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cabinet de conseil
spécialisé dans l’optimisation de votre
performance opérationnelle
42 personnes 3,8 M€ de CA




Acteur innovant sur les applications métier pour
une gestion maîtrisée de vos activités



Comptabilité, Contrôle de gestion, Commerce,
Achats et RH


                                         cabinet IENA | www.cabinet-iena.com
Présentation du cabinet IENA




                                                                                                                                       Votre Partenaire Performance
        >         Le cabinet IENA est un cabinet de conseil expert en Finance, Contrôle de gestion, Ressources
                  humaines et applications analytiques (42 personnes, CA de 3,8 M€).

        >         Doté d’une double expertise « conseil » et « intégration », le cabinet IENA met à disposition de ses
                  clients une approche innovante et accélérée avec du contenu métier prêt à l’emploi : ERP Finance,
                  Commerce, SIRH et Business Intelligence:
                              Finance et Sales Management – ERP
                                    o Conseil opérationnel et Mise en place de Progiciels comptables et de gestion. Gestion de la
                                      trésorerie: IRIS Finance et Commerce, CODA, SAGE et SAP
                              HR Management
                                    o Conseil opérationnel et Mise en place de progiciels SIRH. Paie, Gestion RH et GTA. Déploiement
                                      en mode Progiciel, SAAS ou Externalisation: IRIS Personnel, Alicia RH, Horsys, Teams RH,
                                      SDWorks
                              Business Intelligence
                                    o Indicateurs clé, Tableaux de bord, Reporting et Analyse des données
                              Performance Management
                                    o Automatisation du Budget, Plan, Forecast, Consolidation de gestion et statutaire, Performance
                                      financière, Commerciale, RH et Achats
                                    o IBM Cognos TM1 et BI, Microsoft BI, Board, Report One et Qlikview
                              Information Management
                                    o Master Data, ETL, ESB, Qualité des données, Urbanisme : Microsoft, Oracle OBIEE, DataStage,
                                      Talend, Informatica et SPSS .

 cabinet IENA | www.cabinet-iena.com.                                          2
Présentation de notre centre d’excellence Cognos TM1




                                                                                                                                                  Votre Partenaire Performance
        >         Une équipe expérimentée en Business Intelligence dotée d’une double expertise : Consulting
                  Finance/contrôle de gestion et intégration en mode forfait.

        >         Afin de garantir les cycles projet, nous mettons à disposition de nos clients des offres de services pré-
                  packagées prêtes à l’emploi :
                              Pilot FI : Reporting, budget, gestion des versions budgétaires, trésorerie, inter-co, consolidation de
                               gestion et association avec la clé comptable
                              Pilot RH : Tableaux de bord de suivi des effectifs, reporting détaillé et planification de la masse
                               salariale
                              Des accélérateurs TM1
                                    o Capitalisation sur différents composants prêts à l’emploi : outils de modélisations, cubes de paramètres,
                                      traitements des données …
                                    o Capitalisation sur notre méthodologie de prototypage en « BI Agile »

        >         Parmi nos références :




 cabinet IENA | www.cabinet-iena.com.                                              3
Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!?
                                                                                                                                 Introduction




                                                                                                                                                                                                                       Votre Partenaire Performance
        >         Dans un contexte économique en crise, la maîtrise des prévisions budgétaires au niveau
                  des opérations ainsi que l'anticipation de leurs résultats est plus que jamais la première
                  priorité managériale.

        >         Se doter d'un outil de planification avec un niveau informationnel au niveau opération
                  (article, client, fournisseur …) permet une plus forte réactivité et donc une maîtrise de
                  son résultat.

        >         L’objectif est de rendre le budget opérationnel : Le reporting mis en place dans le cadre
                  du processus budgétaire doit traduire le fonctionnement opérationnel de l’entreprise:
                                Processus de gestion
                                                                                                                             Interactions et étapes du processus de gestion
                                           Plan stratégique
                                           Long terme 5 à 10 ans
                                                                                                                      Définition
                                        Vocation ambition objectif global                                 Direction
                                                                                                                      stratégie
                                                                                                          Générale
                                           Plan opérationnel                                                                                                                               budget
                                           Moyen terme 3 à 5 ans                                                                                             Politique
                                                                                                          Fonction          Politique     Prévision                                        promo
                                                                                                                                                            promotion
                    Compte de résultat et         Plan de       Plan d'investissements                 Commerciale        commerciale     des ventes                     Politique         budget
                      bilan prévisionnel       financement
                                                                                         Prévision




