habitant Moyenne de la strate d’Ivry en 2015 : 158 €
- 18. 18 18 Budget 2017- Conseilmunicipal du 23 mars 2017 Endettement: un environnement qui s’annonce moins favorable en 2017 Ratios de désendettement