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XXXXXX
                               Procédure d’Audit de Poste                                 Date : 18 juin 07
                                                                           Page 1 sur 5          Rév. / Rev. : 1

    OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION.

    La procédure décrit comment on vient interroger les personnes travaillant sur le site du
    laboratoire XXXXX en se positionnant sur la surface du carreau qu’aussi bien que sur les
    installations de fond. Il s’agit d’établir un bilan sur l’application générale des procédures QSE
    Client, Communes, XXXXXXXXXXXXX, le respect du port de EPI, EPC, tenue de chantier,
    de la caisse, etc…

    Cette procédure s’applique à tout travaux sur le chantier du Laboratoire XXXXXXXXXXXX.

   1. RESPONSABILITES D’APPLICATION.

    •  Les auditeurs responsables seront désignés à cette tâche par le pilote de contrat après une petite
     formation à la procédure entreprise d’accueil.
    • Une personne se chargera de la gestion des audits de poste pour synthétisation des données et
     élaboration des résultats de l’efficience du respect des règles et consignes en place sur le site.
    • Le pilote se chargera de la remontée d’efficacité au Client pour information.
2. Rôles et responsabilités de la personne habilité auditeur
XXXXXX
                                       Procédure d’Audit de Poste                                          Date : 18 juin 07
                                                                                         Page 2 sur 5             Rév. / Rev. : 1



La base essentielle d’un bon auditeur :

- L’écoute lors d’un audit de poste.
- L’objectivité.
- L’appréciation juste des faits à l’instant T.
- Apporter Un Jugement Adéquat.
- Son impartialité doit être mise en avant.


Exemple : un chef maintenance ne peut pas auditer un mécanicien sur la simple règle :

                                         « On ne peut pas être juge et partie »

Les critères de sélection sont définis pour trouver la personne ou les personnes capables d’assumer
cette tâche. Celle(s)-ci doit ou doivent être soumis à aucune hiérarchie directe lors de l’exécution de
l’audit et d’être libre.


                                      **********************
        Rappel des consignes à ......             RESPECTER IMPÉRATIVEMENT........           lors du début de chantier.
        Ces consignes font .............          PARTIE INTÉGRANTE DU TRAVAIL           ... qui vous est demandé.
        Elles sont ............................   OBLIGATOIRES ................................      et par conséquent,
        doivent être exécutées à ....             CHAQUE CHANTIER.


                                      **********************

                                                                                 AVANT EXECUTION DE VOTRE TACHE

                                                                        0 - Visite zone de travail pour vérification des risques.
                                                                            (Câbles apparents, trous non signalisés, etc.)
                                                                        1 - Présence des documents (Habilitations…)
                                                                        2 - Respect et connaissance des procédures QSE
                                                                        3 - Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécifiques).
     CONSIGNES A RESPECTER                                              4 - Renseignement des DI et Fiches de Maintenance
                                                                            Préventive.
           QUALITE                                                      5 - Enregistrements : Signature/date/document
                                                                        6 - Port des EPI / EPC. Disponibles, stockage,
           SECURITE                                                   fonctionnent
        ENVIRONNEMENT                                                   7 - Respect et connaissance des Consignes Sécurité.
                                                                        8 - Conduite à tenir en cas d’accident
                                                                        9 - Emplacement extincteur le plus proche
                                                                       10 - Aptitudes / Compétences
                            ***                                        11 - Respect des consignes Environnement
           J’INFORME LIBREMEN                                          12 - Conduite à tenir en cas d'incident environnemental
                     T                                                           APRES EXECUTION DE VOTRE TACHE
             MON RESPONSABLE
            DE TOUTE ANOMALIE                                          13 - Rangement et nettoyage (EPI/EPC/Tenue de
                                                                      chantier)
              QUE JE DETECTE                                           14 - Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets

                            ***                                                  Eléments détaillés dans la procédure
XXXXXX
                              Procédure d’Audit de Poste                                      Date : 18 juin 07
                                                                              Page 3 sur 5           Rév. / Rev. : 1

