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Point de presse
Rapport de la mairesse sur la
situation financière
24 octobre 2016
Faits saillants 2015
• Total des revenus pour l’année 90,3 M $
• Total des charges 75,5M $
• surplus budgétaire de 1,6 M$
• Redevances à l’enfouissement et compensations pour la collecte sélective :
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retraités cols blancs : 2,1 M$
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– Réduction de 600 000 $ de la charge d’intérêts
• Dépenses en immobilisations pour 2015 : 21,6 M$
• Dette totale 2015 : 131 M$ (inclut les sommes dues à la Ville par le
Gouvernement du Québec - 9,2 M$)
• Remboursement de la dette en 2015 : + de 11 M$
• Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière pour 2016, 2017 et 2018 en
octobre 2015
• Hausse de taxes pour la maison unifamiliale moyenne de 1,31 % pour 2016
Faits saillants 2015
Charges par fonction
3
Sécurité
publique
32 %
Administration
générale
18 %Transport
15 %
Loisirs et
culture
13 %
Hygiène du
milieu
12 %
Frais de
financement
(intérêts)
8 %
Aménagement
2 %
Budget 2015
Sécurité
publique
34 %
Administration
générale
14 %
Transport
17 %
Loisirs et
culture
13 %
Hygiène du
milieu
13 %
Frais de
financement
(intérêts)
7 %
Aménagement
2 %
Réel 2015
79 177 900 $ 75 795 033 $
Exercice terminé le 31 décembre 2015
Revenus et charges
Budget officiel
2015
$
Résultats
2015
$
Écart
2015
$
Revenus
Vente d’actifs
(Gain) perte
84 796 000
–
–
89 830 060
226 127
211 377
5 034 060
226 127
211 377
Total revenus et vente d’actifs 84 796 000 90 267 564 5 471 564
Charges (incluant coût de disposition des
immobilisations)
Remboursement dette à long terme (moins
financement à long terme des activités de
fonctionnement)
79 177 900
10 416 000
75 495 033
10 922 450
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Affectations :
- Activités d’investissement (305 000) (838 551) (533 551)
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- surplus de fonctionnement affecté 1 000 000 1 398 401 398 401
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- Montant à pourvoir dans le futur 2 782 900 (2 320 995) (5 103 895)
Surplus (déficit) de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales
– 1 697 055 1 697 055
Dépenses en immobilisations pour
l’année 2015
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Dépenses
d’investissement
$
Réfection de rues 5 705 000
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Résultats préliminaires pour
l’exercice financier 2016
Faits saillants :
• Budget total de 91 M$ : stable par rapport à l’année 2015
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Résultats préliminaires pour
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Grandes orientations 2017 et PTI 2017-2019 :
• Priorités stratégiques maintenues (Châteauguay 2020)
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Évolution de la dette
92.5
109.8 108.8
117.6
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99.1 99.6
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112.1
121.6 121.9
10.3 10.7 9.2 8.2
11.1 9.9 8.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 projeté
2010-2016 (en M$)
Dette totale $ Dette à la Ville de Châteauguay (à l'ensemble) $ Dette à la charge des gouvernements et régies $
Variation taux de taxes et
budgets annuels
5.58%
2.33% 2.31%
2.56%
6.70%
1.94%
1.63%
3.17%
2.00% 1.91%
1.31%
8.70%
3.00% 3.00%
5.70%
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0.01%
0.00%
1.00%
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5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006 à 2016
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• Poursuite des investissements dans infrastructures de rues
• Poursuite du réaménagement de parcs (Plan directeur)
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• Négociation et suivi des travaux en lien avec la desserte policière
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Rapport de la mairesse sur la situation financière - 24 octobre 2016

  • 1. Point de presse Rapport de la mairesse sur la situation financière 24 octobre 2016
  • 2. Faits saillants 2015 • Total des revenus pour l’année 90,3 M $ • Total des charges 75,5M $ • surplus budgétaire de 1,6 M$ • Redevances à l’enfouissement et compensations pour la collecte sélective : 863 000 $ • Avantages sociaux futurs : – Renversement de la charge résultant d’une modification à la couverture d’assurance des retraités cols blancs : 2,1 M$ – Réduction émanant de la réforme des normes (Loi 15) : 900 000 $ – Réduction de 600 000 $ de la charge d’intérêts • Dépenses en immobilisations pour 2015 : 21,6 M$ • Dette totale 2015 : 131 M$ (inclut les sommes dues à la Ville par le Gouvernement du Québec - 9,2 M$) • Remboursement de la dette en 2015 : + de 11 M$ • Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière pour 2016, 2017 et 2018 en octobre 2015 • Hausse de taxes pour la maison unifamiliale moyenne de 1,31 % pour 2016
  • 3. Faits saillants 2015 Charges par fonction 3 Sécurité publique 32 % Administration générale 18 %Transport 15 % Loisirs et culture 13 % Hygiène du milieu 12 % Frais de financement (intérêts) 8 % Aménagement 2 % Budget 2015 Sécurité publique 34 % Administration générale 14 % Transport 17 % Loisirs et culture 13 % Hygiène du milieu 13 % Frais de financement (intérêts) 7 % Aménagement 2 % Réel 2015 79 177 900 $ 75 795 033 $
  • 4.