                                                                                                                                                                           prix            ventes
                                                                                                                                                            Politique
                                                  Budget                                                                                                    stockage
                                             Court terme =1 an                                            Fonction         Politique      Programme                     Politique         budget           budget
                          Budget                 Budget de              Budget                          Production        industrielle   de production                    RH              usines          coûts prod
                       d'exploitation            trésorerie        d'investissements                                                                        Politique
                                                                                                                                                            stockage
                                        Ré estimé, atterrissage                                           Fonction
                                              Court terme <1 an
                                                                                                                           Politique      Programme                                     budget
                                                                                                           Achats
                                                                                                                            achats         d’achats                                    d’achats


                                Reporting et tableaux de bord                                                              Politique         Budget
                                                                                                           Contrôle         invest       d’invest et amo                 Elaboration
                                                                                                         de Gestion                                                                                 Budgetde
                                                                                         Réalisation




                                                                                                                                                                        des comptes
                                                                                                                           Politique         Budget                                                 trésorerie
                                                                                                                                                                         de résultat
                                                                                                                          financière     frais financiers
                                Comptabilité
                                                                  Contrôle
                                                                 budgétaire
                     Générale    Analytique     Par projet


 cabinet IENA | www.cabinet-iena.com.                                                                                4
Contexte de mise en œuvre Chantelle




                                                                                                                                 Votre Partenaire Performance
        >         Chantelle est un groupe implanté internationalement

        >         Les activités de ce groupe sont très variées :
                        Portefeuille de 4 marques : Chantelle, Passionata, Darjeeling, Chantal Thomass
                        Fabrication des produits dans le réseau industriel : 6 pays
                        Distribution sous différents canaux : retail en propre (Darjeeling, Orcanta), wholesale
                         classique et modes de distribution plus spécifiques (concession)

        >         En terme de systèmes d’information, le groupe :
                        a mis en place l’ERP SAP selon une trajectoire initiée en 2010
                        s’est doté d’un outil de reporting groupe TM1 en 2011

        >         Le pilotage du groupe est fondé sur un suivi en :
                        Consolidé statutaire et Consolidé de gestion + rapprochement Gestion / Statutaire
                                    o Ce consolidé de gestion est construit par les financiers des filiales sur la base des
                                      instructions fournies par le groupe (prix de revient, fonctions corporate allouées etc…)
                        Comptable (legal)
                                    o Ces données sont bien entendu construites en local et validées au niveau groupe
                        La conséquence de ce schéma privilégiant le consolidé de gestion est que l’activité de
                         Chantelle SA (maison-mère) n’est pas une priorité mais un « sous-produit ».

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Projet de Pilotage de Chantelle SA Description




                                                                                                                      Votre Partenaire Performance
        >         Après une phase de consolidation du lot 1 Finance de SAP en 2010-2011, il a été décidé
                  de doter Chantelle SA d’un outil de pilotage permettant de piloter ce périmètre

        >         L’activité de Chantelle SA est complexe :
                        Activité Corporate : refacturations intercos nombreuses Groupe et Spécifiques
                        Activité de Sourcing Matières Premières : revente aux Usines (Europe, Magreb, Asie)
                        Activité de Production : 2 sites en France
                        Activité Logistique : réception et stockage des Produits Finis et expédition (revente) aux
                         filiales de distribution
                        Activité Commerciale propre : Marché Français

        >         Périmètre fonctionnel
                        Comptabilité (legal) et Contrôle de Gestion
                        Budget (dont modélisation des intercos) et Réel

        >         Objectif :
                        Comprendre le réel de Chantelle SA
                        Franchir une étape de modélisation de l’activité Intercos en exploitant les données de
                         gestion et sociales contenues dans le 1er lot TM1 du Reporting Groupe.
                        Fournir un Reporting Budgétaire adapté aux besoins opérationnels au-delà du standard
                         SAP
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Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!?
                                                                                                     La solution retenue




                                                                                                                            Votre Partenaire Performance
        >         Privilégiant l'outil IBM Cognos TM1 avec sa puissance de stockage et calcul et son
                  architecture multi-cubes, la plate-forme mise en place a permis de lier le budget
                  financier aux objectifs commerciaux et d’effectuer les prévisions budgétaires.