    Visite Zone de Travail pour vérification des risques (visite chantier)
    anomalie
                           tout écart avec chaque point qui suit
                           présence d’étranger ou produit sur le chantier
                           toute activité qui n’aurait pas été soumise à une évaluation des risques
                Nota : Signalement à un Responsable obligatoire. Chacun doit se sentir LIBRE de reporter toute
                anomalie. Si souhaitée, la confidentialité sera garantie. Nul ne sera sanctionné pour avoir failli
                commettre, commis ou notifié une erreur non connue par ailleurs.
    stockage                                                                                                               o
0                                                                                                                      
                            Des différents outillages
                            produits enfermés / caisses et matériels sécurisées
    manipulation
                            soin extrême (certains produits ou matériels se comptent en milliers d’euros !)
                            gants / chaussures de sécurité /autres EPI et EPC
    protection
                            Câbles apparents
                            Absence de signalisation ou en partie effectuée
                            Sécurisation du périmètre d’intervention du chantier
    Présence des Documents
                                FMP / Demande de Travaux / DI/…
                                Habilitations des opérateurs
1                               Procédures                                                                            
                                indice à jour
                                F.N.C.
                            Plan(s)
    Respect et Connaissance des Procédures Qualité
2                           Vérification des connaissances                                                            
                            Accès à la documentation
    Outillage / Matériels
                            Présence
                            Etat
3                                                                                                                      
                            Spécifiques à disposition ou sur demande express
                            appareils / outillages étalonnés
                                 mesures dans les règles de l’art
    Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventives / Autres
                            Présence des documents / à l’intervention à effectuer
4                           Remplissage des documents des étapes par les personnes concernées                         
                            Création et circuit des FNC
                            Validation des étapes des interventions par les supérieurs ou autres selon cas donné
    Enregistrements : Signature / Date / Document
                            opérations validées
5                           Identification du personnel affecté au poste correspondant à l’opération en cours         
                            F.N.C. (soldée / datée) / Responsable
                            ¼ heure sécurité enregistré et transmise au service QSE ETDE Techno Lac
    Port des EPI / EPC
                            Présence de tout EPI ou EPC selon le travail à effectuer
6                                                                                                                      
                            Disponibilité des EPI / EPC
                            Etat de fonctionnement
    Respect et connaissance des consignes sécurité
                            Formation ¼ heure sécurité avant nouveau travail
                            Compétence / formation pour effectuer le travail
                            Clarté & compréhension des consignes de sécurité
                            Connaissance des consignes d’évacuation si le cas se présente
7                           Cohérence planification / charges de travail                                              
                            Tamponner ou viser le document lors de ¼ heure sécurité (si non déjà fait)
                            Présence outillages / consommables
                            Installation en état / fiches de maintenance à jour
                            Fiche de sécurité affichées
      Nota : La fiche de maintenance doit être régularisée si elle n’est plus à jour immédiatement.
XXXXXX
                              Procédure d’Audit de Poste                                          Date : 18 juin 07
                                                                                   Page 4 sur 5          Rév. / Rev. : 1

     Conduite à tenir en cas d’accident
                             Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’accident
                             Procurer les premiers secours si le cas est possible
8                                                                                                                          
                             Avoir le matériel de secours adéquat à disposition
                             Délimiter et baliser la zone d’accident
                             Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire
     Emplacement extincteur le plus proche
9                            connaissance des endroits ou sont identifiés les extincteurs                                 


-    DEBUT DES TRAVAUX                                                                                                     
     Aptitudes / Compétences

                             CV + diplômes
10                           Formations                                                                                   
                             Habilitations adéquates si besoin
                             Aptitudes à effectuer le travail demandé par rapport au travail en souterrain
                             Compétences techniques et professionnelles dans l’exécution de ses tâches
     Respect des consignes Environnement
                             Respect des procédures et des consignes clients en termes d’environnement
11                                                                                                                         
                             Sensibilisation et formation à l’environnement