  • 5. Exercice terminé le 31 décembre 2015 Revenus et charges Budget officiel 2015 $ Résultats 2015 $ Écart 2015 $ Revenus Vente d’actifs (Gain) perte 84 796 000 – – 89 830 060 226 127 211 377 5 034 060 226 127 211 377 Total revenus et vente d’actifs 84 796 000 90 267 564 5 471 564 Charges (incluant coût de disposition des immobilisations) Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement) 79 177 900 10 416 000 75 495 033 10 922 450 (3 682 867) 506 450 Surplus (déficit) avant affectations (4 797 900) 3 850 081 8 647 981 Affectations : - Activités d’investissement (305 000) (838 551) (533 551) - surplus de fonctionnement non affecté 1 770 000 – (1 770 000) - surplus de fonctionnement affecté 1 000 000 1 398 401 398 401 - Réserves financières et fonds réservés (450 000) (391 881) 58 119 - Montant à pourvoir dans le futur 2 782 900 (2 320 995) (5 103 895) Surplus (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales – 1 697 055 1 697 055
  • 6. Dépenses en immobilisations pour l’année 2015 Grands projets d’investissement en 2015 Dépenses d’investissement $ Réfection de rues 5 705 000 Travaux de drainage pluvial 2 600 000 Réhabilitation d’aqueduc par chemisage 2 075 000 Enfouissement des fils rue Principale et embellissement du pont 1 957 000 Investissements bâtiments municipaux, culturels et récréatifs 1 710 000 Acquisition de véhicules au cours de l’année 2015 1 454 000 Achat d’une partie du lot 212 1 221 000 Stations de pompages, usines d’épuration et puits 1 168 000 Parc du Suroît 338 000
  • 7. Dépenses en immobilisations pour l’année 2016 Projets d’investissement 2016 Montant budgétisé $ Génie : Infrastructures de rues (trottoirs et bordures, pavage, aqueduc), excluant les travaux à réaliser sur le boulevard Maple 10 150 000 Travaux publics : Véhicules (voirie, police et autres) 1 281 000 Bâtiments (balcons de l’édifice de la Mairie, toiture du Centre culturel Vanier, piscine et équipements du Polydium et Ile Saint-Bernard 715 000 Vie citoyenne : Parcs – aménagement et équipements 1 025 000
  • 8. Résultats préliminaires pour l’exercice financier 2016 Faits saillants : • Budget total de 91 M$ : stable par rapport à l’année 2015 • Contrôle serré des dépenses : hausse de 0,7 % versus 2015, seuil sous celui de l’inflation • Dette stable : 130,5 M$ à la fin de l’année 2016 • Principaux projets en immobilisations : réhabilitation infrastructures de rue • Plan directeur des parcs : début des travaux de réaménagement des parcs • Études et analyses pour développement Parc industriel • Poursuite des travaux de construction d’un nouveau chalet de services au Centre écologique Fernand-Seguin (subvention CMM)
  • 9. Résultats préliminaires pour l’exercice financier 2016 Grandes orientations 2017 et PTI 2017-2019 : • Priorités stratégiques maintenues (Châteauguay 2020) – Relève de l’activité économique de la ville – Contrôle rigoureux des dépenses municipales – Mise à niveau des infrastructures municipales – Maintien et renforcement de la compétence et de l’intégrité de l’administration municipale • Gouvernance participative
  • 10. Évolution de la dette 92.5 109.8 108.8 117.6 123.3 131.6 130.6 82.1 99.1 99.6 109.5 112.1 121.6 121.9 10.3 10.7 9.2 8.2 11.1 9.9 8.8 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 projeté 2010-2016 (en M$) Dette totale $ Dette à la Ville de Châteauguay (à l'ensemble) $ Dette à la charge des gouvernements et régies $
  • 11. Variation taux de taxes et budgets annuels 5.58% 2.33% 2.31% 2.56% 6.70% 1.94% 1.63% 3.17% 2.00% 1.91% 1.31% 8.70% 3.00% 3.00% 5.70% 6.90% 7.00% 3.40% 5.70% 3.10% 5.00% 0.01% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 à 2016 Évolution du compte de taxe Évolution des budgets annuels
  • 12. Perspectives 2017 • Poursuite des investissements dans infrastructures de rues • Poursuite du réaménagement de parcs (Plan directeur) • Révision structure de coûts, revenus, services aux citoyens • Mise en opération du nouveau réservoir en eau potable • Mise en opération du nouveau chalet de services au Centre écologique Fernand-Seguin • Accompagnement des promoteurs pour projets de développement • Mise en place d’infrastructures pour développement du parc industriel • Négociation et suivi des travaux en lien avec la desserte policière • Plan d’intervention en infrastructures et études pour optimiser la coordination des travaux • Démarche d’obtention de subventions disponibles (Programmes gouvernementaux) • Collaboration avec Beauharnois (Régie sports et loisirs) pour nouvelles infrastructures sportives