        >         Plate-forme de planification, d’analyse et de reporting pour la Direction Finance:
                              Analyse Comptable et CdG de l’activité de Chantelle SA à travers la construction d’états
                               PNL, Bilan et Tableaux de Financement contributifs pour analyser chaque entité au sein
                               de Chantelle SA : Industriel, Wholesale, Siège ainsi que l’activité Interco avec le groupe
                               Chantelle.


                              Construction d’un processus d’élaboration des phases prévisionnelles (Budget+Estimés)
                               pour le PNL et le Bilan avec des liens automatisés entre le PNL et le Bilan:
                                    o Les charges et produits d’exploitation
                                    o Les données RH (Analyse des effectifs, Masse salariale)
                                    o Les Créances Clients et les Dettes fournisseurs (DSO)
                                    o Analyse des stocks
                                    o Suivi des immobilisations



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Organisation du Projet solution tenue (suite)




                                                                                                                             Votre Partenaire Performance
        >         Cabinet IENA
                        Connaissance du 1er lot Reporting Groupe mis en place en 2010
                        Chef de Projet : connaissance du Groupe Chantelle

        >         Equipe Projet
                        Chef de Projet
                                    o Responsable SAP pour lot CO
                        2 référents métiers :
                                    o Comptabilité - directeur comptable
                                    o Contrôle de Gestion Central – vision globale des processus et du pilotage
                        4 Utilisateurs-clefs
                                    o 1 Responsable Comptable Chantelle SA
                                    o 3 Contrôle de Gestion : Commercial France, Industriel, Charges Centrales

        >         Planning Projet
                        Cahier des Charges : avril à juin
                        Préparation de la recette très transversale: juillet-septembre
                        Recette/Formation : septembre - novembre


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Spécificités du Projet TM1-Chantelle SA solution retenue (suite)




                                                                                                                            Votre Partenaire Performance
        >         Spécificités du Projet
                        Techniques
                                    o Exploitation des données de SAP modules FI, CO et MM
                                    o Passerelles avec TM1 lot Reporting Groupe
                                          rationalisation des saisies
                                          intégrité des données
                                    o Processus imbriqués SAPTM1 SAP à cartographier


                        Métier
                                    o Intégration Comptabilité-Contrôle de Gestion
                                          Conception commune
                                          Processus imbriqués  définition des rôles
                                    o Gestion de la conduite du changement
                                          Modélisation : dimensionnement du projet
                                          Processus partagés : définition des rôles, droits et autorisations
                                          Support de Iéna Consulting



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Projet TM1-Chantelle SA Les Bénéfices




                                                                                                                                   Votre Partenaire Performance
        >         Des bénéfices métiers sur plusieurs plans
                        Organisation & conduite du changement
                                    o La mise en place de ce lot a été l’occasion de faire travailler ensemble les équipes
                                      comptables et contrôle de gestion
                                    o Partage des informations et fiabilité des données


                        Réel
                                    o Une meilleure compréhension du réel. La solution a formalisé la constitution des résultats
                                      de Chantelle SA par activité
                                    o Des états de Reporting plus adaptés aux besoins des opérationnels


                        Budget / Estimés
                                    o La solution a eu des retombées positives sur le processus budgétaire
                                          Rationalisation
                                          Cohérence des hypothèses
                                    o Les sets d’hypothèses et règles de construction budgétaire sont peu à peu affinés


                        En conclusion, une démarche d’amélioration continue…


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performance opérationnelle




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Témoignage de Chantelle avec Iéna Consulting