     Conduite à tenir en cas d’incident environnemental
                             Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’incident environnemental
                             Délimiter et baliser la zone contaminée
12                           Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire                                           
                             Utiliser les produits adéquats pour l’absorption du produit
                             Utiliser un jet d’eau pour disperser le produit si compatible
                             Eviter ou limiter toute pollution vers les égouts ou sols souterrains
-    FIN DES TRAVAUX                                                                                                       
     Rangement       (poste / bureau / installation / machine / sol) / (EPI/EPC)
                              nettoyage
13                                                                                                                         
                              remise en ordre
                              Equipements (EPI / EPC)
     Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets
                             respect des règles environnementales
                             bac de rétention en place (Huiles, Alcools et dérivés,…), nettoyées si besoin
14                                                                                                                         
                              (Ne pas mélanges les produits incompatibles)
                             tri sélectif (Bombes aérosols, Néons, Papiers souillés, Verres, Ampoules,…)
                             protections individuelles,…
XXXXXX
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Procédure audit de poste

  • 1. XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 1 sur 5 Rév. / Rev. : 1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION. La procédure décrit comment on vient interroger les personnes travaillant sur le site du laboratoire XXXXX en se positionnant sur la surface du carreau qu’aussi bien que sur les installations de fond. Il s’agit d’établir un bilan sur l’application générale des procédures QSE Client, Communes, XXXXXXXXXXXXX, le respect du port de EPI, EPC, tenue de chantier, de la caisse, etc… Cette procédure s’applique à tout travaux sur le chantier du Laboratoire XXXXXXXXXXXX. 1. RESPONSABILITES D’APPLICATION. • Les auditeurs responsables seront désignés à cette tâche par le pilote de contrat après une petite formation à la procédure entreprise d’accueil. • Une personne se chargera de la gestion des audits de poste pour synthétisation des données et élaboration des résultats de l’efficience du respect des règles et consignes en place sur le site. • Le pilote se chargera de la remontée d’efficacité au Client pour information. 2. Rôles et responsabilités de la personne habilité auditeur
  • 2. XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 2 sur 5 Rév. / Rev. : 1 La base essentielle d’un bon auditeur : - L’écoute lors d’un audit de poste. - L’objectivité. - L’appréciation juste des faits à l’instant T. - Apporter Un Jugement Adéquat. - Son impartialité doit être mise en avant. Exemple : un chef maintenance ne peut pas auditer un mécanicien sur la simple règle : « On ne peut pas être juge et partie » Les critères de sélection sont définis pour trouver la personne ou les personnes capables d’assumer cette tâche. Celle(s)-ci doit ou doivent être soumis à aucune hiérarchie directe lors de l’exécution de l’audit et d’être libre. ********************** Rappel des consignes à ...... RESPECTER IMPÉRATIVEMENT........ lors du début de chantier. Ces consignes font ............. PARTIE INTÉGRANTE DU TRAVAIL ... qui vous est demandé. Elles sont ............................ OBLIGATOIRES ................................ et par conséquent, doivent être exécutées à .... CHAQUE CHANTIER. ********************** AVANT EXECUTION DE VOTRE TACHE 0 - Visite zone de travail pour vérification des risques. (Câbles apparents, trous non signalisés, etc.) 1 - Présence des documents (Habilitations…) 2 - Respect et connaissance des procédures QSE 3 - Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécifiques). CONSIGNES A RESPECTER 4 - Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventive. QUALITE 5 - Enregistrements : Signature/date/document 6 - Port des EPI / EPC. Disponibles, stockage, SECURITE fonctionnent ENVIRONNEMENT 7 - Respect et connaissance des Consignes Sécurité. 8 - Conduite à tenir en cas d’accident 9 - Emplacement extincteur le plus proche 10 - Aptitudes / Compétences *** 11 - Respect des consignes Environnement J’INFORME LIBREMEN 12 - Conduite à tenir en cas d'incident environnemental T APRES EXECUTION DE VOTRE TACHE MON RESPONSABLE DE TOUTE ANOMALIE 13 - Rangement et nettoyage (EPI/EPC/Tenue de chantier) QUE JE DETECTE 14 - Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets *** Eléments détaillés dans la procédure
  • 3. XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 3 sur 5 Rév. / Rev. : 1 Visite Zone de Travail pour vérification des risques (visite chantier) anomalie  tout écart avec chaque point qui suit  présence d’étranger ou produit sur le chantier  toute activité qui n’aurait pas été soumise à une évaluation des risques Nota : Signalement à un Responsable obligatoire. Chacun doit se sentir LIBRE de reporter toute anomalie. Si souhaitée, la confidentialité sera garantie. Nul ne sera sanctionné pour avoir failli commettre, commis ou notifié une erreur non connue par ailleurs. stockage o 0   Des différents outillages  produits enfermés / caisses et matériels sécurisées manipulation  soin extrême (certains produits ou matériels se comptent en milliers d’euros !)  gants / chaussures de sécurité /autres EPI et EPC protection  Câbles apparents  Absence de signalisation ou en partie effectuée  Sécurisation du périmètre d’intervention du chantier Présence des Documents  FMP / Demande de Travaux / DI/…  Habilitations des opérateurs 1  Procédures   indice à jour  F.N.C.  Plan(s) Respect et Connaissance des Procédures Qualité 2  Vérification des connaissances   Accès à la documentation Outillage / Matériels  Présence  Etat 3   Spécifiques à disposition ou sur demande express  appareils / outillages étalonnés  mesures dans les règles de l’art Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventives / Autres  Présence des documents / à l’intervention à effectuer 4  Remplissage des documents des étapes par les personnes concernées   Création et circuit des FNC  Validation des étapes des interventions par les supérieurs ou autres selon cas donné Enregistrements : Signature / Date / Document  opérations validées 5  Identification du personnel affecté au poste correspondant à l’opération en cours   F.N.C. (soldée / datée) / Responsable  ¼ heure sécurité enregistré et transmise au service QSE ETDE Techno Lac Port des EPI / EPC  Présence de tout EPI ou EPC selon le travail à effectuer 6   Disponibilité des EPI / EPC  Etat de fonctionnement Respect et connaissance des consignes sécurité  Formation ¼ heure sécurité avant nouveau travail  Compétence / formation pour effectuer le travail  Clarté & compréhension des consignes de sécurité  Connaissance des consignes d’évacuation si le cas se présente 7  Cohérence planification / charges de travail   Tamponner ou viser le document lors de ¼ heure sécurité (si non déjà fait)  Présence outillages / consommables  Installation en état / fiches de maintenance à jour  Fiche de sécurité affichées Nota : La fiche de maintenance doit être régularisée si elle n’est plus à jour immédiatement.
  • 4. XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 4 sur 5 Rév. / Rev. : 1 Conduite à tenir en cas d’accident  Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’accident  Procurer les premiers secours si le cas est possible 8   Avoir le matériel de secours adéquat à disposition  Délimiter et baliser la zone d’accident  Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire Emplacement extincteur le plus proche 9  connaissance des endroits ou sont identifiés les extincteurs  - DEBUT DES TRAVAUX  Aptitudes / Compétences  CV + diplômes 10  Formations   Habilitations adéquates si besoin  Aptitudes à effectuer le travail demandé par rapport au travail en souterrain  Compétences techniques et professionnelles dans l’exécution de ses tâches Respect des consignes Environnement  Respect des procédures et des consignes clients en termes d’environnement 11   Sensibilisation et formation à l’environnement Conduite à tenir en cas d’incident environnemental  Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’incident environnemental  Délimiter et baliser la zone contaminée 12  Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire   Utiliser les produits adéquats pour l’absorption du produit  Utiliser un jet d’eau pour disperser le produit si compatible  Eviter ou limiter toute pollution vers les égouts ou sols souterrains - FIN DES TRAVAUX  Rangement (poste / bureau / installation / machine / sol) / (EPI/EPC)  nettoyage 13   remise en ordre  Equipements (EPI / EPC) Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets  respect des règles environnementales  bac de rétention en place (Huiles, Alcools et dérivés,…), nettoyées si besoin 14  (Ne pas mélanges les produits incompatibles)  tri sélectif (Bombes aérosols, Néons, Papiers souillés, Verres, Ampoules,…)  protections individuelles,…
  • 5. XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 5 sur 5 Rév. / Rev. : 1