  • 1. cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de votre performance opérationnelle 42 personnes 3,8 M€ de CA Acteur innovant sur les applications métier pour une gestion maîtrisée de vos activités Comptabilité, Contrôle de gestion, Commerce, Achats et RH  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com
  • 2. Présentation du cabinet IENA Votre Partenaire Performance > Le cabinet IENA est un cabinet de conseil expert en Finance, Contrôle de gestion, Ressources humaines et applications analytiques (42 personnes, CA de 3,8 M€). > Doté d’une double expertise « conseil » et « intégration », le cabinet IENA met à disposition de ses clients une approche innovante et accélérée avec du contenu métier prêt à l’emploi : ERP Finance, Commerce, SIRH et Business Intelligence:  Finance et Sales Management – ERP o Conseil opérationnel et Mise en place de Progiciels comptables et de gestion. Gestion de la trésorerie: IRIS Finance et Commerce, CODA, SAGE et SAP  HR Management o Conseil opérationnel et Mise en place de progiciels SIRH. Paie, Gestion RH et GTA. Déploiement en mode Progiciel, SAAS ou Externalisation: IRIS Personnel, Alicia RH, Horsys, Teams RH, SDWorks  Business Intelligence o Indicateurs clé, Tableaux de bord, Reporting et Analyse des données  Performance Management o Automatisation du Budget, Plan, Forecast, Consolidation de gestion et statutaire, Performance financière, Commerciale, RH et Achats o IBM Cognos TM1 et BI, Microsoft BI, Board, Report One et Qlikview  Information Management o Master Data, ETL, ESB, Qualité des données, Urbanisme : Microsoft, Oracle OBIEE, DataStage, Talend, Informatica et SPSS .  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 2
  • 3. Présentation de notre centre d’excellence Cognos TM1 Votre Partenaire Performance > Une équipe expérimentée en Business Intelligence dotée d’une double expertise : Consulting Finance/contrôle de gestion et intégration en mode forfait. > Afin de garantir les cycles projet, nous mettons à disposition de nos clients des offres de services pré- packagées prêtes à l’emploi :  Pilot FI : Reporting, budget, gestion des versions budgétaires, trésorerie, inter-co, consolidation de gestion et association avec la clé comptable  Pilot RH : Tableaux de bord de suivi des effectifs, reporting détaillé et planification de la masse salariale  Des accélérateurs TM1 o Capitalisation sur différents composants prêts à l’emploi : outils de modélisations, cubes de paramètres, traitements des données … o Capitalisation sur notre méthodologie de prototypage en « BI Agile » > Parmi nos références :  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 3
  • 4. Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!? Introduction Votre Partenaire Performance > Dans un contexte économique en crise, la maîtrise des prévisions budgétaires au niveau des opérations ainsi que l'anticipation de leurs résultats est plus que jamais la première priorité managériale. > Se doter d'un outil de planification avec un niveau informationnel au niveau opération (article, client, fournisseur …) permet une plus forte réactivité et donc une maîtrise de son résultat. > L’objectif est de rendre le budget opérationnel : Le reporting mis en place dans le cadre du processus budgétaire doit traduire le fonctionnement opérationnel de l’entreprise: Processus de gestion Interactions et étapes du processus de gestion Plan stratégique Long terme 5 à 10 ans Définition Vocation ambition objectif global Direction stratégie Générale Plan opérationnel budget Moyen terme 3 à 5 ans Politique Fonction Politique Prévision promo promotion Compte de résultat et Plan de Plan d'investissements Commerciale commerciale des ventes Politique budget bilan prévisionnel financement Prévision prix ventes Politique Budget stockage Court terme =1 an Fonction Politique Programme Politique budget budget Budget Budget de Budget Production industrielle de production RH usines coûts prod d'exploitation trésorerie d'investissements Politique stockage Ré estimé, atterrissage Fonction Court terme <1 an Politique Programme budget Achats achats d’achats d’achats Reporting et tableaux de bord Politique Budget Contrôle invest d’invest et amo Elaboration de Gestion Budgetde Réalisation des comptes Politique Budget trésorerie de résultat financière frais financiers Comptabilité Contrôle budgétaire Générale Analytique Par projet  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 4
  • 5. Contexte de mise en œuvre Chantelle Votre Partenaire Performance > Chantelle est un groupe implanté internationalement > Les activités de ce groupe sont très variées :  Portefeuille de 4 marques : Chantelle, Passionata, Darjeeling, Chantal Thomass  Fabrication des produits dans le réseau industriel : 6 pays  Distribution sous différents canaux : retail en propre (Darjeeling, Orcanta), wholesale classique et modes de distribution plus spécifiques (concession) > En terme de systèmes d’information, le groupe :  a mis en place l’ERP SAP selon une trajectoire initiée en 2010  s’est doté d’un outil de reporting groupe TM1 en 2011 > Le pilotage du groupe est fondé sur un suivi en :  Consolidé statutaire et Consolidé de gestion + rapprochement Gestion / Statutaire o Ce consolidé de gestion est construit par les financiers des filiales sur la base des instructions fournies par le groupe (prix de revient, fonctions corporate allouées etc…)  Comptable (legal) o Ces données sont bien entendu construites en local et validées au niveau groupe  La conséquence de ce schéma privilégiant le consolidé de gestion est que l’activité de Chantelle SA (maison-mère) n’est pas une priorité mais un « sous-produit ».  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 5
  • 6. Projet de Pilotage de Chantelle SA Description Votre Partenaire Performance > Après une phase de consolidation du lot 1 Finance de SAP en 2010-2011, il a été décidé de doter Chantelle SA d’un outil de pilotage permettant de piloter ce périmètre > L’activité de Chantelle SA est complexe :  Activité Corporate : refacturations intercos nombreuses Groupe et Spécifiques  Activité de Sourcing Matières Premières : revente aux Usines (Europe, Magreb, Asie)  Activité de Production : 2 sites en France  Activité Logistique : réception et stockage des Produits Finis et expédition (revente) aux filiales de distribution  Activité Commerciale propre : Marché Français > Périmètre fonctionnel  Comptabilité (legal) et Contrôle de Gestion  Budget (dont modélisation des intercos) et Réel > Objectif :  Comprendre le réel de Chantelle SA  Franchir une étape de modélisation de l’activité Intercos en exploitant les données de gestion et sociales contenues dans le 1er lot TM1 du Reporting Groupe.  Fournir un Reporting Budgétaire adapté aux besoins opérationnels au-delà du standard SAP  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 6
  • 7. Excellence opérationnelle, le casse-tête des directions financières !!? La solution retenue Votre Partenaire Performance > Privilégiant l'outil IBM Cognos TM1 avec sa puissance de stockage et calcul et son architecture multi-cubes, la plate-forme mise en place a permis de lier le budget financier aux objectifs commerciaux et d’effectuer les prévisions budgétaires. > Plate-forme de planification, d’analyse et de reporting pour la Direction Finance:  Analyse Comptable et CdG de l’activité de Chantelle SA à travers la construction d’états PNL, Bilan et Tableaux de Financement contributifs pour analyser chaque entité au sein de Chantelle SA : Industriel, Wholesale, Siège ainsi que l’activité Interco avec le groupe Chantelle.  Construction d’un processus d’élaboration des phases prévisionnelles (Budget+Estimés) pour le PNL et le Bilan avec des liens automatisés entre le PNL et le Bilan: o Les charges et produits d’exploitation o Les données RH (Analyse des effectifs, Masse salariale) o Les Créances Clients et les Dettes fournisseurs (DSO) o Analyse des stocks o Suivi des immobilisations  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 7
  • 8. Organisation du Projet solution tenue (suite) Votre Partenaire Performance > Cabinet IENA  Connaissance du 1er lot Reporting Groupe mis en place en 2010  Chef de Projet : connaissance du Groupe Chantelle > Equipe Projet  Chef de Projet o Responsable SAP pour lot CO  2 référents métiers : o Comptabilité - directeur comptable o Contrôle de Gestion Central – vision globale des processus et du pilotage  4 Utilisateurs-clefs o 1 Responsable Comptable Chantelle SA o 3 Contrôle de Gestion : Commercial France, Industriel, Charges Centrales > Planning Projet  Cahier des Charges : avril à juin  Préparation de la recette très transversale: juillet-septembre  Recette/Formation : septembre - novembre  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 8
  • 9. Spécificités du Projet TM1-Chantelle SA solution retenue (suite) Votre Partenaire Performance > Spécificités du Projet  Techniques o Exploitation des données de SAP modules FI, CO et MM o Passerelles avec TM1 lot Reporting Groupe  rationalisation des saisies  intégrité des données o Processus imbriqués SAPTM1 SAP à cartographier  Métier o Intégration Comptabilité-Contrôle de Gestion  Conception commune  Processus imbriqués  définition des rôles o Gestion de la conduite du changement  Modélisation : dimensionnement du projet  Processus partagés : définition des rôles, droits et autorisations  Support de Iéna Consulting  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 9
  • 10. Projet TM1-Chantelle SA Les Bénéfices Votre Partenaire Performance > Des bénéfices métiers sur plusieurs plans  Organisation & conduite du changement o La mise en place de ce lot a été l’occasion de faire travailler ensemble les équipes comptables et contrôle de gestion o Partage des informations et fiabilité des données  Réel o Une meilleure compréhension du réel. La solution a formalisé la constitution des résultats de Chantelle SA par activité o Des états de Reporting plus adaptés aux besoins des opérationnels  Budget / Estimés o La solution a eu des retombées positives sur le processus budgétaire  Rationalisation  Cohérence des hypothèses o Les sets d’hypothèses et règles de construction budgétaire sont peu à peu affinés  En conclusion, une démarche d’amélioration continue…  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com. 10
  • 11. cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de votre performance opérationnelle Acteur innovant sur les applications métier pour une gestion maîtrisée de vos activités  cabinet IENA | www.cabinet-iena.com